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1、1质量管理体系运行情况报告2006 年 7 月1. 质量体系总体运行情况1.1 质量管理体系的完善从上次管理评审（2005 年 7 月）到现在，质量体系已运行了近一年，期间公司组织了一次内审、接受了两次外部审核。审核结果证明公司质量管理体系运行有效，并在不断的自我完善。一年来，公司最高管理者和组织机构、职能、质量手册等发生了一些变化，我们及时通知了新时代认证公司，质量管理体系一直保持正常运行。今年三月份起，质管部组织公司各部门对质量体系文件进行了全面改版（由 C 版到 D 版） ，改版文件包括质量手册 、四十五个程序文件以及部分第三层次文件。对每一个改版文件，均组织相关部门参与进行了反复评审，
2、确保新修订的文件切实可行，并满足标准的要求。文件修订后，通过了内审、外审的检查，以及各部门的使用情况来看，改版后的文件是能够充分满足满足公司质量体系要求的。年初，结合公司新的经营目标，公司对质量目标重新进行了修订，使目标更加明确、细致，每个月进行统计。客户部每个季度也对顾客满2意度进行了调查、分析，均达到公司要求。1.2 公司上半年质量目标完成情况质量目标 完成情况1 一次交验合格率90 92.242开发活塞式大排量、曲柄滑块式及 M 型压缩机等 4 个新产品 正在进行3 质量损失率1.2% 2.514 顾客满意度 2006 年达到 4.2 分 4.225 员工每年培训时间平均不低于 48 小
3、时5 小时（各部门基本功培训的时间尚未统计在内）6 净利润1300 万元 7027 经营收入1.65 亿元 7124.98 销售综合回款率105 105.079 综合毛利率30 32.1从统计情况看，第 1、 4 项完成情况较好，但质量损失率超过目标值一倍多，距目标有较大差距。这将作为公司下半年改进的重点。1.3 质量损失情况16 月份，公司因三包服务、内废、外废共造成质量损失152.79 万元，质量损失率为 2.51，高出年度计划一倍还多。通过逐月的分析，造成质量损失偏高的原因主要有以下三点：一是天然气加气站产品还不成熟，造成加气站产品反复服务，3有的甚至返厂大修，损失比较大；二是外购件质量
4、难以保证，突出表现在气阀、铸件等方面，因此造成的损失也较多。三是质量损失的统计还存在一定的偏差，部分不属于三包赔偿内的费用统计在了三包费用中，造成质量损失偏高。如 2006 年 6 月份三包损失费用中 W067 产品 6.79 万元的损失费用应属于配件销售费用。在连续的高质量损失之后，六月份质量损失率明显下降，仅为0.98，是近年来最低的一次（注：其中存在十万余元的零件退库） 。这也表明我们几个月来的努力初步取得了成效。如果要完成年度 1.2的目标，下半年质量损失费用必须控制在45.21 万元，即下半年的质量损失率必须控制在 0.435以内，显然这是不实现。建议对此项目标进行调整，因即便下半年
5、目标仍然实现为 1.2，年度目标也将达到 1.68。1.4 生产过程运行情况从去年 7 月到今年 6 月，公司生产过程基本符合程序文件所规定的要求，没有发生重大质量事故。对今年 6 月份出现的 V285后冷却器管路爆炸事故，公司也及时召开了质量分析会，查明了原因，制定了措施，杜绝了今后类似问题的再次发生。4主要质量指标分别达到：一次试车合格率 92.24；在用量具受检率 100、受检合格率 94.55；质量损失率 2.51；综合废品率4.62（其中内废 0.01、料废 4.61） 。料废损失占公司内部损失的 99.8。2. 内、外部审核情况2.1 内审2006 年 4 月 20 日至 4 月
6、21 日进行了为期两天的第一次质量体系内部审核。审核组由六位内审员组成，分为三个审核小组，审核包涵 GB/T19001、GJB9001A 要求的所有要素和所有部门。此次审核共开出不符合报告 6 份，均为一般不符合。主要是记录控制方面的问题，约占全部不符合项的 67。所有不符合报告经过验证均已于四月底得到关闭。2.2 外审2005 年 11 月 2 日 4 日，新时代认证中心进行了军品的第三次监督审核。此次共审核了六个部门，并与军代表、管理层进行了座谈。此次审核共开出不符合项 2 个，均为一般不符合项。2 项不符合项已于 11 月底全部关闭并得到认证公司的确认。2006 年 4 月 24 日 4
7、 月 35 日，新时代认证中心安排两人分两个组进行了民品的第一次监督审核及军品的第四次监督审核。此次5审核共开出不符合项 6 个，均为一般不符合项，包括三个军品、三个民品不符合项。六项不符合项已于 5 月底全部关闭并得到认证公司的确认。3. 纠正和预防措施实施情况对内审、外审发现的不符合项，各部门均能按要求制定纠正措施，经验证全部关闭4. 2005 年 7 月管理评审提出问题的落实问题 1、 文件控制程序 记录控制程序要进一步落实。解决措施：为进一步落实文件控制程序 记录控制程序 ，2005 年 7 月 28 日由经营管理部发布了 关于进一步落实文件控制程序 记录控制程序的通知 ，提出了五点意
8、见，并确定了各部门资料管理人员。通过跟踪检查，各部门基本都进行了落实，且都纳入了考核。问题 2、进一步完善公司二级核算体系，加强公司内部成本的核算和控制。解决措施：2005 年 7 月 25 日，财务部制定了完善公司二级核算体系 ，提出了四点改进措施。目前这四项工作都在做，但还不够完善，如要实现的“建立标准成本核算、考核体系” 至今还没有落实。问题 3、进一步提高产品设计质量，加大设计评审力度，减少设计6产品差错率。解决措施：2005 年 7 月 20 日，技术中心制定了提高产品设计质量改进方案 ，提出了四条改进措施，包括培训、总结、使用评审记录单、考核等诸方面。通过设计室每月汇报的设计更改情
9、况来看，设计差错明显减少。5. 质量方针、质量目标的贯彻实施情况5.1 公司 “更高效、更平稳、更安全、更完美、更满意”的质量方针，通过对质量方针的综合评价、四年来的实践以及质量体系认证公司的审核评价说明，公司制定的质量方针是以八项质量管理原则为基础，体现了以顾客为关注焦点，符合公司的战略目标，适应公司现状和近期发展需要，并在员工中得到广泛的宣贯落实。5.2 在 2006 年公司经营目标确定之后，三月份公司对质量目标重新进行了修订，确定了九条公司质量目标，并将这些目标分解到各个相关部门。修订后的公司质量目标为“1. 一次交验合格率90 ；2. 开发活塞式大排量、曲柄滑块式及 M 型压缩机等 4
10、 个新产品；3. 质量损失率1.2%；4. 顾客满意度达到 4.2 分；5. 员工每年培训时间平均不低于 48 小时；6. 净利润 1300万元；7. 经营收入 1.65亿元；8. 销售综合回款率105；9. 综合毛利率30 ” 。6. 可能影响质量管理体系的变更76.1 最高管理者工作变动，已及时通知了认证公司。6.2 质量体系文件进行了修订换版。通过今年以来的内审和新时代外审审核结论说明，质量管理体系运行是适宜的、有效的。6.3 2006 年 6 月，技术中心增设了信息化办公室，将原来属于技术室的相关职能纳入到信息化办公室；成立了安委办，归口安全事务的管理。这次调整对质量体系运行不会造成影响。7. 存在问题及改进建议7.1 质量损失率仍然较高。需要从完善、改进天然气系列压缩机产品和提高外购件质量入手，减少三包质量损失。7.2 文件和记录控制一直是公司历次内、外部审核中发现问题最多的环节，各部门一定要重视，不能松懈。7.3 二级核算体系仍不完善。要按照计划逐条予以落实管理者代表：2006 年 7 月 9 日
