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1、审计部职能及岗位说明书部门名称 财务部岗位名称 人员编制部门职位编制部 长 1 人副 部 长 1 人审计人员 3 人 5部部门职责 组织建立健全公司内部审计工作规章制度及审计工作流程并组织实施； 定期对公司年度财务预算执行情况和财务决算进行审计； 对公司及各部门的财务收支及其有关的各类经济活动进行审计； 对公司固定资产投资项目和维修工程预、决算进行审计； 参加制订公司内控监管制度并对执行情况进行审计，并帮助公司改进风险防范的管理工作； 根据法律、法规规定、公司领导交办及公司主要工作的需要开展专项审计调查； 草拟各种审计文件，向公司领导报送审计报告、审计调查报告、 审计计划和总结； 整理审计资料
2、，建立审计档案，做好保密工作； 制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事 调整等方面提出建议； 完成公司领导及其他相关部门交办或委办的其它审计事项和有关任务。各部长1、在总经理的领导下，主持审计部的日常工作；2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经 理批准后组织实施；4、组织协调审计过程中和公司下属部门的关系， 实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间；5、 审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见；6、指导本部门员工的日常工作，督促工作进度，并对工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见；7、 制定部
3、门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事 调整等方面提出建议；8、 完成公司领导交办的其他工作任务副部长1、协助部长完成各项日常事务，组织、制定 审计相关规章制度、 审计工作流程。2、 根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况，起草审计规章制度；3、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案；4、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见；5、复核本部门费用，并负责向行政部提出本部门的采购计划；6、制定个人工作目标和计划，并向部长提出改进内部审计工作的建议；7、完成领导交办的其他工作任务。岗位主要职责审计人员1、对公司内部监控机制的可靠性、有
4、效性和完整性进行审查和评估；2、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致；3、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估；4、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及 时 性、客观性和准确性；5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估；6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作；7、按照已批准的审计计划和审计工作方案， 负责具体审计项目的实施；8、取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并 对取得的 审计证据的真实性、完整性负责；9、负责起草审计报告，客观地反映被审计部门的情况，客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见；10、负责审计资料的立卷，收集、整理 归档工作；11、制定个人工作目标和计划，并向部 长提出改进内部审计工作的建议；12、完成领导交办的其他工作任务。
