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1、质量、 环境、职业健康安全三体系 评审不符合项整改报告方圆标志认证集团山东分公司：贵司在百忙之中于 2008 年 12 月 20 日至 21 日对我公司质量体系复评及环境、 职业健康安全体系的年度监督审核，在评审过程中专家组对我公司体系的运行情况给予了良好评价及中肯建议，同时也对我公司在各体系运行过程中所出现的不足给以明确指出和纠正，在此我公司表示诚挚的谢意！现将此次评审过程中出现的不符合项做出以下原因分析及相应的整改措施：第一项：提供不出食品包装袋供方（社会福利塑料包装厂）食品生产许可证。不符合 GB/T19001-2000 第 7.4.1 条款的规定。 原因分析：未能及时对供方能力进行有效
2、评估，对供方的相关资质要求不严格。 整改措施：1、已对社会福利塑料包装厂的相关资质及能力进行了再次评估，并暂停其包装的供应，要求限期整改。2、重新选择包装袋的供应厂家，目前已确定*市*塑料有限公司为我公司新的供应商，并经过评估，供方能力及资质符合要求（见附件01、02、03、04）。3、继续发展新的包装供应厂家，严格评估，以作为后备补充。第二项：查预冷消毒监控记录，1 号池（即 A 池）消毒液浓度为 50ppm，2号池（即 B 池）消毒液浓度为 0ppm，而作业文件规定 A 池消毒液浓度为80-100ppm，B 池消毒液浓度为 30-50ppm，不符合作业文件规定。不符合GB/T19001-2
3、000 第 7.5.1 条款的规定。原因分析：工厂通过对预冷消毒的效果进行长期的监测，已将 A、B 池的消毒液浓度进行调整，并经验证可以满足其生产要求，但在文件更新过程中，由于工作的疏忽而使得部分章节没有得到及时的更新和统一。 整改措施：1、按文件控制程序的相关要求，更新生产作业指导书中相关章节的内容（见附件：05）。2、对相关工作人员进行教育、培训，确保文件的及时更新。第三项：化验室正在使用的高压锅压力表，检定的使用有效期已过期。不符合 GB/T19001-2000 第 7.6 条款的规定。原因分析：化验室人员工作疏忽，没有及时检查高压锅的使用检定情况，相关部门也未能做到有效监督检查。整改措
4、施：1、对化验室人员进行相关知识的培训。2、对压力表进行检定。第四项：未识别化验室致病菌、配电室、仓库的环境因素和危险源。不符合 GB/T28001-2001 ，GB/T24001-2004 第 4.3.1 条款的规定。原因分析：缺少对环境、职业健康安全等知识的培训，相关人员对环境因素、危险源认识不清，导致个别部门的环境因素和危险源识别不全面。整改措施：1、对相关岗位进行有关环境、职业健康安全等方面知识的培训。2、重新对以上各部门的环境因素、危险源进行识别和动态的更新（见附件：06、07 、08、09、10、11）。第五项：未制定禽流感、触电的应急预案。不符合 GB/T28001-2001 ，GB/T24001-2004 第 4.4.7 条款的规定。原因分析：1、禽流感等疫病的控制主要控制在养殖环节，活禽进厂前一般由当地畜牧兽医检疫部门进行严格检验检疫，我们对此有一定疏忽。2、对触电的潜在危险考虑欠妥，未有效识别。整改措施：1、首先对禽流感、触 电等危险源重新有效识别（见附件 12）。2、结合国家的有关法规及相关的专业知识制定其应急预案（见附件13、14）。3、对相关部门岗位进行培训落实。以上相关内容是针对贵公司专家审核组评审过程中指出的不符合项所做的原因分析及相应的整改措施，并附部分相关证明材料，请专家组确认斧正！顺祝工作顺利！*有限公司2008 年 12 月 25 日
