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1、- 1 -成都市温江区生态旅游区管委会2016 年部门预算编制说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责温江区生态旅游区管委会属事业单位，内设 4 个部门，分别为办公室、营销招商部、规划建设部、营运服务部。负责园区营销招商工作；负责园区项目的立项、选址、报批、报建及促建等与项目落地建设相关的工作；协调园区基础设施配套建设；负责园区项目管理，监督合同双方履约情况，督促建成项目投产运行；为园区企业（项目）提供协调服务；负责园区企业（项目）安全生产、环境保护的监管及信访维稳工作；负责园区非经营性土地开发，承担园区固定资产投资目标任务和经济指标统计分析工作；协调落实产业扶持政策，做好园区企业协税护税、配
2、套费、土地出让金等财政收入工作。 （二）人员情况截止 2015 年 10 月，现有在职人员 20 人，其中：行政 3人、事业 17 人。二、收支预算说明（一）收入预算说明温江区生态旅游区管委会 2016 年部门预算收入合计为870.66 万元，比 2015 年 795.54 万元增加 75.12 万元，增长- 2 -9.44%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和新增了半程马拉松主题活动经费项目支出。（二）支出预算说明2016 年部门预算支出 870.66 万元，比 2015 年 795.54 万元增加 75.12 万元，增长 9.44%。其中基本支出 185.16 万元，比2
3、015 年 165.54 万元增加 19.62 万元，增长 11.85%，变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加；项目支出685.5 万元，比 2015 年 630 万元增加 55.5 万元，增长 8.8%，变动的主要原因是新增了半程马拉松主题活动经费项目支出，具体情况如下： 1一般公共服务支出（类）政府办公厅事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为 841.38万元。基本支出 155.88 万元用于：单位人员支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出等基本支出；项目支出 685.5 万元用于：招商引资、规划促建、半程马拉松主题活动、项目管理服务、园区运行保障、物
4、业管理费（政府采购） 、营销推广、编外人员经费、法律顾问、派驻纪检监察机构工作等支出。2医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）预算数为 8.47 万元，用于在职人员医疗保险支出。3住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 20.81 万元，用于在职人员住房公积金支出。- 3 -三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2016 年未安排因公出国（境）经费预算。（二）公务接待费2016 年预算安排 14 万元，较 2015 年预算 20 万元减少 6万元，下降 30%。管委会将进一步严格落实中央 “八项规定” ，压缩一般性公务接待开
5、支，安排正常工作中必要的公务接待开支。(三) 公务用车购置和保有及运行维护费我单位无公务车编制， 公务用车保有量 0 辆。公务用车购置和保有及运行维护费 0 元。- 4 -收支预算总表单位： 元收 入 支 出项 目2015年预算数2016年预算数增幅% 项 目2015年预算数2016年预算数 增幅%一、当年财政拨款收入7，955，410 8,706,612 9.44 一、基本支出 1，655，410 1,851,612 11.85其中：一般预算拨款收入7，955，410 8,706,612 9.44其中：人员支出 1，119，003 1,393,919 24.57基金预算拨款收入对个人和家庭的
6、补助支出 212，810 208,512 无二、行政事业单位预算外收入基本公用支出 323，597 249,181 无三、事业收入 二、项目支出 6，300，000 6,855,000 8.8四、事业单位经营收入行政事业专项支出五、上级补助收入经济建设专项支出六、附属单位上缴收入三、上缴上级支出七、其他收入 四、对附属单 位补助支出本年收入合计 7，955，410 8,706,612 9.44 本年支出合计 7，955，410 8,706,612 9.44八、用事业基金弥补收支差额五、事业单位结余分配九、上年结转 其中：转入事 业基金其中：上年财政拨款指标结转六、结转下年收 入 总 计7，95
7、5，410 8,706,612 9.44支 出 总 计 7，955，410 8,706,612 9.44- 5 -当年财政拨款支出预算表编制单位： 单位：元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出合计201 一般公共服务支出8，413，7711，558，7716，855，00020103 政府办公厅事务8，413，7711，558，7716，855，0002010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8，413，7711，558，7716，855，000210 医疗卫生与计划生育支出 84，689 84，68920105 医疗保障 84，689 84，6892100502 事业单位
8、医疗 84，689 84，689221 住房保障支出 208，152 208，152 22102 住房改革支出 208，152 208，152 2210201 住房公积金 208，152 208，152 - 6 -当年财政拨款项目支出预算明细表单位：元项 目单位代码 单位名称（科目）项目名称 合计 部门项目金 额合计 6，855，000 6，855，000660 温江区生态旅游区管委会 6，855，000 6，855，000660601温江区生态旅游区管委会 6，855，000 6，855，000【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 招商引资费1，880，0001，880，
9、000【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出园区运行保障经费 659，000 659，000【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目管理服务费 730，000 730，000【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 物业管理费 594，000 594，000【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出纪检监察工作经费 50，000 50，000【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出规划促建经费及编制费1，012，0001，012，000【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 法律顾问费 200
10、，000 200，000【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 编外用工经费 330，000 330，000【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出半程马拉松主题活动经费 900，000 900，000【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 营销推广费 500，000 500，000- 7 -财政拨款安排“三公” 经费表编制单位 单位：元三公经费支出明细公务用车购置及运行费单位代码 单位名称 三公经费合计因公出国（境）考察经费公务用车购置费小计公务用车运行费小计公务接待费660温江区生态旅游区管委会 140，000 140，000660601温江区生态旅游区管委会 140，000 140，000- 8 -
