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1、XXX 年度企业质量信用报告股份有限公司XXXXXXX.2017-11-08XXXX 年度企业质量信用报告 XXXXXXXX 有限公司前 言1、报告编制说明 报告内容客观性声明：本报告内容真实可靠，不存在任何误导性陈述及虚假情况，并对内容的客观性、真实性负责。 报告组织范围： 有限公司。 报告时间范围： 年 10 月至 年 9 月。 报告发布周期：每年发布一次。 报告数据说明：报告内所涉及数据来源于公司，数据真实、有效。 报告获取方式：书面形式、公司网站。2、高层致辞XXX有限公司成立以来，始终坚持“顾客至上，全员管理；清洁生产，保障健康安全；提供绿色农药产品；持续的满足客户和相关方要求。”的
2、质量方针，精益求精，持续改进，不断为客户创造最大价值。公司持续推行“以卓越绩效模式为框架的 ISO9001 持续改进体系”，打造世界级的产品品质，严格遵守国家及农药行业相关法律法规，始终以高于国家和行业标准的内控标准来严格要求自己，不断完善产品质量管理和售后服务体系，切实履行企业质量主体责任，及时解决质量问题，勇于承担质量损失，做好售后服务工作。我们秉承“以客户为中心”的核心理念，始终坚持“诚信、敬业、责任、创新、和谐”的核心价值观，遵纪守法，诚信经营，公平竞争，致立成为作物保护综合服务专家。3、企业简介XXX 有限公司是由原 XXXX 有限公司全体股东共同发起成立的股份制企业。XXXX 年度
3、企业质量信用报告 XXXXXXXX 有限公司0目 录1、企业质量理念 .22、企业质量管理 .22.1 质量管理机构 .22.2 质量管理体系 .32.3 质量安全风险管理 .93、企业诚信管理 .113.1 质量承若 .113.2 运作管理 .113.3 营销管理 .134、质量管理基础 .154.1 标准管理 .154.2 计量管理 .194.3 认证管理 .194.4 检验检测管理 .215、产品质量责任管理 .215.1 产品质量水平 .215.2 产品售后责任 .225.3 企业社会责任 .225.4 质量信用记录 .276、报告结语 .31XXXX 年度企业质量信用报告 XXXXX
4、XXX 有限公司11、企业质量理念公司以经济效益为中心，以过程质量控制为重点，围绕优质、高产、低耗的生产经营目标，通过逐年技术改造和建设，逐步树立以生产制造品质优良、质量可靠、持续向顾客提供满意产品的宗旨，和以先进的制造技术和优良服务、满足并超越用户不断增长的期望，创造行业知名品牌，成为作物保护综合服务专家，进入行业前三十强。将质量管理理念融入企业经营整个过程，质量意识深入每一位员工心中并外化于实际工作中。在顾客和市场的需求、期望和偏好方面高度关注，始终以顾客为关注焦点，建立“双赢”战略伙伴，并以此调整和改进生产措施、管理手段，确保赢得市场和顾客的永久信赖。公司未来的发展思路：积极抓住机遇，努
5、力开拓市场，加强企业管理，努力提高公司的综合实力和核心竞争力，不断将公司打造成为一个“资源节约型、环境友好型、质量效益型”企业。2、企业质量管理2.1 质量管理机构XXX 有限公司的质量工作由 QEHS 总监兼管理者代表负责，设立质量保证部为公司质量管理的专职部门。公司由总经理、QEHS 总监（兼管理者代表）、分管各系统的总监组成的公司领导层，制定公司战略，确定公司的质量方针、质量目标，并配备相应的资源，建立完善的组织管理，对质量管理的业绩进行评审。由质量保证部全面负责公司各部门质量管理体系的建立及维护，确保 ISO9001 质量管理体系有效执行并持续有效运行。 公司对供应商的管理，专门成立了
6、供应商管理小组，由采购组织 QA 定期对供应商进行考察和评估，同时对对供应商的产品实行批批检验，对产品生产过程的实施监控、不定期巡查、对产品进行最终检验等管理流程。 公司制定了绩效管理考核制度、员工奖惩规定、用于激励员工创新管理、改善现场作业、提升产品质量和工作效率等。XXXX 年度企业质量信用报告 XXXXXXXX 有限公司2质量管理架构图：管理者代表职责和权限： 组织建立质量管理体系，负责程序文件和有关部门制定的体系性文件的审核，确保管理体系有效运行，负责管理评审的组织和实施，并向管理评审会提出体系运行及审核情况报告。 协助总经理贯彻实施管理方针和目标，领导对全体员工质量意识和能力的培训工
7、作。 负责内部质量管理体系审核计划的审批，组织内部质量管理体系审核，对管理体系持续有效地运行负责。 负责与顾客、相关方、认证机构等单位就质量管理体系有关事宜进行协调、沟通。 负责质量管理体系目标、指标的审核和管理方案的审批。 审批重要重大风险及其控制方式。 编制年度内部管理体系审核计划和管理评审计划，组织管理评审。质量部门职责和权限： 督促公司产品的质量标准的贯彻执行、质量检验、控制和监督； 督促从原材料进厂到产品出厂全过程的质量监督检验控制，建立并实施质量追溯制度，并做好完整的质量记录； 根据市场调查、行业及用户反馈质量信息，持续改进产品质量，编制质量计划并推进落实； XXXX 年度企业质量
8、信用报告 XXXXXXXX 有限公司3 负责建立完善维护公司质量保证体系及文件，确保 ISO9001 质量管 理体系有效执行并持续有效运行； 组织与供应商进行质量沟通；对供应商质量管理和产品质量稳定性的监测；与供应商共同改进来料产品质量； 负责及时组织对质量问题和不合格的评审，召开质量分析会议，制定纠正预防措施，改进产品质量，确保满足顾客要求； 负责处理外部客户投诉，协调参与异常原因分析与改善措施制定、落实，不断提高客户满意度； 负责制定质量管理培训计划，定期组织管理人员、 检验员、操作员等不同岗位的质量教育培训，提高公司全员质量意识和质量管理水平； 督促建立和维护公司的监视与测量系统，建立计
9、量管理制度，组织实施检定、校准计划、运行检查，保证产品测试的数据准确性。2.2 质量管理体系公司依据 GB/T19001-2008质量管量体系要求和质保国际协会的 2014版农药产品生产的交叉污染预防指南与最佳实践标准和本公司的顾客特殊要求建立的质量管理体系由总经理全面负责的、以授权管理者代表为纽带、以各部门为主体、由 QA 实施监督检查的管理系统。 公司编制了管理手册，它描述了公司质量管理体系的基本要求和专业产品生产管理的附加要求，是指导公司内部管理活动、对外提供质量管理保证和认证机构审核的依据。根据管理手册，编制了管理评审控制程序内部审核控制程序，QA 组织每年制定内部审核方案，明确审核范
10、围、目的、准则、方法和审核分工，由管理者代表审核，总经理批准。内部质量审核一般一年至少一次，两次间隔不得超过 12 个月，对审核发现的不符合项，相关责任部门负责人需积极、按要求完成整改，并经审核员验证方可关闭。 XXXX 年度企业质量信用报告 XXXXXXXX 有限公司4部分证书XXXX 年度企业质量信用报告 XXXXXXXX 有限公司5质量方针： 顾客至上，全员管理；清洁生产，保障健康安全；提供绿色农药产品；持续的满足客户和相关方要求。质量目标： 原材料合格率 100%、成品交付合格率 100%、顾客满意度 95% 。质量教育： 公司各岗位均有岗位职责和任职条件，所有人员必须经过严格的岗 位
11、能力评估后方可上岗。新入司及转岗人员必须进行应知应会培训，包括公 司简介、工作基础、质量方针和质量目标、公司管理文化、相应岗位的基本技能、安全教育等内容的培训。相应岗位的基本技能培训由部门主管人员负责，学习岗位基本技能， 如作业指导书、所用设备的性能、操作规程、办公软件的使用等内容，考核评价合格后方可上岗。 在岗人员每年按照年度培训计划，对公司各级管理人员和各生产岗位操作者，应按岗位要求进行质量管理知识和岗位技能培训。对从事特殊工作的人员:内部审核员、技术人员、检验人员、设计和开发人员、售后服务人员、关键和特殊过程操作者等以上人员，必须按岗位职责和任职条件要求,具备相应的资格，并特别关注满足顾
12、客的特殊要求。定期进行岗位能力评估，不少于XXXX 年度企业质量信用报告 XXXXXXXX 有限公司6每年一次。每年组织技能比武、岗位练兵、质量培训等活动，分享工作经验、转化管理成果，以提升全员质量意识。公司对所有车间管理人员进行项目管理、QC 七大手法、PDCA 以及产品技术知识等各方面的培训，鼓励质量工作者参加质量工程师的学习和考试。公司还质量管理考核制度、质量检验规程、生产操作规程、监视和测量设备管理控制程序、纠正和预防措施控制程序、客户投诉控制程序、标识和可追溯性控制程序、内部审核控制程序、文件资料控制程序等程序和制度文件，并XXXX 年度企业质量信用报告 XXXXXXXX 有限公司7定期组织法律法规的识别学习及符合性自评。为保障企业持续改进，公司制定了纠正和预防措施控制程序以外，并引入ERP 管理系统，各部门根据年度目标以及管理弱项，逐步改善，不断提升管理水平。同时，通过采用员工满意调查、纠正和预防措施控制、内部评审、年度管理评审、总经办会议、每周例会、每日晨会、QC 小组活动、每月质量分析会议等，确保管理绩效持续改进。XXXX 年度企业质量信用报告 XXXXXXXX 有限公司8Q
