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1、1武宣县园林绿化管理站 2016 年部门决算目 录2第一部分：武宣县园林绿化管理站 概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：武宣县园林绿化管理站 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：武宣县园林绿化管理站 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政
2、府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释。第一部分：武宣县园林绿化管理站 概况3一、主要职能根据武编字200919 号文件规定，设立武宣县园林绿化管理站的事业单位。主要 职责是：管理园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地建设，城市园艺林绿地管理与维护。二、部门决算单位构成我站人员编制总数为 8 人，其中管理人员编制 2 人，专业技术人员编制 5 人，后勤服务事业编制 1 人。实有财政供养人数 11人，离退休人员 18 人，部门决算即县园林站本级部门决算。第二部分： 县园林站 2016 年部门决算报表表一：收入
3、支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 28894 一、社会保障和就业支出 5861二、事业收入 二、医疗卫生与计划生育支出 309三、事业单位经营收入 三、城乡社区支出 22186四、其他收入 四、住房保障支出 537五、文化体育与传媒支出 本年收入合计 28894 本年支出合计 28894用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余收入总计 28894 支出总计 28894注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。4表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属
4、单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 28894 28894208 社会保障和就业支出 5861 5861 20805 行政事业单位离退休 5861 58612080502 事业单位离退休 5861 5861 210 医疗卫生与计划生育支出 309 309 21005 医疗保障 309 3092100502 事业单位医疗 309 309212 城乡社区支出 22186 2218621205 城乡社区环境卫生 22186 221862120501 城乡社区环境卫生 22186 22186221 住房保障支出 537 53722102 住房改革支出 537 537221020
5、1 住房公积金 537 537注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。5表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 28894 28894208 社会保障和就业支出 5861 586120805 行政事业单位离退休 5861 58612080502 事业单位离退休 5861 5861210 医疗卫生与计划生育支出 309 30921005 医疗保障 309 3092100502 事业单位医疗 309 309212 城乡社区支出 22186 2218621205 城乡社区环境卫生
6、 22186 221862120501 城乡社区环境卫生 22186 22186221 住房保障支出 537 53722102 住房改革支出 537 5372210201 住房公积金 537 537注：本表反映部门本年度各项支出情况。6表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 28894一、社会保障和就业支出 18 5861 5861二、政府性基金预算财政拨款 2 二、医疗卫生与计划生育支出 19 309 3093 三、城乡社区支出 20 22
7、186 221864 四、住房保障支出 21 537 5375 226 237 248 259 2610 2711 28本年收入合计 12 28894本年支出合计 29 28894年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30一般公共预算财政拨款 14 31政府性基金预算财政拨款 15 3216 337合计 17 28894合计 34 28894注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 28894 28894208 社会保障
8、和就业支出 5861 586120805 行政事业单位离退休 5861 58612080502 事业单位离退休 5861 5861210 医疗卫生与计划生育支出 309 30921005 医疗保障 309 3092100502 事业单位医疗 309 309212 城乡社区支出 22186 2218621205 城乡社区环境卫生 22186 221862120501 城乡社区环境卫生 22186 22186221 住房保障支出 537 53722102 住房改革支出 537 5372210201 住房公积金 537 5378注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。9表六：一般公共预
9、算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 67.05 302 商品和服务支出 26.3030101 基本工资 20.14 30201 办公费 1.7030102 津贴补贴 27.96 30206 印刷费30103 奖金 16.55 30211 差旅费 0.2030104 其他社会保障缴费 2.40 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.73303 对个人和家庭的补助 96.26 310 其他资本性支出 123.0030301 离休费
10、 31001 房屋建筑物购建 30302 退休费 58.61 31099 其他资本性支出 123.00 304 对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 5.37 30401 企业政策性补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 32.28 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 16331 公用经费合计 125.63注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。10表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表单位：万元2016 年度预算数 2016 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计
11、 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。武宣县园林绿化管理站 2016 年预算公务接待费 0.5 万元，实际上没有“三公经费”支出，故本表决算数为零。11表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目 本年支出功能分类科目编码科
12、目名称年初结转和结余本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。12第三部分：县园林站 2016 年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计 288.94万元。园林站2016年度总收入288.94万元,具体情况如下：1.财政拨款收入 288.94 万元，为武宣县本级财政当年拨付的资金。较2015年决算数增加141.54万元,增长51%,主要是落实了在职和离退休调资增资经费以及提高规范津贴补贴标准增加经费,新增武宣县城区园林绿化工程养护管理的基本建设项目经费1
13、23万元.2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入” 、“事 业 收入 ”、“经营收入”之外取得的收入。5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财 政拨款收入” 、“事业收入”、“ 经营收入”及“ 其他收入” 不能保 证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本
14、年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余 0万元，为本年度无结转，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入13的结转和结余。（二）支出总计 288.94万。2016年园林站支出总计288.94万元,支出具体情况如下：1.社会保障和就业（类） 58.61万元：主要用于县园林站本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴支出。较2015年决算数增加0.85万元,增长0.015%,主要是退休人员增资。2.医疗卫生与计划生育支出（类）3.09万元，主要用于县园林站职工重大疾病和基本医疗保险缴费的支出。较2015年决算数增加0.87万元,增长0.28%,主要是根据国家有关政策规定职工工资增长
15、，各项社会保险缴费基数提高。3.城乡社区支出（类）221.86万元，主要用于县园林站职工基本工资、津贴补贴及商品和服务支出用及武宣县城区园林绿化工程养护管理的基本建设项目经费。其中职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出67.05万元,较2015年决算数减少8.56万元,减少0.13%,主要是本单位职工人员有变动。商品服务支出2.63万元,较2015年减少6.14万元,减少40.02%,主要是办公用费和广场公园管理外包经费减少.对个人的家庭的补助支出29.18万元,与2015年经费一样. 新增武宣县城区园林绿化工程养护管理的基本建设项目经费123万元。4.住房保障支出（类） 5.37 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2015年决算数增加1.01万元,增长0.1
