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1、基本建设项目竣工决算审计资料清单项目名称: 序 号 资 料 名 称一 由项目建设单位提供的资料1 项目建议书的批复文仵、项目可行性研究报告的批复文件、下达的项目投资计划文件。2 项目开工报告的批复文件、项目初步设计( 或扩大初步设计 )的批复文件、项目投资概算审批文件。3 工程项目选址意见书、建设用地规划许可证、工程 规划许可证、土地征用批复文件及征用合同、国土使用权证。4 工程设计合同、监理合同、监理报告、 质监手续、施工合同及补充协议、设备购销合同、新增( 或甲供) 材料清单及其单价。5 招标方式、招标组织形式核准批复文件。6 招投标文件、招标答疑纪要、标底、中 标单位投标预算书 、中标通
2、知书、招标代理机构及其资质证书、评标报告及过程记录、招 标公告(属公开招标的项目提供)。7 勘测、设计、监理单位的资质等级、取 费证书、 营业执照复印件、经济性质及纳税鉴定。8 工程财务相关资料及基建帐户、银行对帐单。9 顼目建设总平面布置图、地质勘探报告。10 项目建设领导小组及施工现场管理人员名单及其分工。11 与建设项目有关的文件及内控管理制度、项目建设基本情况汇总材料、项目建设单位基本情况(含经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监督管。二 由施工单位提供的资料1 施工许可证。2 施工单位的资质等级证书、取费证书、 营业执照复印件、经济性质及纳税鉴定。3 设计图纸、竣工图纸(
3、指合同承包范围内的土建、装 饰、安装等全套图纸)。4 设计变更图纸或通知、图纸会审纪要或技术交底记录。5 经审定的施工组织设计。6 稳蔽工程验收记录、建筑材料合格证书及抽检报告。7 现场签证资料及技术核定单。8 工程造价结算书(需加盖送审单位及编制单位公章、造价人员执业资格章) 及工程量计算底稿。9 工程竣工验收表。10 施工现场施工班组人员名单及其分工。11 施工图和竣工图纸及竣工决算的电子资料 。12 施工企业取费证备注1、所提供的资料必须为原件,如确实不能提供原件的请提供 a4 纸复印件,但必须经项目建设单位责任人审核,签署复印属实后加盖单位鲜章。2、所需提供的资料请在接到审计通知书后 3 日内备齐,拒绝或者拖延提供与审计事项有关的资料的,或者所提供的资料不真实、不完整的,将按审计法第四十三条执行。审计单位 签字：被审计单位签字：日 期：
