《流程组13年4季度流程推动准备阶段工作总结 (2)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《流程组13年4季度流程推动准备阶段工作总结 (2)（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、收件人：各部门长抄送人：各部门所属副总主题：流程组 4 季度相关计划推进 【准备阶段完成情况及后续安排 】关于流程组推进 13 年 4 季度主要工作，按计划准备阶段工作已初步完成，相关说明如下：1. 涉及范围：按计划以深圳业务段先行，包括工艺组、计划部、采购部、工艺质量部、东莞运营部、成本财务部，共计 6 部门长及主管的现场交流2. 达成目标：达到部门流程新清单确认；缺失流程发布计划；问题收集及建议初步交流3. 流程状况：总部流程状况及各部发布状况排名（采购部状况 最好） ，见下图 1/图 2，详见附件 sheet流程清单新（汇总查看/原始数据） 4. 问题流程：已收集问题流程共计 21 个、
2、初步建议及后续安排，见下图 3，详见附件 sheet流程问题汇总及安排 5. 附示说明：关于流程组推进 13 年 4 季度主要工作计划请关注之前发布的邮件，或请查考附件2013 年第四季度计划- 流程开展主要计划-20130929接下来工作，预计推进安排：1. 深圳已收集的问题：按照推进计划开展，预计在三周内完成处理，详见附件2. 深圳已确认发布期：深圳业务段已交流确认流程发布时间安排的，请按时完成，流程组会每周跟进，详见附件3. 其他各部预计安排：a) 望相关各部门长能对新流程清单内容确认（包括各状态准确性、缺失等内容）b) 望相关各部门长对流程清单中未发布的能排出一个发布时间表，统一反馈到
3、流程组做跟进温馨提醒：望请各部门长能积极关注下各自流程总拥有情况及输出状况，为公司各部门间有效、有依运转及后续部门管理、相关考核、优化或 E 化等工作开展及时打好基础。另目前流程组组员主要有黄晋军、李高峰，相关望请并非常感谢各部给与的积极支持！附图 1：总部流程状态占比：54%46%1%未 发 布已 发 布已 废 止总 部 流 程 状 态 占 比行 标 签 计 数 项 :流 程 状 态未 发 布 140已 发 布 119已 废 止 2总 计 261附图 2：各部【已发布/未发布/已废止】流程汇总统计1217181181319394728172412115 151336161612118 746
4、 591 1产品设计部1产品研发采购部2产品交付成本财务部工艺质量部计划部运营部零售支持部3产品营销商品部市场部视觉设计部团购部销售部营销财务部财务管理部4财务管理成本财务部营销财务部资金财务部资金管理部行政部5人力行政人力部营销人力部流程与信息管理部6流程及IT公关法务部7环境及安全审计部证券部02468101214161820未 发 布已 发 布已 废 止各 部【 已 发 布/ 未 发 布/ 已 废 止】 流 程 汇 总附图 3：各部反馈【问题流程 】拥有部数量统计4 41714产品设计部1产品研发采购部2产品交付成本财务部工艺质量部计划部运营部零售支持部3产品营销商品部市场部视觉设计部团
5、购部销售部营销财务部财务管理部4财务管理成本财务部营销财务部资金财务部资金管理部行政部5人力行政人力部营销人力部流程与信息管理部6流程及IT公关法务部7环境及安全审计部证券部012345678汇 总各 部 反 馈【 问 题 流 程】 拥 有 部 数 量 统 计0级 流 程 总 览 流 程拥 有 部 3级流 程 相 关 问 题 ， 13年 4Q重 点 优 化 完 善1.本 部 及 上 下 游 流 程 的 待 优 化 或 缺 失2.本 部 及 涉 及 上 下 游 数 据 监 控 等 问 题提 出 部 门 问 题处 理 建 议 问 题 处 理时 间 安 排 问 题处 理 状 况 计 数 项1产 品
6、研 发 产 品 设 计 部 BOM作 业 流 程 加 工 方 式 确 定 流 程 或 规 范 ， 目 前 沟 通 成 本 大 研 发 部 调 研 研 发 ， 计 划 ， 采 购 了 解 现 有 做 法 给 出 2到 3个 建 议 方 案 讨 论 11-11周 待 启 动 1标 准 成 本 变 更 流 程 标 准 成 本 变 更 流 程 复 杂 ， 需 具 体 量 化 输 出 研 发 部 流 程 缺 失 跟 进 输 出 11-11周 待 启 动 1新 品 打 版 流 程 验 证 记 录 ， 验 证 输 出 项 目 （ 包 括 品 质 要 求 ， 工 艺 要 求 ， 符 合 研 发 输 入 要 求
7、 的 要 素 等 ）工 艺 质 量 部 流 程 输 出 要 素 的 规 范 明 确 11-11周 待 启 动 1绣 花 打 版 流 程 验 证 记 录 ， 验 证 输 出 项 目 （ 包 括 品 质 要 求 ， 工 艺 要 求 ， 符 合 研 发 输 入 要 求 的 要 素 等 ）工 艺 质 量 部 流 程 输 出 要 素 的 规 范 明 确 11-11周 待 启 动 12产 品 交 付 采 购 部 采 购 合 同 、 订 单 作 业 流 程 采 购 合 同 /订 单 ， 供 应 商 盖 章 后 回 传 到 多 喜 爱 的 时 间 规 范 。 成 本 财 务 部 需 调 研 了 解 ， 并 需
8、 执 行 部 给 出 相 关 建 议 答 复 11-18周 待 启 动 1采 购 收 货 入 库 流 程 (OEM/半 OEM类 ）时 效 及 业 务 进 一 步 明 确 ， 及 采 购 收 货 做 单 及 时 性 （ 目 前 是 是 跟 入 库 一 起 操 作 ） 采 购 部 文 件 已 发 布 ok， 11月 4日 周 给 出 送 货 及 时 性 建 议 及 讨 论 。 是 否 仓 管 员 直 接 系 统 做 单 替 代 手 工 报 表 11-04周 待 启 动 1采 购 收 货 入 库 流 程 (原 料 类 /印 染 类 ）时 效 及 业 务 进 一 步 明 确 ， 及 采 购 收 货
9、做 单 及 时 性 （ 目 前 是 是 跟 入 库 一 起 操 作 ） 采 购 部 文 件 已 发 布 ok， 11月 4日 周 给 出 送 货 及 时 性 建 议 及 讨 论 。 是 否 仓 管 员 直 接 系 统 做 单 替 代 手 工 报 表 11-04周 待 启 动 1委 外 加 工 合 同 、 订 单 作 业 流 程 采 购 合 同 /订 单 ， 供 应 商 盖 章 后 回 传 到 多 喜 爱 的 时 间 规 范 。 成 本 财 务 部 需 调 研 了 解 ， 并 需 执 行 部 给 出 相 关 建 议 答 复 11-18周 待 启 动 1成 本 财 务 部 工 单 核 单 流 程
10、核 单 规 范 及 流 程 输 出 成 本 财 务 部 将 现 有 业 务 出 来 规 则 规 范 及 系 统 处 理 方 式 输 出 规 范 文 件 ， 相 关 系 统 数 据 取 数 IT支 持 业 务 明 确 逻 辑 10-28周 ing 1计 划 部 工 单 超 领 料 发 料 流 程 简 化 取 消 财 务 对 业 务 审 批 运 营 部 文 件 已 初 步 讨 论 确 认 ok， 11月 4日 周 组 织 宣 导 11-04周 待 启 动 1工 单 发 料 流 程 大 棉 的 发 料 问 题 ： 目 前 核 单 后 再 走 账 。 是 否 可 以 调 整 成 按 实 际 领 用 时
11、 就 走 账 计 划 部 文 件 已 初 步 讨 论 确 认 ok， 建 议 那 一 个 业 务 量 相 对 适 中 的 工 厂 事 前 处 理 试 行 。 11月 4日 周 讨 论 可 行 性 11-04周 待 启 动 1工 单 欠 料 发 料 流 程 时 效 及 业 务 进 一 步 明 确 运 营 部 文 件 已 初 步 讨 论 确 认 ok， 11月 4日 周 组 织 宣 导 11-04周 待 启 动 1工 单 退 料 作 业 流 程 时 效 及 业 务 进 一 步 明 确 运 营 部 文 件 已 初 步 讨 论 确 认 ok， 11月 4日 周 组 织 宣 导 11-04周 待 启 动
12、 1请 购 变 更 流 程 流 程 缺 失 计 划 部 流 程 缺 失 补 充 10-28周 ing 1物 料 报 废 流 程 物 料 报 废 系 统 流 程 及 数 据 处 理 1 运 营 部 包 括 需 求 发 起 审 批 做 订 单 及 出 货 单 执 行 的 工 作 明 确 及 系 统 处 理 明 确 。 跟 原 材 料 销 售 类 似 的 处 理 过 程10-28周 ing 1面 料 发 货 通 知 单 回 复 /传 递 /记 录 流 程采 购 建 议 取 消 此 流 程 ， 需 跟 采 购 确 认 计 划 部 采 购 建 议 取 消 此 流 程 ， 需 跟 采 购 确 认 10-2
13、8周 ing 1运 营 部 库 存 杂 项 出 库 流 程 （ 领 料 ） 杂 出 申 请 单 各 需 求 部 门 录 入 推 动 优 化 运 营 部 文 件 流 程 需 优 化 ， 将 现 有 需 求 部 纸 质 单 据 直 接 在 系 统 高 中 做 单 ， 简 化 手 写 及 提 高 下 游 使 用 处 理 效 率 10-28周 ing 16流 程 及 IT 流 程 与 信 息 管 理 部IT应 用 系 统 服 务 流 程 将 通 知 公 告 纳 入 此 OA流 程 ， 提 高 公 告 原 发 布 图 片 不 清 晰 ， 领 导 不 再 无 法 及 时 签 核 纸 质 单 据 等 问 题IT部 跟 进 输 出 文 件 ， 已 需 纸 质 档 案 管 理 建 议 等 11-18周 待 启 动 1流 程 E化 申 请 将 此 并 入 文 件 发 布 OA流 程 中 ， 减 少 用 户 E化 困 扰 IT部 发 布 流 程 优 化 及 E化 调 整 11-18周 待 启 动 1流 程 管 理 手 册 文 件 初 稿 完 善 发 布 IT部 跟 进 输 出 ， OA发 布 10-28周 ing 1流 程 优 化 立 项 申 请 关 于 新 晋 管 理 人 员 /及 其 他 业 务 人 员 流 程 优 化 明 确 指 导 IT部 跟 进 输 出 10-28周 ing 1总 计 21
