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1、1 采购流程1 - 1 I T 设备采购流程1 - 2 大宗资产采购流程1 - 3 办公家具类采购流程1 - 4 办公用品采购流程1 - 5 其他采购流程2 付款流程X X X 公司采购及付款流程I T 类设备单价是否 1 万元批准人 ：编制人 : 批准日期 ：1 - 1 I T 类 设 备 的 采 购开始是不是申请人填写申请单相 关 部 门 / V P审批申请单1 - 2 个工作日部 门 经 理询价和供应商选择行 政 部 I T 类 设 备 专 员选择一家常规供应商行 政 部 I T 类 设 备 专 员选择三家供应商进行比较1 到 2 个工作日行 政 部 I T 类 设 备 专 员填写 P
2、u r c h a s e I n f o r m a t i o n1 2 个小时行 政 部 I T 类 设 备 专 员审核 P u r c h a s e I n f o r m a t i o n1 个工作日行 政 部 经 理审批申请单1 - 3 个工作日V P / C X O / F C打印审批完毕的申请单至行政部相 关 部 门采购合同或订单L o t u s N o t e s 申请单L o t u s N o t e s 申请单已审批的 L o t u s N o t e s 申请单L o t u s N o t e s 的采购申请单L o t u s N o t e s 的采购申
3、请单经行政部经理审批的采购申请单经行政部经理审批的采购申请单已审批的采购申请单进行采购行 政 部签订采购合同或订单1 - 3 个工作日行 政 部1 万元 以下 7 个工作日1 0 万元以下 1 5 个工作日1 0 万元以上 需要根据实际的情况来决定采购时间选择三家供应商进行比较1 到 2 个工作日行 政 部 I T 类 设 备 专 员I T 类设备单价是否 1 0 万元审批需要 3 - 4 个工作日C E O不是是I T 类设备单价是否 3 0 万元不是是立项 ， 招投标部 门 经 理 / C X O , F i n a n c e V P / C E O / F C 采购结束批准人 ：编制人
4、 : 批准日期 ：1 - 2 大 宗 资 产 类 采 购开始申请人填写立项申请单相 关 部 门审批申请单1 - 2 个工作日部 门 经 理 / V P招标 1 个月完毕审核 1 - 3 个月完成行 政 经 理填写 P u r c h a s e I n f o r m a t i o n1 2 个小时行 政 专 员审核 P u r c h a s e I n f o r m a t i o n1 个工作日行 政 部 经 理审批申请单1 - 3 个工作日V P / C X O / F C打印审批完毕的申请单至行政部相 关 部 门采购合同或订单L o t u s N o t e s 申请单L o
5、t u s N o t e s 申请单已审批的 L o t u s N o t e s 申请单L o t u s N o t e s 的采购申请单L o t u s N o t e s 的采购申请单经行政部经理审批的采购申请单经行政部经理审批的采购申请单已审批的采购申请单进行采购行 政 部签订采购合同或订单1 - 3 个工作日行 政 部根据实际的项目情况来决定采购时间立项审批5 个工作日C X O / C E O采购结束申请人填写申请单相 关 部 门立项申请单立项申请单立项申请单单价 1 万或合同金额 1 0 万批准人 ：编制人 : 批准日期 ：1 - 3 办 公 家 具 类 采 购开始是不是
6、1 . 1申请人填写申请单相 关 部 门1 . 2审批申请单1 - 2 个工作日部 门 经 理 / V P询价和供应商选择行 政 专 员选择一家常规供应商行 政 专 员选择三家供应商进行比较1 到 2 个工作日行 政 专 员填写 P u r c h a s e I n f o r m a t i o n1 2 个小时行 政 专 员审核 P u r c h a s e I n f o r m a t i o n1 个工作日行 政 部 经 理审批申请单1 - 3 个工作日V P / C X O / F C打印审批完毕的申请单至行政部相 关 部 门采购合同或订单L o t u s N o t e s
7、 申请单L o t u s N o t e s 申请单已审批的 L o t u s N o t e s 申请单L o t u s N o t e s 的采购申请单L o t u s N o t e s 的采购申请单经行政部经理审批的采购申请单经行政部经理审批的采购申请单已审批的采购申请单进行采购行 政 部签订采购合同或订单1 - 3 个工作日行 政 部采购合同签订后 ， 4 5 - 6 0 天到货选择三家供应商进行比较1 到 2 个工作日行 政 部 I T 类 设 备 专 员合同金额 3 0万立项审批需要 3 - 4 个工作日C E O不是是是立项 ， 招投标3 个月部 门 经 理 / C X
8、 O , F i n a n c e V P / C E O / F C 采购结束开始部门助理填写办公用品申请单 1 个工作日每周二将申请单E - m a i l 或将打印件交给行政部1 个工作日行政部下订单给供应商 1 个工作日每周四派发文具 （ 特殊用品为 4 个工作日完成 ）部门助理签收结束批准人 ：编制人 : 批准日期 ：1 - 4 办 公 用 品 类 采 购单价是否 1 万元批准人 ：编制人 : 批准日期 ：1 - 5 其 他 采 购 （ 装 修 、 搬 迁 类 ）开始是不是申请人填写申请单相 关 部 门审批申请单1 - 2 个工作日部 门 经 理 / V P询价和供应商选择行 政
9、专 员选择一家常规供应商行 政 专 员选择三家供应商进行比较1 到 2 个工作日行 政 专 亚 专 员填写 P u r c h a s e I n f o r m a t i o n1 2 个小时行 政 专 员审核 P u r c h a s e I n f o r m a t i o n1 个工作日行 政 部 经 理审批申请单3 0 个工作日V P / C X O / F C打印审批完毕的申请单至行政部相 关 部 门采购合同或订单L o t u s N o t e s 申请单L o t u s N o t e s 申请单已审批的 L o t u s N o t e s 申请单L o t u
10、s N o t e s 的采购申请单L o t u s N o t e s 的采购申请单经行政部经理审批的采购申请单经行政部经理审批的采购申请单已审批的采购申请单进行采购行 政 部签订采购合同或订单1 - 3 个工作日行 政 部根据实际的情况来决定采购时间选择三家供应商进行比较1 到 2 个工作日行 政 专 员单价是否 1 0 万元审批需要 3 - 4 个工作日C E O不是是单价是否 3 0 万元不是是立项 ， 招投标部 门 经 理 / C X O , F i n a n c e V P / C E O / F C 采购结束批准人 ：编制人 : 批准日期 ：2 付 款 流 程验收合格相 关 部 门/付款审批1 个工作日行 政 部 经 理填写 P a y m e n t 行 政 专 员经行政部经理批准后的采购申请单提交审批后的 P A Y M E N T至财务部进行审批1 - 3 个工作日财 务 部审批申请单1 - 3 个工作日C E O已签字的购买申请表是不是审批申请单1 工作日V PI T 类设备单价是否 2 0 0 0 元I T 类设备单价是否 4 0 0 0 0 元不是是付款3 - 5 个工作日财 务 部I T 配合确认确认金额付款结束采购
