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1、差旅费报销管理制度为规范公司经营支出，结合本公司实际情况，勤俭节约、开支，明确各项开支的范围和标准，严格审批报销手续。制订本制度。一、 本制度使用于公司因公出差支领旅费的员工。二、 出差旅费分：交通费、膳宿费及特别旅费三项。1. 交通费：指火车、汽车、飞机等费用。2. 膳宿费：指膳食费和宿费。3. 特别费：指因公支付邮电或招待费等。三、 本公司员工出差分为：1. 当日出差，当日可以往返者。2. 远途出差，必须在外住宿者。四、 员工出差前应填写出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差。请出差前，予以核定出差期限。如因事情紧急而未及时填表，需事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，
2、应立即补办手续。五、 员工出差报支表的处理程序如下：1. 出差前依单填明部门、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差起止日期、预支金额、经部门负责人审核后呈报总经理批准。2. 出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。3. 公司提供车辆不予报销交通费。油费统一由公司提供的充值油卡加油。 （必须提供当次充值油费的票据）4. 出差人返回后 7 日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等。由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部再报销时冲销预支金额。5. 奉令调遣的人员。可以比照以上有关内容支交通费、膳食费（一天） 。6. 调遣人员若超
3、过一天以上但不能视为出差者，可以由公司酌情予以补贴。7. 下午 13 时以后销差者准报午餐费。下午 18 时以后销差者准加报误餐费。8. 当日出差差旅费的支付： 员工在本市郊区或其他同日可往返的出差，按实支付交通费及午餐费。 （公司当日的工作餐补取消） 当日出差每延误一次支给误餐费 10 元。 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给，无特别原因，不得乘坐出租车。 （否则不予报销） 招待费由总经理核定，凭据报销。9. 远途出差的差旅费的支付： 交通费、膳宿费按实际报销，超标自付，欠标不补。 招待费。因工作需要宴请时，需经总经理核准。依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。六、 差旅费按业务需要、按岗位
4、职务如下：1. 享受总经理级待遇的人员，差旅费实报实销。2. 享受副总经理和总工程师待遇人员，宿费上限 150 元/天。3. 享受部门负责人待遇的人员，宿费 100 元/天。其他人员宿费上限 80 元/天。另外伙食补助 30 元/天。（同时取消当日伙食补助）4. 公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人承担。七、附则。 1.本规定由总经理办公室负责解释。 2.本规定从下发之日起执行。办公室 2010-04-27出差申请表单出差人 部门差期 年 月 日 至 年 月 日出差地点出发时间 返回时间联系地址 销差时间电话 预支金额出差事由部门领导签字 总经理签字备注出差申请表单出差人 部门差期 年 月 日 至 年 月 日出差地点出发时间 返回时间联系地址 销差时间电话 预支金额出差事由部门领导签字 总经理签字备注
