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1、版次/修订：A/0*有限公司记录表格式样编制：审核：批准：文件编号：受控状态：20051225 发布 200611 实施目 录序号 记录编号 记录名称 备注1 MMMM.JL.001 质量手册持有人名单表2 MMMM.JL.002 质量手册发放登记表3 MMMM.JL.003 受控文件清单4 MMMM.JL.004 文件发放/回收记录5 MMMM.JL.005 文件借阅登记表6 MMMM.JL.006 文件/图样更改申请表7 MMMM.JL.007 文件/图样更改记录8 MMMM.JL.008 文件/图样更改通知单9 MMMM.JL.009 失效、作废文件目录10 MMMM.JL.010 失效
2、、作废文件保留目录11 MMMM.JL.011 文件销毁记录12 MMMM.JL.012 管理评审实施计划表13 MMMM.JL.013 管理评审资料目录14 MMMM.JL.014 管理评审记录表15 MMMM.JL.015 管理评审报告16 MMMM.JL.016 管理评审质量跟踪表17 MMMM.JL.017 质量计划提案书18 MMMM.JL.018 质量计划任务书19 MMMM.JL.019 培训需求计划表20 MMMM.JL.020 年度培训计划表21 MMMM.JL.021 厂外培训申请单22 MMMM.JL.022 员工培训登记表23 MMMM.JL.023 合同评审表24 M
3、MMM.JL.024 生产经营活动变更联络单25 MMMM.JL.025 技术联络单26 MMMM.JL.026 计量器具检定/校准计划表 27 MMMM.JL.027 计量器具检定/校准记录表 28 MMMM.JL.028 工器具设备领用/回收表29 MMMM.JL.029 计量器具台帐30 MMMM.JL.030 计量器具设备报废审请表31 MMMM.JL.031 计量器具设备维修记录表32 MMMM.JL.032 设备台账33 MMMM.JL.033 设备使用记录表34 MMMM.JL.034 设备事故报告单35 MMMM.JL.035 设备完好检查表36 MMMM.JL.036 供方分
4、包方评定表37 MMMM.JL.037 合格供方分包方档案38 MMMM.JL.038 供方分包方质量跟踪反馈记录39 MMMM.JL.039 合格供方分包方名册40 MMMM.JL.040 采购申请表41 MMMM.JL.041 材料采购计划42 MMMM.JL.042 领料单43 MMMM.JL.043 退库材料清单44 MMMM.JL.044 材料代用申请表45 MMMM.JL.045 材料代用通知单46 MMMM.JL.046 产品焊接试板检查卡47 MMMM.JL.047 焊缝超次返修施工记录48 MMMM.JL.048 焊缝返修原始记录49 MMMM.JL.049 焊材库存台帐50
5、 MMMM.JL.050 焊条烘干原始记录51 MMMM.JL.051 焊接材料领用发放记录52 MMMM.JL.052 焊材库温湿度记录表53 MMMM.JL.053 产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告54 MMMM.JL.054 焊接工艺指导书55 MMMM.JL.055 焊接评定报告56 MMMM.JL.056 焊工焊接业绩表57 MMMM.JL.057 焊工合格项目与钢印登记一览表58 MMMM.JL.058 筒节下料排版图59 MMMM.JL.059 筒节下料工序记录表60 MMMM.JL.060 焊接工序记录表61 MMMM.JL.061 总装工序记录表62 MMMM.JL.062
6、 试压工序记录表63 MMMM.JL.063 焊工钢印分布图64 MMMM.JL.064 压力容器外观及几何尺寸检查原始记录65 MMMM.JL.065 压力容器外观及几何尺寸检验报告66 MMMM.JL.066 压力试验检验报告67 MMMM.JL.067 封头下料排版记录68 MMMM.JL.068 封头检验工序记录表69 MMMM.JL.069 会议签到记录70 MMMM.JL.070 纠正措施记录71 MMMM.JL.071 预防措施记录72 MMMM.JL.072 员工意见/建议及处理台帐 73 MMMM.JL.073 投诉与抱怨处理记录74 MMMM.JL.074 投诉与抱怨台帐7
7、5 MMMM.JL.075 年度人力资源需求计划表76 MMMM.JL.076 员工（ ）季/年度考核表77 MMMM.JL.077 年度内部审核计划78 MMMM.JL.078 内部审核检查表79 MMMM.JL.079 内部审核实施计划表80 MMMM.JL.080 内部审核现场记录表81 MMMM.JL.081 不合格/不符合项报告82 MMMM.JL.082 内部审核报告83 MMMM.JL.083 整改通知单84 MMMM.JL.084 不合格品（项）及处理记录85 MMMM.JL.085 不合格材料处理记录86 MMMM.JL.086 不合格设备处理记录87 MMMM.JL.087
8、 安全生产检查考核表88 MMMM.JL.088 事故（事件）调查报告89 MMMM.JL.089 设备购置申请报告90 MMMM.JL.090 计量器具周期送检通知单91 MMMM.JL.091 送检计量器具登记表92 MMMM.JL.092 生产进度周/月报表93 MMMM.JL.093 换热管压力试验记录94 MMMM.JL.094 零部件制造工艺流程卡95 MMMM.JL.095 无损检测委托单96 MMMM.JL.096 理化测试委托单97 MMMM.JL.097 热处理委托单98 MMMM.JL.098 生产任务通知单99 MMMM.JL.099 热处理工艺卡100 MMMM.JL
9、.100 热处理检验报告101 MMMM.JL.101 现场服务回执单102 MMMM.JL.102 用户服务反馈单103 MMMM.JL.103 产品质量跟踪卡104 MMMM.JL.104 不符合报告105 MMMM.JL.105 不合格品处理报告单106 MMMM.JL.106 质量记录归档清单107 MMMM.JL.107 安全培训教育登记表108 MMMM.JL.108 发货联系单109 MMMM.JL.109 设备发货清单MMMM.JL001质量手册持有人名单表序号 持有人姓名 职 务 编 号 备 注1 法人（董事长） 0012 总经理 0023 副总经理 0034 副总经理 00
10、45 副总经理（理化质控责任人） 0056 质保工程师 0067 设计工艺质控责任人 0078 材料质控责任人 0089 无损检测质控责任人 00910 热处理质控责任人（质量检验部部长） 01011 焊接质控责任人 01112 设备计量质控责任人 01213 压力试验质控责任人 01314 检验试验质控责任人 01415 生产部部长 01516 技术部部长 01617 物质供应部部长 01718 经营部部长 01819 019202122审核： 批准：时间： 年 月 日 时间： 年 月 日MMMM.JL002质量手册发放登记表序号 领用人 领用时间 领用数量 发放人 发放时间 发放数量 编号
11、 备注审核： 年 月 日 批准： 年 月 日MMMM.JL003受控文件清单编号：序号 文件名称 文件编号/或发文号 发文单位 收文日期 持有人 备注填写说明：如文件作废请在备注栏中注明。MMMM.JL004文 件 发 放 /回 收 记 录编号：文 件 名 称 文件编号 发放 号 发放/回收日期 收文部门 份数 收文人 签字 备 注MMMM.JL005文 件 借 阅 登 记 表编号：文件名称 文件编号借 阅 人 借 阅 人 所 属 部 门借阅理由（由借阅人填写）借阅日期 借阅期限借阅人所属部门 日 期 年 月 日技术部资料室 日 期 年 月 日归还人 日 期 年 月 日归还核实 日 期 年 月
12、 日备注：MMMM.JL006文件/图样更改申请表编号：文件/图样名称 编号 版本更改位置及原因：更改后内容：（可附页）受此影响引起的其它更改文件名称：申请人： 日期：所在部门/单位意见：日期：主管部门意见：日期：审批人：（签字）日期：MMMM.JL007文件/图样更改记录编号： 更改日期：文件/图样名称页号 主 要 修 改 内 容更改次数批准人：（签字） 日期：MMMM.JL008文件/图样更改通知单编号：以下文件/图样已经得到更改，请以下部门遵照执行序号 文件/图样名称 文件/图样编号 版本MMMM.JL009失效、作废文件目录编号：序号 文件名称 文件编号/或发文号 失效作废时间 批准人
13、 备注MMMM.JL010失效、作废文件保留目录编号：序号 文件名称 文件编号/或发文号 失效作废时间 存档时间 备注MMMM.JL011文件销毁记录编号：文件名称 编号 份数销毁原因：申请人： 日期：所在部门意见：负责人： 日期：质控负责人意见：负责人： 日期：公司领导：签字： 日期：MMMM.JL012管理评审实施计划编号: 日期:时 间 地 点参 加人 员评 审内 容责 任 部 门 准 备 资 料需准备的资料管理者代表:年 月 日最高管理者:年 月 日MMMM.JL.013管理评审资料目录编号：评审内容：评审拟订日期序号 资 料 名 称12345678910编制人：MMMM.JL.014
14、管理评审记录表 编号：会议名称 主持人评审时间 记录人评审地点参加评审人员评审范围：评审依据：评审内容：评审决议总经理： 日期：MMMM.JL.015管理评审报告编号：评审目的评审时间评审组成员评审内容评审意见和结论编 制日 期审 核日 期总经理批示日期：MMMM.JL.016管理评审质量跟踪表编号：责任部门 管理评审报告编号问题描述纠正或预防措施：完成情况：责任部门负责人： 日期：验证情况：技术负责人： 日期：MMMM.JL.018质 量 计 划 任 务 书订货单位 合同号交货日期 地 点主要技术指标各项质量要求编制 批准MMMM.JL.019培 训 需 求 计 划 表编号：序号 培训内容 培训形式 培训时间和地点 参加人员 需求部门批准人： 年 月 日
