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1、效益分析临沂市二 0 一一年度费县年出栏 50 万只肉鸡新建项目实 施 方 案项目建设单位：费县鲁翔畜禽养殖专业合作社项目建设地点：费县费城镇王家庄村申 报 单 位：费县鲁翔畜禽养殖专业合作社编 制 时 间: 二一一年五月效益分析目 录一、项目概述 1二、项目实施方案编制依据 2三、建设单位基本情况及简要市场分析 2四、建设方案 4五、投资概算及筹资方案 6六、效益分析 7七、实施措施 8八、附表、附图、附件 11效益分析1临沂市二 0 一一年度费县年出栏 50 万只肉鸡新建项目实施方案第一章 项目概述项目名称：费县年出栏 50 万只肉鸡新建项目 建设地点：费县费城镇王家庄村建设单位：费县鲁翔
2、畜禽养殖专业合作社建设规模：年出栏 50 万只建设性质：新建建设年限： 2011 年 4 月2012 年 4 月投资规模：总投资 90 万元，其中土建投资 54 万元，设备购置 36 万元。总投资中：中央财政资金 30 万元，省财政资金 13.5 万元，市财政配套 1.5 万元，县 区财政配套资金由省财政承担，合作社自筹 45 万元。主要建设内容：建标准化肉鸡养殖厂房 2 个，2400 平方米；购置自动生产设备 5 台套，其中：大风机 12 台，小风机10 台，锅炉 2 台，100KW 发电机 1 台；技术培训 210 人次等。预期效益：项目建成后，合作社每年为社员育雏达到 50万只，经营规模
3、比项目实施前年增 3.2 倍，年销售雏鸡销售收入达到 230 万元，实现盈余 21 万元；养殖户每年可育肥经效益分析2营商品肉鸡 30 万只，年产量达到 750 吨，实现年销售收入645 万元，获利 69 万元，其中社员户均增收 6500 元；项目实施带动基地 30 亩，带动农户 60 户，农民人均增收 5000 元。第二章 项目实施方案编制依据1、国家农业综合开发资金和项目管理办法2、国家农业综合开发办公室关于 2009 年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见3、国家、省、市批复的项目可行性研究报告及项目建设计划4、临沂市 2011 年农业综合开发产业化经营项目实施方案编写大纲5
4、、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）6、全国统一安装工程预算定额、 全国统一市政工程预算定额等7、合作社实际基础数据和资料8、当地市场调查资料第三章 建设单位基本情况及简要市场分析一、单位基本情况费县鲁翔畜禽养殖专业合作社成立于 2005 年 5 月，2009 年 3 月在费县工商局登记注册，注册资金 120 万元。合效益分析3作社占地 7000 平方米，总资产 294.45 万元，其中固定资产95.57 万元，流动资产 198.87 万元，合作社主营畜禽养殖、销售及饲料采购、技术服务等，主要饲养“AA+”和“罗斯 308”等肉鸡品种。2010 年合作社固定资产达 9
5、5.57 万元，实现销售收入 480 万元，实现可分配盈余 49.44 万元，其中提取盈余公积 98874.58 元,按交易量盈余返还 237298.97 元,剩余盈余分配 178199.34 元,社员人均增收 3500 元，已成为当地养殖户致富奔小康的有生力量。二、市场分析1、项目产品供求情况鸡肉是世界上增长速度最快、供应充足、物美价廉的优质肉类。其高蛋白质、低脂肪、低热量、低胆固醇的“一高三低” 的 营养特点，使其作为健康肉类食品而不断地为大众所接受。鸡肉是公认的最经济的肉类蛋白质来源。与猪肉、牛肉相比，鸡肉的饲料转化率最高，比较优势明显。每生产 1kg肉，猪肉需要消耗饲料 3.5kg 左
6、右，牛肉则需 67kg 饲料，而鸡肉仅消耗饲料 1.67kg。从世界主要国家的经济发展趋势来看，随着经济的增长和国民生活水平的提高，肉类消费结构将趋于均衡，单极肉品消费将不复存在，理性、均势的消费理念将更加明显，鸡肉消费将会呈现逐步上升的趋势，并有可能超过或与其他肉类消费品持平。随着中国国民收入水平的提高，鸡肉的消费效益分析4增长趋势也将变得越来越明显，并将直接拉动中国肉鸡总产量的增长。2、市场前景分析中国肉鸡产业发展潜力巨大。一是鸡肉营养特点合乎现代健康消费理念；二是鸡肉是世界公认的最具经济优势的动物蛋白来源；三是方便、美味和易于加工等特点以及快餐业的兴起促进肉鸡业的发展；四是国民经济的持续
7、发展，人均鸡肉消费水平的提高，促进肉鸡业的发展。农民专业合作社采用“合作社社员养殖户” 的运作模式，既发挥了家庭承包经营制度的优点，又克服了家庭经营规模小、与市场脱节的不足，合作社的订单式饲养，实现了市场零风险，社员不再为自寻市场而犯愁。鸡苗、饲料、防疫、技术指导、信息提供等均由合作社提供系列化服务，使社员足不出户就能引进优质肉鸡雏苗并掌握先进的饲养管理技术，避免了社员饲养管理风险，提高了养殖效益。因此，合作社化养肉鸡的发展前景十分广阔第四章 建设方案一、规划布局（一）规划布局 本 项目属新建项目，建设地址位于费县费城镇王家庄村东北，费县鲁翔畜禽养殖专业合作社西部，占地面积 25.8 亩，土地
8、来源于村民承包地转包（详见附件山东省农村土地承包经营权转包合同合同编号 0169）。在合作效益分析5社南北部各建一个标准化肉鸡养殖厂房，土建面积共 2400平方米；购置自动生产设备 5 台套。二、建设规模、产品方案：1、建设规模：年出栏 50 万只肉鸡。2、产品方案：该项目主产品为肉鸡育雏，设计生产能力为 50 万只。三、建设标准：该项目建设严格按照标准化大棚建设，采用先进的暖风炉自动供温，电动加湿器，自动乳头饮水器，自动风机，自动供料系统等先进生产设施。 ，四、主要建设内容：1、土建工程：共 2400 平方米，主要建两个标准化肉鸡养殖厂房 2400 平方米。2、设备购置：（1）购置自动生产设
9、备 5 台套，其中大风机 12 台，小风机 10 台，锅炉 2 台，100KW 发电机 1 台。五、工艺流程或技术方案1、生产技术方案产品品种：肉鸡产品产量：年产 50 万只采用技术：该项目采用现在化的全自动养殖技术。2、工艺流程：合作社基地统一育雏合作社社员育肥合作社回收效益分析6出售产品第五章 投资概算及筹资方案一、资金运用该项目总投资 90 万元（含流动资金），其中：土建投资55.69 万元，占总投资的 67%，设备投资 34.31 万元，占总投资的 33%。1、土建 投资 55.69 万元，其中财政投资 45 万元，企业自筹 10.69 万元。共 2400 平方米，其中建两个标准化肉鸡
10、养殖厂房 2400 平方米。2、设备 投资 34.31 万元，有企业自筹 34.31 万元。购置自动生产设备 5 台套。其中大风机 12 台，2.22 万元；小风机 10 台，1.45 万元；锅炉 2 台，5.6 万元；100KW 发电机 1 台，3.13 万元，料线 700 米，6.3 万元；水线 770 米，3.08 万元；主线路 2 条，2.5 万元；灯线 4 条，0.58 万元；刮粪版 2 套，1.5万元；加湿器 1 套，3.05 万元；环境控制器 2 套，1.6 万元；湿帘 2 套，2.2 万元；小窗 130 个，1.10 万元。二、资金筹措项目总投资 90 万元，其中中央财政资金
11、30 万元，省财政资金 13.5 万元，市财政资金 1.5 万元，企业自筹 45 万元。县级配套资金由省级承担。合作社自筹资金由王继伟等 31户社员入股出资。财政补助资金使用范围：效益分析7第六章 效益分析一、经济效益：项目建成投产后合作社年可实现销售收入 672 万元，可分配盈余 77.4 万元， 销售利润率 11.5%。净资产收益率 27.3%，流动比率 175 %，速 动比率%。社员每户社员年均增收 6500 元。二、社会效益1、带动农民增收和产业发展的方式及措施该项目是一项畜禽饲料供给、肉鸡育雏、技术服务等一条龙综合性生产服务项目，合作社采取统一防疫、统一购进鸡雏、统一购料、统一培训及
12、技术指导、统一购药、统一销售的经营模式，这种宜统则统、宜分则分、统分结合的经营方式，较好地把养殖户组织起来，建立起一个利益共同体，变“巴掌” 为“拳头”，形成新的生 产优势， 带动和促进了当地农业和相关养殖户的发展，起到“一业带 多业” 的作用。在利益分配上，按成员的交易额进行初次分配，剩余的部分按出资额进行分配，到 2010 年底累计应付盈余返还 40 万元，应付盈余返还 23 万元。合作社累计培训 500 多人次，受训率达到百分之百，共发放养殖资料 2000 多册，成员的养殖水平都得到明显提高。2、带动农民增收的效益合作社自身不断壮大和发展的同时，直接或间接影响周边村农户发展畜禽养殖业，带
13、动非合作社农户发家致富。在效益分析8我们合作社的影响下，周边已有 2 个村已发起成立了畜禽类合作社，基地占地面积超过 30 多亩，成员规模都在 60 户以上，他们借鉴我们的经营管理模式，开展了生猪、肉鸡、肉鸭、蛋鸡等畜牧产品的经营合作，给农民带来了实惠，增加了收入，人均增收 3000 元。3、对当地产业发展、农业增效、财政收入、安排劳动就业等的贡献鲁翔畜禽养殖专业合作社的成立，为集聚起来的合作社成员带来了实实在在的经济效益，同时带动了当地种植业、畜牧业的发展，特别是对本地的肉鸡养殖有着较强的示范带头作用。该项目总体设计为无害化能环工程，合作社已申报国家大型沼气建设项目，由中央财政扶持资金 20
14、0 万元，于2011 年实施。本项目实施结合沼气建设同步进行，养殖基地废物进入沼气站，每年产生的沼气将解决本村 400 户居民生活用气和照明。沼气站废物（或养殖基地废物）进蔬菜大棚基地、农田、果园，无污染，无废水排放。项目的建设既发展了有机农业，促进了乡村自然资源和生态环境保护，又改善了乡村环境卫生条件和农村基础设施条件，为建设新农村创造了有利的环境条件。 合作社共吸纳本村及周围村闲散劳动力 20 人，拓宽当地农民的增收渠道。第七章 实施措施一、组织管理效益分析9为搞好项目建设，在项目建设中，由县开发办、财政局和有关单位参与，建立专门的班子，组成了项目建设领导小组。根据国家农业综合开发产业化经营项目建设的规定和要求，组织项目实施、运行、管理和协调，保证项目顺利实施。1、项目工作领导小组组 长：姜自金 县开发办主任副组长：陈荣良 县财政局副局长孙百合 县开发办副主任成 员：陈配海 县财政局农业科科长邵 波 县开发办科长王继伟 费县鲁翔畜禽养殖专业合作社社长2、项目工作技术小组组 长：孙百合 高级工程师成 员：陈配海 高级会计师秦长川 高级兽医师高才安 农业经济师刘文聚 高级工程师邵 波 工程师项目技术组全面负责项目技术工作，监督工程计量。各工程技术人员根据各自的专业特长，分工负责，一包到底。二、实施
