工程质量控制作业指引

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1、深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.工程质量控制作业指引编号 VKSZ/WI/PR024版号：A/3页码：第 1 页 共 7 页工程质量控制作业指引编制 陆荣秀 日期 2002-8-23审核 唐激扬 日期 2002-8-23批准 刘荣先 日期 2002-8-23流 程 要 素流程目标：流程时间要求 流程监控点数目流程主要责任岗位 项目经理部 流程涉及职位数目修订记录日 期 修订状态修改内容 修改人 审核人 批准人2002-10-21 A/1 5.1.1、5.2.1、5.2.2、5.2.4、5.2.5陆荣秀 唐激扬 刘荣先2003-3-

2、7 A/2 文件整体修订 陆荣秀 唐激扬 刘荣先2005-6-1 A/32.2、5.1.2、5.2.3、5.2.7、6.4、6.5、7.1、7.2、7.3、7.10、8范 宇 孟 浩唐激扬 徐洪舸深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.工程质量控制作业指引编号 VKSZ/WI/PR024版号：A/3页码：第 2 页 共 7 页工 程 质 量 控 制 程 序承 包 商 /供 应 商 支 持 性 文 件监 理 单 位 工 程 管 理 部项 目 经 理 部编 制 施 工 方 案 及 质量 控 制 措 施 审 定 备 案施 工工 程 分 包 报

3、审 审 核 审 核组 织 图 纸 会 审设 备 /材 料 构 件 进场 报 审 验 收 甲 供 /甲 分 包 设 备 材 料 验 收日 常 质 量 巡 视 检查 及 旁 站 监 理隐 蔽 工 程 验 收组 织 月 度 全 面 质量 巡 检 及 专 项 质量 专 题 会 议形 成 结 论整 改 验 证 整 改 结 果不 合 格 合 格 汇 总 并 报 总 部 工 程管 理 部出 现 不 可 预 见 的质 量 事 故第 一 时 间 处 理 并通 知 监 理 公 司 及项 目 经 理 部 跟 进 及 监 督 处 理对 监 理 活 动 进 行 监 视 与 测 量设 备 材 料 验 收 作 业指 引工

4、程 验 收 作 业 指 引工 序 样 板 验 收结 果 反 馈 监 理 公 司室 内 环 境 污 染 控 制作 业 指 引工 程 竣 工 组 织 初 验 组 织 竣 工 验 收形 成 事 故 报 告 报 告 提 交 工 程 总 监 及 工 程 管 理 部形 成 相 关 报 告 编 制 工 程 月 报项 目 工 程 管 理 程 序深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.工程质量控制作业指引编号 VKSZ/WI/PR024版号：A/3页码：第 3 页 共 7 页1. 目的使项目的工程质量符合国家有关规范、技术标准及达到合同要求。2. 适用范围

5、2.1. 适用于本公司开发的所有项目在施工过程的工程质量管理和控制。2.2. 区域各公司差异按第 8 条款执行。3. 术语和定义项目工程质量控制是指项目经理部以合同规定的质量目标或以国家标准、规范，进行的监督与管理活动。4. 职责4.1. 项目经理部4.1.1. 负责履行施工监理、工程承包、设备材料采购等用于本项目的工程合同。4.1.2. 负责对顾客、工程及设计变更的审核、发放及落实情况控制。4.1.3. 负责对监理单位工作及服务过程及质量进行控制。4.1.4. 负责统一工程技术标准的实施。4.2. 监理公司4.2.1. 负责对隐蔽工程及工序的监控；4.2.2. 负责分部分项工程的验收；4.2

6、.3. 负责组织施工样板验收；4.2.4. 主持图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会、工程例会和专题协调会；4.2.5. 对项目隐蔽工程的质量实行全程跟踪及确认；4.2.6. 对项目的各工序节点质量进行全面的监控；组织对分部分项工程的验收；4.2.7. 协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题；4.2.8. 组织每周的工程例会，并形成会议纪要；4.2.9. 编写监理月报及时抄送项目经理部。4.3. 承包商4.3.1. 负责按照合同要求提供产品及施工服务。深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.工程质量控制作业指引编号 VKSZ/WI/

7、PR024版号：A/3页码：第 4 页 共 7 页5. 工作程序5.1. 施工准备过程质量控制5.1.1. 项目经理部负责审核监理单位提交的监理规划和监理实施细则。5.1.2. 招标及开工前的图纸会审按下表实施：会审内容 招标前土方施工设计图招标前绿化施工图基础、总承包施工蓝图各项目工程统一构造做法初稿施工组织设计方案监理单位 组织 参与 组织承建单位 参与公司外部设计单位 参与 参与 参与项目经理部 组织 参与 参与 组织 批准工程管理部 参与 参与万创 参与 组织 参与成本管理部 参与 参与 参与公司内部工程总监 批准 批准 批准会审输出 土方招标图绿化施工招标图图纸会审纪要经批准的统一构

8、造做法经批准的施工组织设计说明：1、各施工组织设计或施工方案先报监理审核，通过后报项目经理部；2、图纸会审纪要可做为设计变更输入5.1.3. 在分项工程开工时，各分包商、材料供应商应直接向监理单位资料报审备案，施工总承包工程范围的分包由总承包单位向监理报审备案。报审资料包括企业资质、项目现场负责人（或联系人）、用工人数等。 5.1.4. 施工总承包工程范围内的设备/材料/构件进场，由总承包单位向监理报审，放射性检测要求具体按照室内环境污染控制作业指引执行。 深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.工程质量控制作业指引编号 VKSZ/WI/

9、PR024版号：A/3页码：第 5 页 共 7 页5.1.5. 甲供设备材料进场，由供应商向监理单位报审，监理单位负责组织验收，项目经理部专业工程师参加，放射性检测要求具体按照室内环境污染控制作业指引执行。5.2. 施工过程质量控制5.2.1. 施工过程中，监理单位负责跟踪、监控承包商的作业过程，对于发现的质量问题发出工程质量整改通知书，并负责验证及将验证后的整改回复单记录报项目经理部备案。5.2.2. 施工过程中，承包商负责向监理单位申报隐蔽验收，通过后方可隐蔽，其中屋面、厨卫、外墙防水工程、门窗塞缝、室外管线工程的隐蔽验收，项目经理部专业工程师必须参加。5.2.3. 对砌筑、室内水电安装及

10、装饰装修工程，采用“样板验收”方式，即在大面积施工前，先由承包商完成小规模施工样板，由监理单位及项目经理部确认后再大面积施工，以保证质量，避免返工浪费的目的。砌筑施工样板验收使用户型砌筑施工样板验收表，对差异较大的不同户型应分别进行样板验收。其它施工样板验收使用通用施工样板确认表。5.2.4. 监理单位负责组织召开每周例会及每月质量专题会议及记录，监理单位判断必要时，可临时召开专项质量专题会议，会议中形成整改结论，由承包商整改完成后报监理单位验证，监理单位负责将验证后的记录报项目经理部备案。5.2.5. 监理单位负责于每月组织一次由监理单位、项目经理部、施工单位参加的全面质量巡查，确保工程整体

11、质量的连贯性，具体按照项目工程管理月度评估作业指引执行。5.2.6. 每月底，项目经理部根据监理单位报送的质量报告并接合项目建设情况形成项目管理月报报公司。5.2.7. 项目工程建设过程中，项目经理部应严格按照已颁布的统一工程技术标准实施各项技术准则，工程管理部定期组织项目现场评估，监控技术标准的实施情况，具体按照项目工程管理月度评估作业指引执行。深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.工程质量控制作业指引编号 VKSZ/WI/PR024版号：A/3页码：第 6 页 共 7 页5.3. 工程竣工验收5.3.1. 工程竣工验收，具体按照工程

12、验收作业指引执行。5.3.2. 工程竣工验收之后一个月内，监理单位负责分析项目工程质量管理过程及结果，并形成项目监理总结报告并报项目经理部。5.4. 质量事故5.4.1. 当在施工过程中出现质量事故时，承包商应在第一时间采取有效措施进行紧急处理并向监理单位及项目经理部报送工程事故报告。5.4.2. 监理单位及项目经理部负责审批事故处理方案报审表及验证。5.4.3. 项目经理部负责将以上情况报工程总监，抄送工程管理部和总经理办公室 。6. 支持性文件6.1. VKSZ/WI/PR025材料设备验收作业指引6.2. VKSZ/WI/PR020室内环境污染控制作业指引6.3. VKSZ/WI/PR0

13、23工程验收作业指引6.4. VKSZ/WI/PR046项目工程管理月度评估作业指引6.5. 统一工程技术标准7. 相关记录7.1. VKSZ/WI/PR154项目工程管理月度评估表7.2. VKSZ/QR/PR160户型砌筑施工样板验收表 7.3. VKSZ/QR/PR027通用施工样板确认表7.4. 深施监统 A1 施工组织设计施工技术方案报审表7.5. 深施监统 A13 工程事故报告7.6. 深施监统 A14 事故处理方案报审表7.7. 深施监统 A15 验收申请7.8. 深施监统 A17 整改回复单7.9. 深施监统 B8 工程质量整改通知单深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN V

14、ANKE REAL ESTATE CO., LTD.工程质量控制作业指引编号 VKSZ/WI/PR024版号：A/3页码：第 7 页 共 7 页7.10. 项目管理月报(集团格式)7.11. 监理周报/监理会议纪要7.12. 监理月报7.13. 监理规划7.14. 监理实施细则8. 区域各公司流程差异对照：8.1. 职责权限差异：各公司各级管理层及部门按相应职责权限执行文件中相关流程。8.2. 流程差异：各公司本文件中以下条款按本表确认之流程执行。 条款号 /项目区域流程摘要 广州公司流程 东莞公司流程 中山公司流程项目经理部 项目管理部 同区域 同区域工程管理部 同区域 同区域 项目经理部采购管理部 工程管理部 工程管理部 项目经理部职责对照万创 设计管理部 同区域 同区域