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1、工资总额与经济效益挂钩考核实施办法 为充分发挥工资分配的激励作用，切实调动基层各单位生产经营积极性，进一步激发职工的工作热情，促进企业科学和谐发展，全面完成公司年度安全、生产、建设、经营目标任务，提高企业经济效益，根据集团公司2012 年工资总额预算与工作绩效考核管理办法 ，结合公司实际，制定本实施办法。 一、工效挂钩的原则 （一）坚持“两低于”原则。即工资总额的增长幅度低于企业经济效益增长幅度、职工实际平均工资增长的幅度低于劳动生产率的增长幅度。（二）坚持安全“一号工程”原则。进一步强化安全的突出地位，着力引导由“安全第一”向“安全唯一”转变，切实促进公司安全生产转型，打造本质安全型企业。（
2、三）坚持“效率、效益优先、兼顾公平”的分配原则。推行内部市场化管理，体现市场化分配导向，向效益好、效率高单位和岗位倾斜，促进公司经营目标的全面实现。二、工效挂钩范围 公司所属生产矿井、机关、销售公司、物业公司、安培中心、救护队均属工效挂钩范围，根据实际情况实行不同的工效挂钩考核办法。三、挂钩指标由煤炭产量、进尺、利润、安全、煤炭销售量、销售价格、营业收入、成本费用、产品质量、劳动生产率等指标组成。四、工效挂钩的基本形式工效挂钩形式采用含量（核定）工资加浮动比例。挂钩后，工资总额随经济效益的增减而升降，上原则上不超过工资总额基数的 130%，下不低于地方最低工资标准。五、工效挂钩考核指标基数的核
3、定 （一）效益指标基数以公司年初下达的产量、进尺、利润、煤炭销售量、销售价格、成本、费用、对外收入、安全质量标准化、产值等指标为准。（二）工资总额基数的核定 1、生产矿井工资总额基数，按照公司对各单位核定的综合吨煤单价及当月产量进行核定。综合吨煤单价中包括井下艰苦岗位津贴。如矿井生产条件发生重大变化，应适时调整综合吨煤单价或改变工资基数核定方法。2、公司机关及地面其他单位按各类人员的劳动定员和工资收入基数，分别核定工资总额。3、伤病保及内部退养人员，按公司有关规定核定工资总额，不与单位效益挂钩。 （三）效益指标基数和工资总额基数确定后，原则上不再变动，增人不增加工资，减人不减少工资。但发生下列
4、情况时，应核增核减工资总额：1、经公司批准的成建制调动人员；2、经公司批准新招收录用大学生、技校生、新引进专业技术管理人员及国家规定安置的特殊人员；3、技改扩能、新上项目增加的定员；4、机械化程度提高后减少的定员。六、工效挂钩指标考核及工资总额提取办法 （一）生产矿井 实行工资总额预算与产量、进尺、安全及质量标准化、可控成本（单耗） 、利润、劳动生产率、产品质量等指标挂钩考核。 1、产量：以公司职能部门考核验收的计效产量计提工资。产量计提工资月度产量年初核定综合单价2、进尺：按公司二 0 一二年主要经济指标与考核办法予以考核计提效益工资。3、安全质量标准化：按公司安全奖惩管理规定及安全生产质量
5、标准化管理和考核办法予以考核计提效益工资。4、可控成本（单耗）：按公司二 0 一二年主要经济指标与考核办法 予以考核计提效益工资。5、利润：以超计划利润计提效益工资。超利润计划 10%以内全部提取；10%-25%提取 50%； 25%-40%提取 30%；40%以上提取 10%；反之，同比例扣罚。6、劳动生产率：按照本期当月全员人均劳动生产率指标完成增减幅度的 50%上下浮动增减效益计提工资。即：Q5.0A1劳 动 生 产 率 效 益 工 资其中：A 1 为本期当月人均劳动生产率； A 为当年计划月人均劳动生产率；劳动生产率单位：吨/人、月;Q 为产量计提工资; 取值范围为1，1。7、煤炭质量
6、：按公司二 0 一二年主要经济指标与考核办法 予以考核计提效益工资。生产矿井预算工资总额产量计提工资+利润效益工资+劳动生产率效益工资+其它各项指标考核效益工资（二）基建矿井实行工资总额预算与工程进度、工程质量、安全、费用指标挂钩考核。1、工程进度：按公司相关文件执行。2、工程质量：按公司相关文件执行。 3、安全：按公司安全奖惩管理规定 予以考核计提效益工资。4、费用：按公司二 0 一二年主要经济指标与考核办法予以考核计提效益工资。基建矿井预算工资总额年初核定工资总额基数+工程进度效益工资+ 工程质量效益工 资+ 安全效益工资 +费用指标考核效益工资（三）销售公司实行工资总额预算与销售量、销售
7、价格、应收账款、安全、煤炭质量、费用等指标挂钩考核。 1、安全：按公司安全奖惩管理规定 予以考核计提效益工资。2、销售量、销售价格、应收账款、煤炭质量、费用：按公司二 0 一二年主要经济指标与考核办法予以考核计提效益工资。销售公司预算工资总额年初核定工资总额基数+安全效益工资+ 其它各项指标考核效益工资（四）物业公司生活后勤单位实行工资总额预算与安全、费用指标挂钩考核；多种经营单位实行工资总额预算与营业收入、外部收入、利润、安全等指标挂钩考核。 1、安全：按公司安全奖惩管理规定 予以考核计提效益工资。2、费用：按公司二 0 一二年主要经济指标与考核办法予以考核计提效益工资。3、营业收入：按月度
8、指标计划完成率增减工资总额，增减幅度不超过 5%。4、外部收入：按月度指标计划完成率增减工资总额，增减幅度不超过 10%。5、利润：以超计划利润计提效益工资。超利润计划部分按 60%予以计提效益工资。反之，同比例扣罚。生活后勤预算工资总额年初核定工资总额基数+安全效益工资+ 其它各项指标考核效益工资多种经营预算工资总额年初核定工资总额基数+安全效益工资+ 营业收入效益工资+ 外部收入效益工资+利润效益工资物业公司预算工资总额生活后勤效益工资总额+多种经营效益工资总额（五）公司机关、物资供应部、安培中心、救护队公司机关、物资供应部、安培中心、救护队工资总额预算与煤炭产量、利润、安全、煤炭销售量、
9、销售价格、成本费用、煤炭质量、外部收入等指标挂钩考核。以上指标按公司二 0 一二年主要经济指标与考核办法 予以考核计提效益工资。各单位预算工资总额各单位年初核定工资总额基数+各单位各项指标考核效益工资7、工效挂钩考核相关管理规定（一）工效挂钩效益工资的调控管理1、为确保完成各项经营指标，公司将严格按照本办法进行考核结算工资，根据生产经营情况实行月度结算、季度平衡、整体调控。2、公司下属盈利单位没有完成利润指标的，当月结算工资总额最低按月度工资基数的 90保底；亏损单位没有完成减亏指标的，当月结算工资总额最低按月度工资基数的85保底；亏损单位严重超亏或连续三个月未完成任务的，按照月度工资基数的
10、80%核算，采掘一线工人不低于 2400 元，井下辅助不低于 1600 元，地面工人不低于地方最低工资标准。3、各单位按照公司批准的工资总额根据按劳分配原则，自主进行工资分配。生产矿井对采掘区队必须实行工资与产量、进尺、煤炭产品质量及工程质量、成本费用等指标挂钩的内部承包考核分配办法。二次分配方案必须经单位民管会同意后报公司劳动工资部备案。4、各单位必须建立工资储备金制度，当经济效益好，提取的效益工资较多时，总工资增幅应当不超过 15%，超过部分作为预留工资，以丰补欠，均衡使用。5、公司在每季度末、年末根据公司整体经营及各单位效益工资总额节余情况，另行制定一次性奖励办法。（二）工效挂钩效益工资
11、预算、审批和发放工效挂钩工资按照“总量控制，分级负责，逐级实施”的原则，当月考核结算、当月发放。1、每月 10 日前，公司相关业务部门完成对公司及各单位生产经营指标的考核，并将考核结果报劳动工资部。2、劳动工资部依据考核结果，13 日完成各单位工资结算，报公司工资考核会研究。3、每月 18 前公司召开工资考核会，劳动工资部 20 前召开各单位办事员会，下发月度工资计划。4、各单位根据公司下发的工资计划及时做好内部二次分配（如使用前期结余工资，应经劳动工资部核准，报公司分管领导批准后使用） 。5、财务部根据劳动工资部对各单位的工资审批额度，结合单位上报的工资实际发放情况，负责编制工资资金计划，并
12、组织资金。6、每月 23 日前劳动工资部完成工资帐审批，各单位应于 25 日前，将工资发放至员工工资卡或手中。 （三）工效挂钩监督管理1、经管、生产、规划、劳资、财务、审计、销售、物资、机运等部门在公司领导下，对工效挂钩实行综合管理，其主要职责是：制定工效挂钩考核实施办法，核定工资总额、经济效益指标基数和挂钩浮动比例，审查挂钩指标完成情况，审批工资总额使用计划，进行工效挂钩结算，监督检查工效挂钩执行情况，各种奖励分配等。2、经管、财务、劳资部门是工效挂钩的综合考核管理部门，凡属于工资总额构成的项目，都必须经企管、财务、人力资源部门考核批准后才能造册发放。对违反工效挂钩办法超提、超发工资或弄虚作
13、假的，除全额扣回超提、超发工资外，对单位或当事人处以一定数额的罚款，情节严重的给予行政处分或调离原岗位。3、通过薪酬导向强化效率管理，突出人均观念，多渠道、全方位、多层次采取有力措施实施减人提效，如优化生产布局，提高机械化程度，提高单产单进，减头减面，减少冗员、强化员工培训、提高员工队伍素质等措施引导各单位转变发展方式，由依靠增加物质、人力资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高和科技创新转变。公司将在工资总额与人均效率挂钩的基础上逐步把人均效益、员工培训效果与工资联挂作为科学发展提升指标，严格考核，并将考核结果与班子成员工资挂钩。4、基层单位参与制定工效挂钩管理办法，并根据执行情况提出修改建议；就考核中出现的问题及时向相关部门反映，确保考核公平、公正、客观、高效。5、各单位基层区队(车间)的职工工资收入要实行“三公开” ，即考核方法要公开、考核结果要公开，工资结果要公开，不搞暗箱操作，自觉接受职工监督。八、本办法从 年 月 日起执行，解释权属于新疆赛尔能源有限责任公司。
