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1、第 1 页 共 60 页巴东县土家土农业发展有限公司质量管理手册二 0 一 0 年八月第 2 页 共 60 页目 录公司简介 企业文件企业组织机构图 质量方针 质量目标 一、岗位职责 1、总经理职责2、采购销售部销售人员岗位职责3、生产部部长岗位职责4、质检部部长岗位职责5、财务办公室主任职责6、生产负责人岗位职责7、设备负责人岗位职责8、化验员岗位职责9、文件管理员岗位职责10、采购员岗位职责11、检验员岗位职责12、库房管理员岗位职责13、司机岗位职责14、送货员岗位职责15、车间卫生员岗位职责16、人员卫生职责第 3 页 共 60 页17、刷箱工岗位职责18、 包装操作工人岗位职责19、
2、包装塑封工人岗位职责20. 销售人员岗位职责21. 维修工岗位职责22. 监督员工作职责二、采购控制程序 三、卫生控制程序 四、设备使用、清理、维修、和保养程序 五、生产过程控制程序 六、检验控制程序 七、不合格品控制程序 八、产品召回控制程序 九、纠正和预防措施程序 十、包装、仓储、运输控制程序 十一、文件资料控制程序 十二、质量管理制度 十三、检测设备管理制度 第 4 页 共 60 页公 司 简 介巴东县土家土农业发展有限公司是集一家开发、种植、生产、加工、销售恩施土家族苗族自治州和神农架林区特色农产品为主的实业企业。公司于 2010 年 3 月正式成立，注册资金 100 万元，公司合作企
3、业 3 家，创业团队 28 人，其中聘请产品研发、企业管理及产品营销专家教授顾问 6 人，产品生产、种植、加工、质检等专业技术技能人员 10 人，养蜂专业合作社、蜂业技术协会发起人 12 人。巴东县土家土农业发展有限公司前身为巴东县土家土特产商行。商行自 2002 年 6 月创建以来，重点开发了茶叶、蜂蜜、葛粉、天麻、党参、木耳、花菇等特色富硒特产及西兰卡普、绣花布鞋、石磨、三峡石等民族工艺品，参加了北京中国活动网、湖北省旅游产品展销会、恩施州庆产品展销会、巴东三峡纤夫节产品展销会等产品推介活动，获得了广大消费者的一致好评。2006 年，土家土特产商行获得“巴东县食品安全示范店”称号。商行创始
4、人、法人代表柳凌莉先后获得“ 巴东县首届十大外出务工返乡创业之星”、 “巴东县第七届政协委会” 、 “恩施州百佳外出务工返乡创业之星”等荣誉称号。2009 年，商行取得 “土家土”正式商标，获得 ISO9001 质量管理体系论证。巴东县土家土农业发展有限公司以“土家土：专业做特产”为宗旨，以“ 土家土：天地人合一，你我他健康”为理念，以“土家土：公司+ 协会+ 合作社” 为模式，以“土家土：原汁，原味，原生态” 为特色，重点打造“土家土”牌土蜂蜜、 “土家土”牌山野菜、 “土家土” 牌工艺品三大品牌产品，力争通过五年努力，使“ 土家土 ”商标跻身 “湖北省著名商标” ，使“土家土蜂蜜” 成为“
5、湖北省知名品牌” 。第 5 页 共 60 页巴 东 县 土 家 土 农 业 发 展 有 限 公 司 文 件巴土农字20101 号关于成立质量安全管理领导小组和任命相关质量负责人的通知各部、室、车间：为确保蜂蜜生产加工质量，公司决定设立质量管理领导小组，负责质量管理体系的建立、实施和产品检验，对原料采购和产品的最终质量负全责，其主要职务和职责如下：组 长： 副组长： 成 员： 王勇 柳和开 邢艳质量管理领导小组主要职责：一、组长 对采购、运输、贮存、加工和销售各环节质量负总责。二、副组长李龙海负责监督原料库、成品库、检验室对原料及产品质量检查、检验的执行情况。三、王勇负责原料收购质量控制。四、邢
6、艳负责蜂蜜加工质量控制。五、柳和开负责原料、包装物、产成品的验收和入库质第 6 页 共 60 页量检验。领导小组下设办公室在质检部办公，李龙海同志兼任办公室主任。质检部独立开展检验工作，认真落实检验制度，做到检验结果客观、科学、准确和可靠。巴东县土家土农业发展有限公司二一年八月三日主题词：成立质量管理领导小组 抄 送 ： 县 质 量 技 术 监 督 局 、 县 商 务 局 、 县 农 业 局、 信 陵 镇 人 民 政 府 。巴东县土家土农业发展有限公司 2010 年 8 月 3 日印发 第 7 页 共 60 页共印 10 份巴 东 县 土 家 土 农 业 发 展 有 限 公 司 文 件巴土农字
7、20102 号关于产品质量公正性申明全体职工：为了切实履行生产企业法人是食品质量安全第一责任人的质量责任义务，确实保障我公司生产产品的质量，同时，接受全公司职工的监督，对我公司产品质量检验公正性申明如下：检验室应以国家法律、法规为准绳，严格执行质量手册中的相关要求，认真履行检验人员的工作职责。本公司从总经理、生产厂长以及质量管理人员均不得干扰检验人员的正常工作，不得干扰检验人员出具产品质量检验结论。检验人员必须以科学、严谨的态度对待检验工作，严格按照检验规程要求进行检验，确保检验数据科学、准确、公正，坚持正义，保证检验结论不受任何行政干预。第 8 页 共 60 页巴东县土家土农业发展有限公司二
8、一年八月四日主题词：产品 质量 公正性 申明 抄 送 ： 巴 东 县 质 量 技 术 监 督 局 、 公 司 各 部 门 第 9 页 共 60 页巴东县土家土农业发展有限公司 2010 年 8 月 4 日印发 共印 10 份巴 东 县 土 家 土 农 业 发 展 有 限 公 司 文 件巴土农字20103 号关于质量手册的发布通知公司各部门：食品质量安全市场准入制度的建立和实施，对于广大消费者，广大食品加工企业是一件大事也是我国食品质量安全监管工作一个重大举措。实施食品质量安全市场准入制度是提高食品质量安全水平，为消费者创造满意的消费环境起到了重大作用，是今后企业发展方向和具体指导性文件，执行本
9、标准事在必行。为了认真贯彻落实食品的质量安全市场准入制度本着从食品源头抓起的原则，企业编制了质量管理相关文件，作为本企业质量管理的依据，文件中对生产过程、出厂检验、生产环境、人员、设备进行了相关规定，要求全体职工认真学习，并贯彻执行，确保企业质量体系运转有序、有效。第 10 页 共 60 页各项管理制度从公布之日起生效。二一年八月八日第 11 页 共 60 页主题词：质量手册发布通知 抄 送 ： 县 质 量 技 术 监 督 局 、 县 商 务 局 、 县农 业 局 。 巴东县土家土农业发展有限公司 2010 年 8 月 8 日印发 共印 10 份任 命 书各单位：现任命李龙海为企业管理者代表，
10、其职责是：1、负责组织建立、实施和保持企业的质量管理体系；2、向厂长报告质量管理体系业绩和改进的需求；3、通过培训不断提高员工满足顾客要求的意识；4、代表本厂就质量管理体系有关事宜与外部各方面联络工作。望全厂有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。此令自签发之日起生效。第 12 页 共 60 页总经理：二一年八月十日企业组织机构图总 经 理负责全面工作供销部财务部质检部生产厂长副总经理负责全面工作、质量工作办公室研发部第 13 页 共 60 页为增强公司的产品质量和员工的质量意识，符合国家对 QS 认证管理体系的要求，结合工厂的实际情况和产品特性，建立 QS 认证管理体
11、系文件，编写 QS 质量手册，本公司实施并保持管理 QS 认证体系质量手册。质量方针：遵守法纪法规忠实履行合同关注产品质量追求顾客满意研发一流产品生产部化验室库管第 14 页 共 60 页创建一流体系质量方针体现了我厂“以人为本、科技创新、回报社会、造福人民“的宗旨。以市场为中心，不断调整产品结构，强化质量意识，提高产品品质，深化市场精耕细做，提升企业品牌形象，科学决策，民主管理，加速企业成产化步伐。以诚信取信消费者，达到顾客满意，以科学管理强化产品质量，以持续改进质量管理体系推动公司发展，增进顾客满意度。实现质量方针，努力提高产品质量，为市场提供合格优质的食品，为顾客提供满意、安全、放心的产
12、品。促进我厂整体管理水平和产品质量的不断提高，以满足并超越顾客的要求。质量目标：投产原材料合格率 100%出厂产品合格率 100处理顾客投诉及时率 100%质量目标分解：1、采购部负责原材料采购查验进场材料手续，负责各种进场材料的质量检查并做出评价及建立档案。第 15 页 共 60 页2、出厂产品由化验室化验后并出具检查报告方可出厂。3、销售部负责调查客户的满意度。负责与顾客的沟通，及时反馈市场和顾客的意见和建议4、生产部严格按照操作规程进行生产，负责生产出合格产品。一、岗位职责1. 总经理职责1.1 负责全面工作。1.2 负责任命各部门管理者。1.3 负责建立组织机构，明确各部门岗位职责和权
13、限。1.4 负责贯彻国家有关法律、法规和有关部门发布的质量、卫生规定及相关标准。按中华人民共和国产品质量法 、 中华人民共和国食品卫生法制造、销售本企业的产品。1.5 负责配备必要的资源、基础设施、生产环境、满足 GB 148811994食品企业通过卫生规范的要求。1.6 任命“李龙海”为质量负责人，负责全面质量工作及质量事故分第 16 页 共 60 页析、处理，负责建立质量管理体系，负责质量管理体系的实施，定期主持例会（月/次）主持质量分析会。1.7 负责内部质量管理体系有效运行，确保定期按食品质量安全市场准入审查通则及蜂产品生产许可证审查细则的要求进行监督检查。1.8 授权质检部门及化验员
14、独立行使质量管理权力。2. 副总经理职责2.1 在总经理的领导下，完成公司交办各项工作。2.2 负责提名各部门管理者。2.3 负责建立组织机构，明确各部门岗位职责和权限。2.4 负责贯彻国家有关法律、法规和有关部门发布的质量、卫生规定及相关标准。按中华人民共和国产品质量法 、 中华人民共和国食品卫生法制造、销售本企业的产品。2.5 负责配备必要的资源、基础设施、生产环境、满足 GB 148811994食品企业通过卫生规范的要求。2.6 负责产品的质量。3.供销部人员岗位职责（采购+销售）3.1 负责原辅料的出入库管理工作。3.2 负责对原辅料的质量保证工作。3.3 负责对供方的评价工作。3.4
15、 负责建立供方档案工作。3.5 参与原辅料不合格品的控制。3.6 负责产品市场销售、运输工作。第 17 页 共 60 页3.7 负责收集市场信息和调查客户的满意率。3.8 负责与顾客的沟通，及时反馈市场和顾客的意见和建议。3.9 负责顾客投诉的处理和改进意见的提出等售后服务。4.生产厂长岗位职责1、责依据公司发展目标制定工厂工作计划目标并负责组织实施。2、责工厂内部各项管理制度、生产操作规程的制定、监督执行、修改控制。3、负责对产品的生产流程、产品质量进行监督检查。4、负责对工厂人员进行定期相关专业知识、岗位技能培训、思想教育。不定期的人员思想素质、岗位技能培训；每周一次的生产系统培训（生产质量、工艺、设备等） ；每月一次的管理系统培训（人员管理、物料管理、工艺管理
