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1、1涉氨制冷企业问题分类汇总表序号 分类 存在的问题 异地执法检查中发现存在的问题企业数量1 体系建设未推进1、未传达鲁政办字201636 号、鲁安发201616 号、鲁安办发201610 号等；6、该企业未进行风险管控体系，未开展实际活动，未将风险管控体系纳入到生产经营的全过程。企业领导人对风险管控体系建设的重要性认识不到位，企业的安全生产主体责任落实不到位；20、未传达学习“两个体系”建设的文件（鲁政办字201636 号、鲁安发201616号、鲁安办发201610 号等） ，未部署开展“两个体系”建设工作。72 风险管控制度未以正式文件发布12、未以正式文件发布风险管控制度和隐患排查治理制度
2、；2、建立了风险管控制度，未以正式文件发布；1、未建立风险管控制度；未以正式文件发布风险管控制度；163 未建立风险管控制度或内容不全1、风险排查制度中，缺少各部门与相关人员的职责与任务等内容，风险等级未进行等级划分；3、未建立风险点排查制度；6、风险排查制度不完善；风险点、危险有害因素未进行辨识，未进行风险评价和风险分级管控；44风险分级管控风险分级未明确与不准确1、风险管控管理制度中，风险等级确定不合理，制度中风险等级的确定是错误的；4、风险点的管控层级不明确，风险级别未划分；2、未对排查出的风险点按规定进行分级；4、有关风险管控实施方案未提供有关资料，风险级别未按规范化分；6、风险级别与
3、管控级别不统一，未明确风险点的管控等级；7、制冷车间风险排查表和锅炉房风险排查表没有注明风险等级等182内容；5、重点风险车间和岗位风险点排查不全面，有漏项；风险等级确定不合理；9、未明确风险点的管控层级；2、风险点未进行风险评价和风险分级管控；风险等级确定不符合涉案制冷行业风险管控实施指南；5、风险级别与管控级别不一致（例，企业确定制冷机房的贮氨器风险为 4 级，按照规范和实际，风险程度应为 3 级） ；5、风险级别与管控级别不一致（例，全公司风险级别均为 4 级，只有罐体为 3 级，实际液氨储存罐区应为 3 级） ；7、风险级别与管控级别不相符（公司风险级别均为 4 级，实际排查中液氨储罐
4、区域应为 3 级或者大于 3 级） ；10、风险点管控层级未尽心划分，例冷库和负压锅炉没有进行等级划分；5 未按要求进行风险公告与告知10、较大的风险岗位设置风险告知牌较少，例加氨站和集油器无风险告知牌；3、当班制冷工张麦、安全员张进步不了解风险点的基本情况及防范、应急措施；3、对员工未进行风险点基本情况及防范应急措施的学习培训；5、风险岗位设置告知牌较少；6、岗位和部门设置风险告知牌较少；7、未在醒目区域和位置公布企业的主要风险点、风险类别、风险等次、管控措施、应急措施和责任人；8、存在较大安全风险的岗位未设置告知牌，个别告知牌与本岗位风险内容不统一；8、员工不了解风险点的基本情况及防范和应
5、急措施；6、员工不了解风险点的基本情况及风险管控措施和应急措施及责任人；8、5m3 液氨储罐未设置较大风险告知牌；9、风险告知牌内容与岗位风险内容不一致，起不到警示和警告作用；8、未设置重大危险源告知牌；166 未开展安全风险排查或排查不全7、危险有害因素辨识全公司只有十三项（点） ，没有按生产工艺、作业场所、设备设施、非常规活动、环境等单元进行风险排查；6、风险点、危险有害因素辨识不全面，缺少对生产工艺、特种设备、压力管道等风险点、危险有害因素的辨识；4、重大危险源及重点岗位风险点排查不彻底、不完整，如缺火灾爆炸、中毒窒息、触电伤害危险因素等岗位的排查；6、未定期对本公司风险点进行排查且风险
6、点的管控措施未落实到部门和个人；5、重点风险车间和岗位风险点排查不全面，有漏项；风险等级确定不合理；4、风险排查和危害因素标识，不能提供记录和资料予以证明；3、该单位133没有开展风险排查，对风险点危险因素未进行辨识，也未进行分级管控；风险等级确定不合理；5、风险排查不全面（风险点排查全公司共 9 个，且不准确、不合理，也不到位） ；风险等级确定不合理，不符合规范要求；3、风险点、危险有害因素辨识不全面，存有漏项（例，原材料、产品运输和使用过程，事故及潜在的紧急情况等，未进行辨识） ；4、风险点、危险有害因素辨识不全面，有漏项，缺事故及潜在的紧急情况下辨识的内容；风险等级的确定不符合涉氨制冷行
7、业风险管控实施指南；6、风险点、危险有害因素辨识不全面，有漏项（例速冻间的风机电源接线，无进行危险有害因素的辨识） ；重点部门排查有漏项，易造成安全生产事故；7、风险点、危险有害因素辨识不全面，有漏项（例对液氨储罐、压力容器、压力管道的辨识不到位） ；风险等级确定不合理，其中冷库和负压锅炉未进行风险等级划分；7 管控措施缺失或不到位8、对排查出的风险点没有逐一制订有针对性的管控措施；2、对排查出的风险点未制定具有针对性的管控措施；5、对于个别查出的风险点未制定具有针对性的管控措施；6、未定期对本公司风险点进行排查且风险点的管控措施未落实到部门和个人；3、对排查出的风险点没有制定具有针对性的管控
8、措施；指定的管控措施落实不到岗位和员工；10、危险有害因素和风险点的防范措施和实际岗位不相符；198未以正式文件发布隐患排查治理制度12、未以正式文件发布隐患排查治理制度； 129隐患排查治理 隐患治理方案内容不齐全17、隐患治理方案内容不齐全（缺少采取的方法和措施、经费和物资的落实、治理的时限、安全措施和应急预案） ；21、重大事故隐患方案缺少安全措施和应急预案；30、未制定重大事故隐患治理方案；32、重大事故治理方案无经费和物资的落实、治理的时限、安全措施和应急预案；9、暂时无法整改的事故隐患、重大事故隐患缺少经费和物资的落实；4、防范措施未落实；21、暂时无法整改事故隐患，无现场预案；2
9、2、治理方案内容:无经费落实及现场应急预案分案；13、管控措施有的地方落实不到位，如岗位4人员不清楚隐患点数量；32、重大事故隐患治理方案中缺少物资的落实、安全措施和应急预案；35、隐患治理方案无治理时间和要求，无安全措施和应急预案；10 隐患排查治理制度内容不全11、隐患排查制度不完善，缺排查频次、责任分工、重大隐患判定标准和治理程序和要求等内容；5、未编制与风险点、管控级别一致的隐患排查项目清单（无隐患排查目录） ；1911未按职责分工及时间要求进行排查或隐患排查记录不全5、未按职责分工及时间要求进行隐患排查；8、未定期对本企业隐患进行排查；2、各级各部门未按事故隐患排查治理制度职责分工及
10、时间要求进行排查；13、未如实记录排查治理情况（无治理情况、无责任人） ；3、无各级各部门按职责分工及时间要求进行隐患排查的记录；10、未定期对本单位的事故隐患进行排查，且未提供排查的资料和记录等（台账显示不出来） ；8、公司、各业务部门和车间未定期进行隐患排查，在实际排查中提供不出记录和资料；9、隐患排查治理台账无内容；4、编制了事故隐患整改治理台账，内容还需进一步完善；9、未定期组织人员进行隐患排查，并提供不出各种隐患排查的原始记录；6、未如实记录排查治理情况；1512 职业健康未提供以前的查体档案或未组织全部接害人员进行职业健康检查或检查项目不全15、未提供 2017 年职业健康检查的相
11、关文件；10、未提供出 20142016年职业健康检查查体文件。18、未提供出 2014-2016 年职业健康检查查体文件；10、未组织全部接害人员进行职业健康检查。15、2017 年 4 月签订了职业健康查体协议书，委托淄博高新鑫涟医院对 5 人进行健康查体，现场检查，公司现有制冷工 6 人正常上班，另据检测报告接触职业危害的工种有挂鸡工、司炉工、制冷工和污水处理工等岗位员工；未提供出 2015 年以来的职业健康检查结果报告书等相关查体资料；13、2017 年 4 月 13 日由济钢集团总医院对刘连举、宋振恒进行了氨气职业危害因素项目查体，对周素英进行了低温和氨气职业危害因素项目查体，未提供
12、张宝凯、王红星职业健康查体的相关资料，未提供出 2015 年以来的职业健康检查结果报告书等相关查体资料。9、2017 年 4 月 14 日由阳信县中医院对程振海、张学明、耿希增、文俊岩、苏德刚、张金永、尚岩泽进行了职业危害因素项目查体，其中程振海尿常规未完成，耿希增、文俊岩血压偏高，建立了劳动155者个人职业健康监护档案，未提供出 2016 年的职业健康检查结果报告书等相关查体资料；15、2016 年 10 月 19 日由济钢集团有限公司总医院对 15 人进行了职业危害因素项目查体，其中机房制冷工 1 人，车间分割及其他工种人员 14 人，建立了劳动者个人职业健康监护档案，其中制冷工亓俊堂未进
13、行 2016 年职业健康查体，制冷工亓俊堂、董国新未进行 2015 年职业健康查体，未提供制冷车间巡检工的职业健康查体资料；13、提供了 2016 年、2017 年滨州市沾化区疾病预防控制中心出具的职业健康结果报告书，维修班焊接与热切割作业岗位的特种作业人员孔祥军未进行岗前和在岗期间的职业健康查体。未提供 2015 年的职业健康结果报告书；15、提供了 2017年 4 月 18 日滨州市沾化区疾病预防控制中心出具的吴志峰、郭振堂等 12人的特种作业人员健康检查表,未提供有关血液化验的理化性能指标报告单。未提供出企业 2017 年的职业健康结果报告书，未提供出企业 2016 年的职业健康结果报告
14、书等职业健康监护档案；13未根据职业健康检查情况采取相应措施13、2017 年 4 月 14 日由阳信县中医院对杨丙成、李大勇、李会刚、杨茂雨、张俊立、杨凯旺进行了职业危害因素项目查体，建立了劳动者个人职业健康监护档案，其中李会刚、杨茂雨、张俊立、杨凯旺有其他疾病异常,未提供其他制冷工的职业健康检查资料，未提供出 2016 年的职业健康检查结果报告书等相关查体资料；114未提供出对工作场所进行职业病危害因素检测的前几年档案16、未提供出 2015、2016 年职业危害因素检测文件。17、未提供出 2015-2017 年职业病危害因素检测文件；16、未提供出 2016 年职业病危害因素检测文件；
15、11、未提供 2015 年职业病危害因素检测报告；16、2016 年 4 月19 日由山东鑫涟环境检测有限公司进行职业病危害因素检测，未提供 2015年职业病危害因素检测报告；17、制冷机房噪声超标，现场未对工作场所职业病危害因素检测结果予以公布；14、未提供 2015 年以来的职业病危害因素检测报告；15、现场未对工作场所职业病危害因素检测结果予以公布；10、2017 年 4 月 11 日由日照安科检测评价技术有限公司进行了检测，出具了检测报告，未提供 2016 年职业危害检测报告；15615 未如实申报职业病危害项目内容 19、未及时、如实申报产生职业病危害的项目；9、没有及时变更申报职业
16、病危害项目； 416 教育培训特种作业人员未按要求进行培训、存档等8、制冷工魏传磊特种作业操作证（T370983198812253215）未复审；9、电工李炳永特种作业操作证（T372330196703164675）未复审；7、制冷工韩修立、韩兴泰、张志兵，焊工王玉林未进行特种作业人员建档，未提供出特种作业操作证，电工张保林、赵学斌证件到期未复审；12、3 个制冷工（吴国秀、杨玉华、邓吉林）未取得特种作业操作证；10、未建立制冷工特种作业人员管理档案，未提供出制冷工齐俊星、李会刚的特种作业操作证；12、未建立制冷工特种作业人员管理档案，未提供出制冷工亓俊堂、董国新的特种作业操作证；13、3 个制冷工和 1 个电工取得特种作业操作证，未提供出制冷工张华三的特种作业操作证；14、1 个电工取得的了特种作业操作证未提供出制冷工郭振堂的特种作业操作证（属于微小型冷库） ；817 操作规程 缺少部分操作规程14、未建立制冷压缩机操作规程、制冷辅助设备操作规程、制冷系统除霜操作规程、制冷系统充氨操作规程；8、未建立制冷系
