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1、文件号：AoZ/A-2010Aosta 质量手册版 本：A 修订状态：A/0章节标题：4.2 质量记录控制程序 页 码：第 1 页 共 2 页1. 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品实现过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。2. 范围适用于为证明产品形成过程符合规定要求和质量管理体系有效运行记录的管理。3. 职责3.1. 公司办监督检查各部门的记录使用控制情况。3.2. 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。3.3. 各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式，并由公司办备案。4. 程序4.1. 记录的标识、编号4.1.1. 公司办负责对各种记录进行标识、编号，以便于
2、识别与检索，记录的标识、编号按文件控制程序执行。4.2. 记录填写4.2.1. 记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由,并将该项目用单杠划去，各相关栏目不允许空白。4.2.2. 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。4.3. 记录的保存、保护4.3.1. 各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁、字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。4.3.2. 公司办编制记录清单 ，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包
3、括名称、编号、保存期等内容。保存期应与记录反映的产品和过程相适应，必要时应考虑法律要求、顾客的要求、可能的产品可靠性要求或财务要求。4.3.3. 公司办应不定期检查各部门记录的使用及管理情况。4.4. 记录的借阅和销毁。4.4.1. 各部门保管的记录应便于检索，需借阅要经相关部门负责人批准并填写文件借阅登记表，由资料员登记备案。文件号：AoZ/A-2010Aosta 质量手册版 本：A 修订状态：A/0章节标题：4.2 质量记录控制程序 页 码：第 2 页 共 2 页4.4.2. 对超过保存期限的记录，需要销毁时，由各部门资料员填写文件销毁（回收）记录 ，交各部门负责人确认，报管理者代表审批后，执行销毁。4.5. 记录格式。4.5.1. 各部门的记录格式，由各部门负责组织编制，部门负责人审批后，交公司办备案。4.5.2. 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，更改后由公司办备案。5. 相关文件5.1. 文件控制程序6. 质量记录6.1. 记录清单 J-BG/2010-046.2. 文件借阅登记表 J-BG/2010-05
