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1、合同汇签管理制度为加强合同管理，规范合同行为，有效规避经营风险，结合集团实际情况特制定本制度。第一条 适用范围本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同，但商品房买卖有关合同除外。第二条 合同汇签1、 合同的起草合同由经办人负责起草，经办人将草案提交经办部门责任人审查合同的实质内容，包括标的的价款、履行方式，并应审查合同相对方的资格、资质，确保主体合法。2、 汇签流程经办部门负责人按以下流程提交审核部门审核修改。1) 将草拟合同提交至合同档案管理部门，取得合同编号后方可流转汇签。2) 将草拟合同提交至法务部审核（书面或电子版），法务部需对合同发生部门提交的草案（书面或电子）
2、提出法律条款修改意见（以书面注明及电子标注为准）后，批注后电子版由法务部打印并确认后流转至第二审核部门（审价部）3) 审价部只对法务部已经出具法律意见的修改稿进行审查修改，否则该合同应返回至发生部门重新流转。审价部针对合同价款及对方资质进行审核，审核完成后将附有签署意见的合同草案转交予第三审核部门（财务部）4) 财务部只对法务部、审价部已经出具的审核意见的修改稿进行审查，否则返回上一级流转部门或返回发起部门重新流转。当见到其它两个合同审核部门签字后，财务部同样在合同草案上签署关于流转合同的付款金额及付款方式和其它财务要求意见后转交至财务总监签字。5) 财务总监结合各相关部意见给予意见后，流转至
3、合同发生部门。6) 合同发生部门结合各相关审核部门意见一一落实，并与合同相对方沟通落实后，由合同相对方出具合同正式版签字盖章，同时合同发生部门填制合同汇签单请各审核部门审核人核查正式版的修改意见落实并在合同会签单上签字，完善合同汇签单及草拟合同和正式版合同后流转至总裁签批。如合同相对方与公司就合同的内容有重大分歧，合同发生部门应及时告知相关审查部门，磋商解决途径。7) 总裁在合同会签单上签署同意意见后该合同会签审批流程完结。如总裁对合同仍有意见及指示，须再次与合同相对方及有关审核部门（如有必要）磋商落实后再次提交总裁签署。8) 总裁审核完意见后，若签批同意，则流转至行政管理中心审核用印流程，合
4、同发生部门应提供合同会签单、用印申请单及草拟合同与正式合同，行政管理中心分管领导审核会签流程、用印流程的完整性后方可转交至合同盖章和部门审核盖章。否则转回合同发生部门重新完善。9) 盖章部门接到合同盖章流转手续后，审核用印部门流程签字时候完善，若完善则盖章签字，并留取两份合同转交至档案管理部门归档，其余转交合同发生部门自行流转。否则返回合同发生部门重新完善。为提高效率、加速流转，各部门一般应在当日内汇签完毕。遇有重大事项，由合同发生部门提请召开专项会议进行汇签。3、 合同执行流转汇签完结，合同相对方应与公司均盖章签字后，合同发生部门应将合同原件贰份及时交合同归档部门备案，合同档案部门也可督促备案，以完善合同管理。所涉及流程、表单1、合同会签审核流程图2、合同汇签单行政管理中心二一二年四月十八日
