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1、门店库存管理制度、交接班管理规定、盘点管理规定一、门店库存管理制度1、各门店设立兼职库管，兼职库管一般由店长指定的核心店员或储备店长担任或店长指定的当日值班店长。2、当日仓库钥匙由兼职库管保存。3、原则上库管和收银不能由同一个人担任。4、店面仓库需要随时上锁，非经库管许可，除总部营运部同意认可的检查工作之外，任何人不得进入仓库。5、仓库分类为方便查找和核对商品，仓库必须按总部仓库管理要求，对商品进行分类陈列摆放，大类又可分为几层小类。对于天然水晶等体积较小、容易丢失等产品，必须放在废旧包装盒中，废旧包装盒上必须贴名品名、编号等。6、为防范风险， 门店必须每日对贵重商品进行一次盘点，尤其是在交接
2、班时间。7、门店盘点工作负责人为店长，执行人为店长指定的当日值班店长或储备店长等，执行盘点必须两个人一起参与核对。二、门店交接班规定1、门店交接班适用于门店工作人员交接班，责任人交接班，人员长期或临时变动等情况。2、交接内容为：商品、钱、工作交接等。3、商品交接。按日盘点、周盘点或月盘点制度规定执行。4、钱或现金交接。现金交接人需要在现金交接单上签字。5、工作交接工作交接内容包括人员状况、客户状况、除现金和商品外的其他财物如固定资产的交接、店面其他具体的经营管理状况等。店面人员状况、客户状况、店面的经营管理状况通过电子文档格式交接，格式不限；如发生人员离职或调动等情况，财物的交接必须把财物交接
3、单打印后签字确认后方可。二、门店盘点制度（一）、盘点分类：门店盘点分为日盘点、月盘点、年终盘点以及不定期盘点。所有盘点工作应以不影响门店零售工作为前提。（二）、各类盘点流程日盘点：指门店仓管每天对门店库存商品进行的自盘，对于展厅样品、天然水晶等单位价值高的商品必须天天盘点，如所保管货物太多无法每日一一清点的，可采取轮区盘点或按货物品种轮流盘点的方式进行每日盘点。日盘点流程1、 门店仓管每天下班后根据库存报表，和所盘实物进行核对。2、 每周做一次全面盘点，店长监督执行，时间由总部或今后的分支机构决定，将库存报表数据打印出来，按照品牌、品名、型号一一对照实物，盘点完成后参与人员必须在盘点表上签名，
4、填写时间和日期，以备日后清查。 3、 如发现盘点差异，应及时查找原因，并填制盘点差异报告上报店长、零售经理及财务处理。 月盘点：指由财务部和营运部共同主持对门店进行盘点。盘点时间应安排在月末营业结束后至次月 1 日正式营业前（为避免影响生意，节假日不参与盘点）。如有特殊情况不能在上述时间进行盘点，由店长和区域零售经理提出申请，按总部营运部批准的时间执行；盘点的内容包括库存商品、展示样品、促销品、物料及帐外暂存品。 盘点参与人包括门店仓管、店长以及财务人员。月盘点流程1、 盘点日前一日，财务需通知门店做好盘点前的实物整理等准备工作，财务盘点人员应提前编制好含商品名称的空白盘点表。2、 盘点前必须
5、将当天所有出入库结算清，不能在结帐前盘点。3、 月末盘点必须采用“地毯式”盲盘，即按商品码放的顺序逐一盘点，避免错、重、漏。4、 盘点时必须将盘点结果填写到总部统一下发的“盘点表”中，严禁私自编制格式不统一的“盘点表”。5、 盘点完毕后，所有参与盘点人员（店长、财务）及门店仓管必须在盘点表上签名，签字完毕的盘点表交还财务部保存， 原始盘点表（手工签名）必须于次月 2 日下班前上交总部财务。盘点结束后，财务人员须同库存保管人一起将盘点数同店面数据进行核对，并查找帐实差异原因；财务须将盘点差异分析表在盘点后的三天之内发到总部营运部负责人；财务负责人对盘点结果的真实性负责；不定期盘点：指由于仓库保管
6、人员或其他相关人员产生人事变动，或其他特殊原因需要临时进行的盘点，盘点由单位财务和商务部负责人具体负责，程序按月盘点程序进行，但盘点前不必先通知受盘单位。年终盘点：由公司总部营运部统一制定盘点计划，并提前七天下达各门店。不定期盘点年终盘点流程参照月底盘点流程（三）、盘点结果的处理对 盘 盈 、盘 亏 数 据 单 须 由 库 存 管 理 人 员 查 实 原 因 ，提 交 相 关 报 告 给 财 务 、营 运部 等 人 。对 发 生 的 盘 点 盈 亏 ，在 24 小 时 查 明 原 因 的 ，可 以 按 正 常 流 程 补 办 理 出 库 入 库手 续 ，未 能 及 时 查 清 原 因 ，按 盈
7、 亏 进 行 统 计 ，并 进 行 处 理 跟 进 。总 部 财 务 中 心 须 在 每 月 3 日 前 收 集 完 各 门 店 的 库 存 盘 点 表 及 盘 点 差 异 分 析 表 ，每 月 10 日 前 出 具 一 份 全 部 门 店 仓 库 盘 点 情 况 报 告 给 总 部 营 运 部 和 营 运 部 负责 人 ；报 告 中 需 体 现 盘 点 帐 实 差 异 情 况 汇 总 ，帐 实 差 异 原 因 分 析 、不 良 品 及 呆滞 品 情 况 报 表 、盘 点 工 作 存 在 的 问 题 及 对 公 司 库 存 管 理 的 建 议 等 内 容 ；对 在 盘 点 过 程 中 发 现 存 在 的 任 何 库 存 不 良 品 、呆 滞 品 的 处 理 或 商 品 异 常 处 理 ，必 须 由 总 部 营 运 部 提 交 解 决 方 案 进 行 审 核 处 理 。
