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1、廉政风险防范管理检查考核评估表单位名称： 考核时间： 年 月 日项目 自 查 内 容 考 核 标 准 得分 备注成立廉政 风险 防范管理 领导 机构，明确 “一把手 ”是第一 责 任人，具体 负责 廉政 风险 防范管理工作的 组织实 施、督 查 指 导 以及考核、考 评 、建档工作。 （3 分）成立 组织 机构的相关文件（ 1.5分）；研究部署工作的相关会 议记录 （1.5分）。深入学 习 沙湾 县认 真开展廉政 风险 防范管理工作 实 施意 见 （下称 意 见 ）精神，大力宣 传 意 见 相关内容。 （5 分）学 习记录 （1 分）；参加人 员 学 习 笔 记 （1 分）； 总结（1 分）；
2、开展培 训 活 动 （1 分）；其他（ 1 分）。紧紧 抓住 “查 找 风险 点 ”这 个关 键环节 ，采取自己找、群众提、互相找、 领导 点、 组织审 等方式， 针对 自身思想道德 实际 、岗 位 职责 、业务 流程、制度机制和外部 环境等方面，找准找 实风险 点。 针对 上述 过 程中遇到的 问题 ，及 时报 送有分析和建议 的 动态 信息和 调 研文章（ 9 分）有 查 找 风险 点活 动记录 （2 分）；有 领导评审书 面意 见 （2 分）；将 “五 类风险 ”进 行分条梳理（ 2 分）；每 报 送一条（篇） 针对问题 有分析和建 议 的信息或调 研文章，加 0.53 分。将部 门 和
3、包括 领导 干部在内的各个工作 岗 位 查 找的 风险 点 进 行分 类汇总 ，经领导 班子会 议审 核后，分 别 在机关、系 统 内公示 栏 和网上 进 行公示，并上 报县 廉政风险 防范管理 领导 小 组办 公室 备 案。 （8 分）计划和查找风险阶段 30分 将排 查 出来的廉政 风险 点根据社会关注程度、 权 力行使程度、影响危害程度、与社会和人民群众生 产 生活关系密切程度以及 产 生腐 败 可能性的大小等，划分出不同的 风险级别 。（5 分）查 找 风险 点准确（ 3 分）；有研究 风险 点和 风险 等级 会 议记录 （2 分）； 风险 等 级 定位合理（ 1 分）； 转段有申 请
4、报 告、 领导讲话 和工作安排（ 2 分）； 进 行分 类汇总 （2 分）； 进 行公示（ 1 分）；按要求及 时 上报 班子和 领导 干部 风险 防控表和 实 施意 见 （2 分）。针对查 找出的 风险 点情况，制定 对应 的防范措施；防范措施的制定要突出 针对 性和可操作性，确保每一个 岗 位上的人 员 都及 时 得到提醒教育和 应 有的 监 督制 约（3 分）。形成廉政 风险 防范管理 实 施意 见 和工作方案（ 3分）。思想道德 风险 防范措施：有 针对 性开展廉政教育活 动 ；主要 领导 干部有 针对 性与所 辖 范 围 内的党 员 干部 进 行 谈 心活 动 ；开展形式多 样 的文
5、化、体育、教育活 动 （6分）。有廉政教育活 动计 划、 阶 段 总结 、会 议记录 、参会人 员 笔 记 （3 分）； 谈 心 记录 （2 分）；文体活 动 （1 分）。制度机制 风险 防范措施：重大事 项 决策前，召开相关人 员 参加的听 证质询 会； 认真做好 办 事公开和 权 力制衡等工作，增 强 党 员 干部廉 洁 自律的主 动 性和 监 督制约 机制的有效性（ 6 分）。有召开听 证 会相关文件、 图 片等 资 料（ 2 分）； 对 工作 职 能、程序、 结 果等 进 行公开（ 1 分）；公开 资 料完整（ 2 分）； 实 施 权 力制衡相关工作（ 1 分）。执行和制定防范措施阶段
6、35分前期预防20分 岗 位 职责风险 防范措施：就党 员 干部 业务 工作、廉 洁 自律、依法行政等方面 进 行公开承 诺 ；在 领导 干部中开展述 职 述廉； 针对 开展廉政 风险 防范管理工作 实际 ，进 行相关社会 评 价、部 门 或系 统 内民主 测评 （5 分）。按要求 进 行相关承 诺 (1 分 )；开展 领导 干部述 职 述廉（ 1 分）；按要求 进 行群众 评议 、民主 测评 ，有原始 资 料（ 3 分）。信息 监测 。充分利用各种方式了解党 员 干部思想 动态 ；了解 针对 本部 门 、本 单 位社会关注的焦点、 难 点 问题 （4 分）。多种 监测 手段了解党 员 思想
7、动态 ，有 记录 和相关材料（ 2 分）；多种形式了解 针对 本部 门 、本 单 位社会所关注的 问题 ，有 记录 （2 分）。定期自 查 。针对 各 类 防范措施、制度机制的薄弱 环节 及 时查 漏 补 缺及 领导 干部定期 对 廉 洁 自律、履 职 尽 责 等情况 进 行自 查 ，形成自 查报 告 报 上 级领导 小 组办 公室 (3 分 ) 。及 时 修正自 查 ，形成材料（ 1 分）；及 时 上 报 （1 分）；每次自 查 要有相关 记录 和表格材料（ 1 分）。中期监控10分专项检查 。各 单 位（部 门 ）针对风险 防范管理措施落 实 情况 进 行 专项检查 （3 分）。 有防范管
8、理措施（ 1 分）；有中期 监 控以及后期 处置的具体 办 法（ 2 分）。警示提醒。 对 群众有信 访 反映、可能出 现 腐 败 行 为 的党 员 干部 进 行警示提醒（ 2 分）。 信 访谈话 和重点提醒要有相关文字 记录 （2 分）。执 行 和 制 定 防 范 措 施 阶 段 35 分后期处置5分责 令整改。 诫 勉 纠错 后仍未改正的； 对 管 辖 范 围 内 发 生的不正之 风 或 违纪违 法案件 负 有 责 任，但可不予 记录处 分的；具有 中国共 产 党 纪 律 处 分条例 、行政机关公 务员处 分条例 中所列 举 的行 为 ，但情 节显 著 轻 微，不构成 纪律 处 分，或者情
9、 节轻 微，可不予 处 分的，要 对 其 进 行 责 令整改（ 3 分）。限期整改和 强 制履行要有相 应 整改通知 书 和强 制履行的相关材料（ 1 分）。 转 段有申 请报告、 领导讲话 和工作安排（ 2 分）；按照 单 位定期自 查 和 阶 段性 检查 相 结 合、 动态 考核与 综 合 评 估相 结 合，全面系 统 地考 评风险 防范各 项 措施的落 实 情况，形成年度量化考核 报 告，及时报县 廉政 风险 管理 办 （8 分）。有考核 评 估具体 标 准（ 2 分）；有考核 评 估 记录（2 分）；将考核 评 估情况形成 报 告（ 2 分），及时 上 报 （2 分）。考核和检查防范效
10、果阶段15 分在形成年度量化考核 报 告基 础 上，形成考核 结 果运用意 见 ；各 单 位（部 门 ）对 自 查 情况、群众 评议 和 动态 考核 进 行 汇总 、分析、 评 估基 础 上， 对单 位和个人 统 一分 别 建档（ 7 分）。有考核 结 果的运用意 见 （1 分）；半年自 查 、民主 测评 、动态 考核的 汇总 、分析、 评 估有 书 面材料（ 2 分）； 针对单 位和个人 统 一分 别 建立考核档案（ 2 分）。 转 段有申 请报 告、 领导讲话 和工作安排（ 2 分）；根据考核 结 果， 总结 廉政 风险 防范管理 经验 ，修正完善廉政 风险 防范管理措施，形成 报 告 报
11、县纪 委（ 监 察局）（ 6 分）。根据考核 结 果， 针对 出 现 或者可能出 现 的 风险 形成 书 面修正意 见 （2 分）；推广 经验 要有做法、有 载 体（ 3 分）；考核 结 果运用得当， 实 施奖惩 有依据、有 记录 （1 分）。修正和完善提升阶段20 分建立廉政 风险 防范管理 长 效机制，初步形成内部管理有制度、 岗 位操作有标 准、出 现问题 能修正、事后考核有依据的廉政 风险 防范管理体系（ 14分）。建立内部管理制度（ 2 分）； 设 定 岗 位操作 标 准（2 分）；有年度廉政 风险 防范管理工作 评 估 报告（有成效 1 分、有 创 新 2 分、有 问题 1 分、有打算 1 分）；形成 风险 防范管理体系（ 5 分）。
