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1、工作流程图（附后）财政扶贫资金项目审批风险流程图物资采购分配风险流程图农业综合开发土地治理项目管理风险流程图农业综合开发产业化经营工作管理风险流程图人员奖励风险流程图财务支配风险流程图干部提拔使用风险流程图武强县扶贫和农业开发办公室干部提拔任用风险流程图注：1、根据相关法律法规和武强县纪委相关文件制定本图2、图中红色、橙色、黄色分别代表一、二、三级风险点3、监督举办电话：3822502 单位人事部门根据工作需要和职位空缺，拟定办机关内部股级干部任职工作方案呈报办党组议定竞争上岗职位：组织实施民主测评及有关考试考核，选出考察对象直接任职：组织实施民主推荐，确定考察对象按规定公示 7 日呈报县编办
2、审核职数未通过，2 日内修改完毕党组会议研究，确定任职对象办理任职手续，公布任职决定武强县扶贫和农业开发办公室人员奖励风险流程图注：1、根据相关法律法规和武强县纪委相关文件制定本图2、图中红色、橙色、黄色分别代表一、二、三级风险点3、监督举办电话：3822502 根据有关奖惩考核要求，拟定办机关工作人员年度考核奖励意见呈报办党组议定组织进行分级考核、评比 （ 3 日内）党组研究确定受奖人员公示受奖人员名单接受本单位职工监督根据奖励等次，分别报有关部门审批公布奖励决定，办理奖励手续，兑现奖励内容未通过，2 日修改完毕公示不合格者取消受奖资格本人撰写述职报告（ 3 日内）个人在本部门述职、评比班子
3、成员在全体大会述职进行民主测评推荐受奖人员武强县扶贫和农业开发办公室财务支配风险流程图注：1、根据相关法律法规和武强县纪委相关文件制定本图2、图中红色、橙色、黄色分别代表一、二、三级风险点3、监督举办电话：3822502 承办人或经办人请示预算开支项目一般预算开支由主管主任和主任批准重大预算开支项目由主任办公会决定经办人按程序办理预算开支项目、取得原始凭证并必须符合国家财经管理规定经办人编制重大预算开支项目计划后报主管主任和主任批准按照省财政厅、省农业综合开发办公室、省扶贫办，以及县政府审批的年度经费预算、编制年度开支计划并经主任办公会讨论通过。经办人每张原始凭证上签字，报会计审核。报主管主任
4、、主任审核签字归 档会计记帐每季度对财务收支情况进行公开，接受职工监督，发现问题向财务监督部门举报综合科股股长依据国家财经法规和财务管理规定进行审核，重大预算开支项目提交主任办公会议研究决定记录财政局审核报账编制记帐凭证、结帐、会计报表，做到日清月结会计人员对会计资料进行整理、归档做好年终结算责任人：主管主任风险提示：预算开支不符合相关规定应对措施：学习相关法规，加大监督力度武强县扶贫和农业开发办公室物资采购分配风险流程图注：1、根据相关法律法规和武强县纪委相关文件制定本图2、图中红色、橙色、黄色分别代表一、二、三级风险点3、监督举办电话：3822502 根据各股室办公需求拟定物资采购分配方案
5、呈报办党组议定由综合股依据办党组议定的分配方案分配到各科室内部公示接受监督未通过，2 日内修改完毕根据政府采购办法交政府采购办采购或到指定采购点采购责任人：主管主任风险提示：不严格按照规定进行招投标造成后果的，诫勉谈话处理应对措施：严格按照有关招投标规定招投标，避免违规操作。财政扶贫资金项目审批风险流程图注：1、根据相关法律法规和武强县纪委相关文件制定本图2、图中红色、橙色、黄色分别代表一、二、三级风险点3、监督举办电话：3822502 提出修改意见县级文件、网络公示不符合要求退还申请单位补正扶贫规划项目股审核、编报，股室负责人提出审核意见。主管主任提出审核意见。主任意见主任办公会审定。省、市
6、扶贫办、财政局将资金下达县扶贫办、财政局贫困村申报项目到县扶贫办县农业开发扶贫办公室审核汇总。省、市扶贫办、财政局批复下达县扶贫办、财政局报县扶贫开发领导小组审定县财政局审核会签报省、市扶贫办、财政局审核备案责任人：股长风险提示：项目编报不实应对措施：严格按照相关程序及规定操作。武强县扶贫和农业开发办公室农业综合发展产业化经营工作管理风险流程图注：1、根据相关法律法规和武强县纪委相关文件制定本图2、图中红色、橙色、黄色分别代表一、二、三级风险点3、监督举办电话：3822502 建立项目库下发入库项目征集通知收集申报入库项目初审项目组织项目考查项目入库项目立项申报指南省级考查省级审查项目编制可研
7、项目评审确定项目上报项目计划批复项目计划审定项目实施方案项目实施 项目监督 竣工验收 后续管理责任人：股长风险提示：工程不达标，项目不合格应对措施：加大公开公示力度，实施多部门联合验收。农业综合开发土地治理项目管理风险流程图注：1、根据相关法律法规和武强县纪委相关文件制定本图2、图中红色、橙色、黄色分别代表一、二、三级风险点3、监督举办电话：3822502 前期准备 计划申报审批制定总体规划编制项目建议书建立项目库，实地考察编制可行性研究报告项目评估初步设计项目审定项目计划编制项目计划审批管护评价 项目验收 项目实施建后评价建后管护竣工验收单位工程验收采购实施资金和项目公示招标管理公示监督责任人：股长风险提示：工程不达标，项目不合格应对措施：加大公开公示力度，实施多部门联合验收。
