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1、 第一章 总 论1.1 项目基本概况1、项目名称：XX 省 XX 鸭原种场扩建2、项目地址：XX 省 XX 市 XX 镇 XX 村3、建设单位：XX 省动物疫病预防控制中心4、法人代表： XXX5、项目性质：扩建6、项目建设期：1 年7、项目计算期：10 年1.2 市场预测分析XX 鸭原产 XX 省 XX 市。它以其皮薄骨软、肉嫩，肉味芳香、口感2爽脆，胸肌肥大、肌肉间脂肪分布均匀等特点，跻身于 XX“四大名菜”之列。XX 鸭是驰名省内外的名优特产，已成为我国内地市场以及国内外旅游消费者每餐不可或缺的美味佳肴。来自有关部门的统计，近十年来，省内外市场对 XX 鸭的消费需求一直保持年均两位数的增
2、幅；然而，同期省内（主要原产地）XX 鸭年出栏肉鸭一直在 3050 万只徘徊，无法满足市场的需求。造成这种供不应求格局的原因很多，但原种场建设和种苗生产滞后是阻碍 XX 鸭生产规模发展的主要因素。因此，本项目建设不但有现实意义，而且市场前景十分广阔。1.3 项目建设规模与产品方案1.3.1 项目建设规模3本项目属于扩建工程，新增用地面积 80 亩。具体建设内容及规模为：1、综 合 办 公 宿 舍 楼 ： 300 ； 2、 孵 化 厂 ： 400 ； 3、 雏 鸭 舍 ：1560 ； 4、 中 鸭 舍 ： 300 ； 5、 种 鸭 舍 ： 800 ； 6、 饲 料 储 存 、 加 工 房 ：20
3、0 ； 7、 入 场 消 毒 室 ： 20 ； 8、 运 动 场 ： 4800 ； 9、 兽 医 室 ： 50 ；10、 隔 离 室 ： 100 ； 11、 电 室 ： 50 ； 12、 水 泵 房 ： 40 ； 13、 道 路 ：1000 米 ； 14、 围 墙 ： 713 米 ； 15、 无 害 化 处 理 池 2 立 方 米 ； 16、 套 孵化出雏机及其他相关的配套设备。1.3.2 产品方案本项目年出售淘汰种公鸭 400 只，淘汰种母鸭 2000 只；未受精蛋 30000 个；种雏鸭只及干粪约 100 吨。1.4 员工人数4项目定员 30 人，其中技术及管理人员 13 人，生产工人 1
4、7 人。1.5 投资估算与资金筹措1.5.1 投资估算总投资 350.60 万元。其中固定资产投资 325.25 万元，占总投资额的 92.8%；铺底流动资金 25.35 万元，占 7.2%。1.5.2 资金筹措总投资 350.60 万元，其中申请国家预算内财政拨款 200 万元，占 57%；合作单位自筹 50.60 万元，占总投资的 14.4%，地方配套资金 100 万元，占 28.6%。1.6 可行性研究依据1.6.1 XX 省“十一五”农业发展规划；51.6.2XX 省无规定动物疫病区建设与畜禽业发展战略；1.6.3 设备、材料价格以厂家报价；1.6.4 工程取费有关文件及标准；1.6.
5、5农业项目经济评价使用手册的有关参数指标；1.6.6 建设项目经济评价方法与参数的有关参数；1.6.7XX 省建筑工程概预算定额。1.7 可行性研究范围项目研究报告是在 XX 省 XX 鸭原种场总体规划的基础上，对项目提出背景、建设必要性、市场现状与市场前景、建设规模、产品方案、市场风险与对策、投资估算、经济效益评价等方面进行论证研究。1.8 经济效益评价6经济效益汇总表序号 项目 单位 指标1 总投资 万元 350.602 固定资产投资 万元 325.253 年销售收入 万元 195.614 年总成本 万元 136.665 税金 万元 0.006 利润总额 万元 58.957 内部收益率 %
6、 18.618 财务净现值 万元 131.049 投资利润率 % 16.8110 投资利税率 % 16.8111 资本金利润率 % 116.4912 借款偿还期 年 0.0013 投资回收期 年 5.5114 资产负债率 % 41.2015 流动比率 % 625.0516 速动比率 % 192.5117 盈亏平衡点 % 55.21第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目背景72.1.1 生态环境。XX 地处热带，是我国最具有热带气候特色的岛屿。光温充足，雨量充沛。年太阳辐射量约 110140 千卡/平方厘米，年均气温在 22-26，年降雨量 15002200 毫米。植物单位面积、时间内所提供的
7、生物量和周转率均明显优于台湾省南部和云南省西双版纳等地。由光、热、水、植被为主要要素所构成的生态环境，是禽畜产品首选的生产地。XX 省陆地面积 3.39 万平方公里，占全国热带土地面积 8 万平方公里（含台湾省南部）的 42.5%，是我国最大的热带地区。XX 生态资源、土地资源十分丰富，四面环海、呈雨伞状（中间高和四周低）的地形地貌，极大地促进了海陆两大气流的流动，这为 XX 发展禽畜业提供了极为有利的生态条件。地处 XX 东部的 XX 市，以万泉河为主要8框架的河流在境内纵横交错，植被系统保存完好，为 XX 鸭的繁殖提供了一个难得的栖息场所。2.1.2 市场前景。XX 鸭是 XX 籍华侨从南
8、洋（南美洲）引进、民间饲养的一种肉用型鸭品种。数百年来的选种选配、改良繁殖，加之独特的饲料和喂养方式，成就了 XX 鸭品牌。XX 鸭不仅是国内独具特色的肉鸭种质资源，而且是一种国内外罕见的瘦肉型肉鸭，瘦肉占胴体净重高达 90%以上。具有皮薄、骨软、肉嫩，胸肌肥大、肌肉间脂肪分布均匀、胴体外观肥胖圆滑、皮白、嘴白、脚白等特点，更以肉质上乘、风味独特的品质在我国众多的肉鸭品种中鹤立鸡群，是省内外消费者崇尚的美味佳肴。目前依然存在的供不应求的格局，为项目建设创造了巨大的市场发展空间。92.1.3 政策背景。省委、省政府农村工作会议强调，要以市场需求为导向，按照生态平衡和比较效益最大化原则，充分发挥区
9、域和产业化优势，切实做好种苗繁育，将我省逐步建成全国畜禽产业规模化、集约化、产业化、标准化、商品化畜禽基地。XX 省“十一五”农业发展规划指出，以建设无规定动物疫病区为契机，在 优 势 产 区 建 设 规 模 化 养 殖 场 及 养 殖 小 区 ， 推广分品种、分阶段的饲养方式，对饲料、兽药等投入物进行严格检测，统一供种、统一饲养标准、统一饲料供应、统一兽医防疫、统一产品销售，进 行 标准 化 生 产 管 理 。 发挥中介组织和行业协会作用，推行“订单畜牧业” ，促进畜产品销售由以鲜活为主向以加工产品为主转变，逐步把 XX 省建设成为我国重要的畜禽产品出口基地。 10所有这些，已经为 XX 鸭
10、产业发展提供了政策支持，必将 有 效 地 促进 XX 鸭 区 域 化 养 殖 和 产 业 化 发 展 。2.2 项目建设必要性2.2.1 保护优良的种质资源，为 XX 鸭产业化经营提供种质支持。正如上述，XX 鸭是国内独具特色的肉鸭种质资源。作为一种肉食家禽饲养始于明未清初，迄今已有数百年历史。数百年来，它以肉质上乘、风味独特的品质一直备受当地居民与游人垂青，具有极高的商品开发价值。XX 鸭又是一种十分难得的生态型、保健型肉鸭，省内外需求市场经久不衰。由于 XX 对外开放、亚洲论坛落户 XX 等重大社会经济发展因素的拉动，XX 鸭消费市场更加趋于多元化，市场价格一直走高。据11有关专家统计分析
11、，未来十年势必保持 XX 建省以来年均两位数的增幅。农户散养，是有史以来 XX 鸭养殖一直沿袭的主要方式。近十年来，虽然先后有一些企业、养殖专业户投资批量养殖，但迄今为止种苗仍然自繁自给，其种质资源也因此而散落于 XX 各地的农户家中。鉴于此，XX 鸭种质资源保护、开发利用问题日显尖锐和紧迫。本项目建设，旨依赖 XX 畜牧技术优势和得天独厚的自然环境，运用企业化生产经营机制，从下列三个切入口，推动 XX 鸭的区域化养殖和产业化发展：一是最大限度地收集散落于千家万户的 XX 鸭种质资源，移入由企业扩建的原种场（即 XX 鸭种质库）中，使该种质得以保护与延续；二是探索、建立并推广 XX 鸭批量养殖
12、的技术规程12和生产经营流程；三是建立种鸭和种蛋生产基地，实现种苗工厂化生产和批量供应。2.2.2 发挥区域养殖优势，助推县域经济发展。研究表明，XX 地区完全有可能凭借区域养殖的比较优势，使它成为县域经济发展的重要增长点：一是巨大消费市场拉动。XX 作为目前全国唯一一个省级无规定动物疫病区，由于岛屿天然屏障作用，有效地防御了禽流感病毒对 XX的入侵，这使 XX 养禽业在东南亚多个国家及国内其他地区相继暴发禽流感疫病的情况下安然无恙。因此，包括 XX 鸭在的养禽业的发展前景普遍被港澳地区、国内其他地区及东南亚各国消费市场看好。二是根植于民间的养殖技术和经验提供了强劲的智力支撑。XX 鸭13历史
13、悠久，在在 XX 广大农村具有广泛、殷实的民间养殖基础，而且在长期养殖过程中，不少有识之士进行艰辛探索，积累、建立和推广了不少养殖经验和经营模式。这些经验和经营模式虽然是农户小量、散养的背景下建立起来的，但对区域化、工厂化养殖依然具有积极的借鉴意义。三是地方政府产业政策导向和推动。XX 市“十一五”农业发展规划把 XX 鸭列为未来农业的主导产品和支柱产业，实行区域化布局、专业化生产、一体化生产、订单式经营等政策措施，推行以大型农产品批发市场企业为龙头的产加销、贸工农紧密结合的经营形式，在财政资金、税收等方面对 XX 鸭优良种质的保护、提纯复壮、种苗繁育等充分关怀。14上述三个方面，必将形成一种
14、合力，共同推动 XX 鸭实现产业化经济，成为 XX 地区农业经济发展的重要增长点。2.2.3 促进 XX 家禽养殖业升级。业内人士认为，肉鸭养殖生产在 XX 家禽养殖业占有很大比重，XX 鸭养殖在 XX 地区家禽养殖业所占比重更大。本项目实施的整个过程，将严格按照国家无公害要求、国家有关规定操作生产，以纯正的种苗生产和供应确保 XX 鸭的产品质量。在项目实施措施选择上，将以科技为依托，以市场为导向，促使产品质量达到国际化标准，为 XX 鸭走向内外市场创造重要前提。与此同时，把示范基地建设纳入项目实施的重要内容，实现 XX 鸭养殖的良种化以及先进、实用技术应用的大众化。152.2.4 为增加农民
15、收入提供有效途径。实践已经证明，XX 鸭不仅是一个劳动密集型产业，同时，又是农民增收的重要途径。据农业部门调查统计，按每个农户养殖 300 只 XX 鸭计算，一个养殖周期约 160天，一般情况下，可完成两个养殖批次，按销售价 60 元/只计，养殖农户年收入 36000 元，仅这一项人均可增加收入 600 元（以一个农户6 人计），约占目前 XX 地区农户家庭人均年收入的 1/6。第三章 市场预测分析3.1 世界禽肉市场在世界农业市场展望（20022009 年）中，欧盟对未来年的世界禽肉市场格局进行了分析预测。它认为，2001-2009 年间，国16际禽肉市场依然看好，基本上呈现稳固的增长态势。
16、由于疯牛病和口蹄疫暴发、禽肉生产相对于牛肉和猪肉生产的低成本以及世界上许多地方的消费倾向、西式饮食习惯等因素的综合诱发和导向，全球禽肉产量和消费的增长率均高于牛肉和猪肉产量和消费的增长。 据 OECD 和 FAPRI 预测，世界禽肉生产和消费在未来年将大幅增长，增幅略低于 20%，年平均增长约为 2%。禽肉生产量大的国家和地区（如美国、中国、欧盟、巴西和墨西哥）的产量将会随着国内和全球需求增加而持续增长，但禽肉产量和消费量增长的主体多数来自发展中国家。 在此期间，由于禽肉相对于牛肉和猪肉的价格优势，全球禽肉消费会出现三种趋势：一是多数国家的禽肉消费在肉类消费中的份额有17所增加；二是收入增加和食品需求方式的变化，许多相对人均禽肉消费量较低的国家（如中国、墨西哥、俄罗斯和东欧），因为经济状况的改善会首先促进禽肉加工行业的发展；三是由于消费倾向继续转变，一
