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1、 1 / 10 2 / 10 第一章 总则 第一条 为 了提高公司产品品质，加强各单位质量管控意识和能力，特制订本办法。 通过 公司总部每年两次的工程检查评估发现问题，以及对发现问题的整改和预防控制措施的跟踪落实，消除公司 在建项目风险和隐患，提升项目工程管理水平 。通过评估排名， 帮助 参建单位 提 高标准 、 严 格 要求 ，通过评比和奖惩的良性循环，建立公司工程不合格供应商的淘汰机制。 第二条 本办法 适用 于公司 所有在建项目，检查 评估 对象为上述在建项目的 项目公司 、监理公司、施工 总包 单位。 第三条 取样原则 （一） 随机原则：各实测取样的楼栋、楼层、房间等，结合 当前各标段
2、的施工进度，通过图纸或随机抽样事前确定。 （二） 全面性原则：承建商实测实量工作要求进行 100%实测。 （三） 可追溯原则：对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。 （四） 完整原则：同一分部工程内所有分项实测指标，根据现场情况具备条件的必须全部进行实测，不能有遗漏。 （五） 效率原则：在选取实测单元时，要充分考虑各 分部分项的实 测指标的可测性，使一单元包括尽可能多的实测指标，以提高实测效率。 （六） 最不利原则：对选定的测量单元，应通过若干次选点 3 / 10 测量，找到最不利位置进行测量。 （七） 时效性原则：在相关工作完成后的第一时间进行相关检测工作，
3、并能对后续工作进行总结分析指导。 第 二 章 检查评估管理流程 第四条 检查评估的小组的成立 工程技术部负责在每次工程检查评估工作开始前组建工程检查评估小组。小组成员主要由区域总部 /城市公司工程管理人员和监理公司人员组成 ，检查评估 小组成员由公司主管领导随机抽取 ，被抽调人员应服从公司统一安排 ， 参加巡检评估工作 。 第五条 检查评估的计划与通知 工程技术部依据各区域总部 /城市公司统计上报的在建项目标段数量，制定检查评估计划，每次检查评估前下发工程检查评估通知，其内容主要包括：检查期间的要求（即注意事项）、检查评估流程、现场需准备资料、检查评估计划、相关附件资料等。 第六条 检查评估范
4、围 （一） 公司所有在建地产项目（非精装），自工程开工之日起至交房前一个月止。 （二） 评估共划分为三个阶段：第一阶段为土方开挖、桩基础施工（非实测阶段，项目开 工至基础垫层施工前）；第二阶段为非实测阶段（从基础垫层开始到具备实测条件以前）；第三阶段为实测实量阶段（具备实测条件以后到交房前一个月）。 4 / 10 （三） 冬季或运营要求暂停施工的项目，不参与项目评估；对毛坯竣工后再精装的项目也需进行精装修部分的评估，示范区以及抢工期、抢预售节点的楼栋除样板房、售楼通道以外的部分均要参与项目评估；首层为大于 5 米的架空层，可不进行混凝土工程的实测。 第七条 评估内容 项目过程评估内容包括但不限
5、于以下内容：项目实测实量、综合观感、安全文明施工、内业资料、材料及质量 证明文件、进度管理、整改完成情况以及风险检查等几部分内容。 第八条 检查评估 （ 一 ） 准备会：检查评估 小组成 员签到、双方人员介绍、宣布检查评估纪律、项目公司总经理对项目概况及工程进展介绍、检查小组分工、抽取实测实量部位等； （ 二 ） 现场分组检查； （ 三 ） 点评总结会：检查 检查组 依据检查评估情况，对各维度检查评分表记录核实，由参检各方当场签字确认；随后进行当场点评总结，并公布各维度检查评估结果。 第九条 评估报告及通报 （一） 检查 检查组 组长负责组织各维度检查评估人员在该项 目标段检查评估结束 2 个
6、工作日内，编制完成工程检查评估报告并审核确认。 （二） 公司总部 带队人员收到项目评估报告后，报工程技术部 5 / 10 审核确认，经 公司分管工程 领导批准后，发受检项目公司总经理，抄送受检区域总部 /城市公司工程管理部、分管工程副总经理。 （三） 项目公司收到评估报告后，发送给施工总包单位及监理公司，必要时发送给其所在公司总部。受检区域总部 /城市公司工程管理部要负责监督项目公司落实整改工作。 （四） 结果通报 在 检查评估完成后 15 个工作日内 （如遇特殊情况，时间顺延但 总体 不 应 超过 25个工作日。） ， 由 工程技术部在公司 OA办公平台发布检查评估结果通报，介绍检查评估总体
7、情况及项目公司排名情况，分析检查评估结果，通报批评排名靠后的项目，表彰优秀项目。 （五） 受检区域总部 /城市公司 负责落实奖惩措施 。 第十条 整改及备案 取得评估报告（包括项目快报）后， 区域总部、城市公司即应组织 项目公司 或项目部 对项目评估中反映出的现场问题进行整改；对项目综合得分排在 公司 后三名且低于 80分的项目，区域总部 /城市公司工程管理部还应组织项目公司制定专项整改和品质提升方案，并负责跟踪整改措施的制定和执行情况，从 收到项目评估报告起算 7天内将其执行与闭合情况报集团工程技术部备案。 第十一条 总结及提升 各区域总部 /城市公司在收到得评估报告后，应组织区域所属的各项
8、目公司对当次项目评估存在的问题进行分析总结，对各项目存在的重点难点及安全质量通病针对性地制定预控和提升措 6 / 10 施，并在后续施工中和日常检查过程中严格执行，尽量避免类似问题重复出现，并促进产品品质的持续提升。 第三 章 检查评估方案 第十二条 详见附件工程检查评估方案。 第四 章 奖励与处罚 第十三条 项目评估结束后， 工程技术部 将依据检查评估结果对 项目公司、总包单位 、监理公司进行 考核排名 。此项考核排名与公司供应商管理办法规定的评价规则同时产生效力。 第十四条 奖惩条例 （一） 根据 年度综合得分 排名。 年度综合得分 =（ 每次参评 实际得分 ）参评 次 数 （二） 对总包
9、单位、监理公司 的奖惩条例。 年度排名第一名 且分数高于 90分 的 总包单位 给予 当年工程结算金额的千分之五 的 奖励， 总额 不 超过 100 万元， 监理 公司 奖励10 万元；第二名 总包单位 给予 当年工程结算金额的千分之二点五的 奖励 金， 总额不超过 50万元， 监理公司奖励 5万 ； 年度 排名 最后一名 的 总包单位 罚没 当年工程结算金额的千分之五 的 处罚 金 ， 总额不超过 100万元， 监理 公司 处罚 10万元 ； 倒数第二名 的总包单位 罚没 当年工程结算金额的千分之 二点 五 的 处罚 金， 总额不超过 50万元， 监理公司处罚 5万元， 中间的不奖不 7 /
10、 10 罚。 年度的工程结算金额由公司商务管理部 负责 核定。 对于年度综合得分分别排在 公司 后 三 名的 总包单位 、监理公司，区域 总部、城市公司 工程管理部对相关责任单位组织约谈，约谈记录报集团工程技术部备案。 对于年度综合得分分别排在最后一名 且得分低于 85分 的施工总包 方、监理公司 ，取消该供应商在得分 较低的区域 至少一年的投标或签订合同的资格。（按照公司供应商管理办法，年度评价为优秀 /合格的供应商，出现此类情况时年度评价一律调整为不合格。） 年度的评估结果 也将 用于对施工 总包 方及监理公司的招采管理。 （三） 对 各单位的奖惩条例。 对于年度综合得分排在 公司 前三名
11、的项目公司， 公司 将给予专项奖励（处于第一阶段项目不参与专项奖评比）。 （四） 年度综合得分排名为全公司范围内的排名， 在年度考核时奖励或处罚 ，公司 财务产权部 建立质量 管理 基金 账户 ，用于考核的奖励或处罚 。 各区域应将项目评估结果纳入供应商考评体系， 并在供应商信息库中进行及时、真实的履约评价。 第十 五 条 本 制度 内容及 检查图表，作为总包商、监理合同附件，是总包商、监理合同中必须履行的专用条款 。 由各单位相关部门负责落实。 8 / 10 对于新签订合同，本办法纳入 合格供应商初期反应征集活动征集文件中， 并作为合同附件。已签订合同单位，需按本办法签订补充协议，如不接收相
12、关条款内容，列入不良供应商名单，不允许再次参加我公司任何项目的招投标活动。 第五 章 诚实守信管理 第十 六 条 为确保检查评估小组的公正、独立性，在项目评估期间，禁止各项目公司采取一切诱导、干扰检查评 估小组进行公正、独立的项目评估， 公司 将随机进行抽查，一经发现存在弄虚作假、有违公正的现象，将采取 全公司层面 通报批评、进行负面清单扣分等处罚措施。 第十七条 总部检查没有固定时间，随机飞行检查，对出现的质量问题，有重大缺陷或质量问题，有 权进行 现场处罚 及 直接开出罚单。对于飞行检查 各单位需 在总包商、监理 的合同中明确 权责 ，并在合同中 明示 飞行检查人员的证件样本 。 总包 单
13、位必须 保障检查组 工作 无障碍通行 ， 如果总包 单位 拒不执行，检查组有权做出停工决定，并有权终止总包商的投标权利。 第十 八 条 测量数据应反映项目 的真实质量，禁止为片面提高实测指标而过度修补或做表面文章的行为，在结构打磨、剔凿、修补方面应遵循如下原则： （一） 除混凝土模板拼缝和胀模以外，对于现场进行结构缺陷局部处理（同一楼层打磨、剔凿、修补的构件数小于总构件数 9 / 10 的 30%）的现象， 检查组 根据现场具体情况进行实测，确保结构缺陷处理合格；对于大面积（同一楼层内打磨、剔凿、修补的构件数总构件数的 30%）结构打磨、剔凿、修补的， 检查 组根据现场具体情况确定是否实测，并
14、在质量关键项中倒扣分。 （二） 对纯粹为了规避实测的不合理修补（如大面积水泥砂浆修 补等），如进行了实测，实测数据按 50%打折 评分 处理，如未进行实测，则应列入重大质量隐患进行风险提示。 第十 九 条 严禁进行工序不合理隐蔽，规避测区的情况，如砌筑未顶砌或未二次构件未完成就进行甩浆、以及在结构墙柱旁堆放材料设备以规避测区等， 检查组 根据现场情况，要求继续进行实测。并对该标段总分按 75%打折 评分 处理。 第 二十 条 严禁砌筑、抹灰等不按合理工序准备测区要求 检查组 进行实测，如只提供一层、两层、或三层砌体或抹灰要求 检查组 实测， 检查组 根据现场情况可拒绝实测。当现场砌体或抹灰完成
15、超过 3 个楼层时， 由 检查组 确定后序施工工序是否正常开展、合理施工后再进行实测。 第 二 十 一 九 条 严禁瞒报、谎报项目施工进度，如发现上报的施工进度存在瞒报、谎报或有严重偏差的现象时，对总分进行 75%打折 评分 处理，并对项目公司进行全 公司层面 通报。 第二十 二 条 每份原始数据项目公司工程 分管领导及工程部经理 都需要当场签字认可，如签字确认前有问题需及时提出，签字后提，投诉无效。如存在异议，要及时跟区域 总部、检查组及 10 / 10 工程技术部沟通，最终由 工程技术部进行裁决。 第六 章 附则 第二十 三 条 本办法由工程技术部负责解释； 第 二十 四 条 本办法自发布之日起实行。 六、支持文件 6.1 流程 /指引 无 6.2 记录 /表单 无 6.3 模板 /标准 工程检查评估方案 6.4 法律法规 /上级文件 无
