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1、定陶县物价局岗位风险点及防控措施一览表 责任人股室 业务类别 风险点风险种类及等级风险起因及性质风险后果及严重性防控措施直接责任人领导责任人经费支出 办公经费支出业务流程风险，中级实行办用品申报单，领导层层把关。 徐程江 陈吉存办公室 车辆管理公车私用，车辆维护费用增加业务流程风险，中级思想认识不足，制度落实不彻底可能造成不良后果一是实行用车派车单，杜绝和减少个人用车。二是实行定点维修，由办公室负责人和司机同时到指定维修点维修，杜绝贪占问题。三是实行加油卡，每月拉出加油详单，交局领导审阅。四是对确需洗车，实行洗车单，由办公室把关登记。曹忠祥袁国强徐程江公章管理未经允许超权限范围使用公章业务流程
2、风险，中级严格执行局公章管理制度，规范使用公章徐程江 陈吉存安 全 人、财、物安全工作流程风险，高级一是车辆、人员出县必须经局长批准，并不得借与他人驾驶。二是不配置大功率电器。三是下班后关闭所有电器。四是关好门窗，锁好防盗门。关 彬、马君曹忠祥、丁爱英、袁国强、孔德娜徐珵江物品处置损毁办公用品处置业务流程风险，低级损毁不能修复办公用品统一存放、登记造册，依法进行处置。关彬 徐程江办公会议通知会议通知、电话漏接、漏报工作流程风险，中级思想认识不足，有关制度落实不彻底，时间观念不强可能造成严生后果一是办公电话专人值守。二是用接受短信手机专人保管，24小时开机 ，第一时间向领导上报。三是需报送的文件
3、材料孔德娜徐程江徐程江实行一日清单制度。办公服务 服务不到位工作流程风险，中级严格落实首接负责制，实行接待登记制度，积极做好接待和服务的衔接。马 君孔德娜徐程江档案管理 文件资料遗失业务流程风险，中级一是严格文件借阅制度， 。二是实行借阅登记制度。 丁爱英 徐程江文件传阅 文件传阅不及时影响工作开展业务流程风险，中级一是明确专人登记传阅。二是签批事项专人督办。三是传阅文件每周清理归档。 丁爱英 徐程江车辆管理故障行驶、酒后驾驶、不按规定路线行驶业务流程风险，中级一是严把关，酒后不开车。二不开故障车。三是疲劳不驾车。四是必须按派车单指定地点到达，不得中途转道办其他事务，对派出车辆做好里程审核。曹
4、忠祥袁国强徐程江室 办公室工作纪律工作时间不干工作工作流程风险，中纪律观念差，制度落实不彻底可能造成严生后果1、一是严禁上班时间打游戏。二是严禁串岗、闲聊、办私事。三是每人每年写出 20000 字的读书笔记，每季度一篇调研报告。关 彬、马君徐珵江级 曹忠祥、丁爱英、袁国强工作纪律上班点卯，请假过多工作流程风险，中级一是一天两签到两签签退。二是对请假过多的扣除和停发其工资。关 彬、马君曹忠祥、丁爱英、袁国强徐珵江成本调查监审股保密工作保密文件、举报档案泄漏工作流程风险，高级思想认识不足，有关制度落实不彻底可能造成严生后果一是需到县保密局拿文件专人领取。二是对举报档案进行专门标注，为举报人保密丁爱
5、英 徐程江成本监审对报送材料初审,进行成本审核.业务流程风险，中级进行现场调查，重大项目聘请中介组织对成本进行审核 关彬 焦圣欣成本调查 调查数据汇总、上报业务流程风险，中级确定调查户，指导调查户填写数据,分析数据、上报. 关彬 焦圣欣价格监测 监测品种不全工作流程、风险、中级一是增加监测点，二是扩大监测品种范围张会合蔡忠桥郝爱民价格监测中心市场巡查 市场巡少工作流程、风险、中级价格监测工作中重要性认识不到位可能造成不良后果加强常规性及节假日期间市场巡查张会合蔡忠桥郝爱民法规宣传价格监测规定宣传不够工作流程、风险、中级价格监测规定和山东省价格监测预警管理办法的宣传工作张会合蔡忠桥郝爱民监测预警
6、 预警体系不健全工作流程、风险、中级一是完善的价格监测预警工作制度；二是制定应急监测预案；三是设立预警值班电话。张会合蔡忠桥郝爱民价格采集 数据有局限性工作流程、风险、中级一是扩大数据的采集范围；二是保证数的全面完整。张会合蔡忠桥郝爱民舆情监测舆情信息跟踪监测不力工作流程、风险、中级一是加强价格监测系统信息化建设；二是做好舆情信息的发现、跟踪、分析、上报和处置。张会合蔡忠桥郝爱民价格监测中心台账管理对监测点台账的记录缺少指导和工作流程、风险、中思想认识不足，制度落实不彻底可能对当事人造成损失一是建立台账管理制度；二是明确职责、权限、工作流程等。张会合蔡忠桥郝爱民监督 级监测方式监测方式上缺乏创
7、新工作流程、风险、中级坚持“快、新、准、畅” “四字”工作法张会合蔡忠桥郝爱民监测分析 缺乏深度和广度工作流程、风险、中级一是加强人员培训；二是加强数据的搜集；三是做好专项调查张会合蔡忠桥郝爱民价格信息价格信息发布渠道少工作流程、风险、中级一是建立价格信息网络；二是通过定陶报 、 定陶电视台发布价格信息；三是定期出版物价动态 。张会合蔡忠桥郝爱民价格监测中心工作纪律涉密资料，保密意识不强工作流程、风险、中级思想认识不足，制度落实不彻底可能对当事人造成损失加强监测人员工作纪律，做好保密工作张会合蔡忠桥郝爱民办案程序结果是否偏袒一方业务流程风险，中级办理价格认证业务时，应当有两名以上鉴证人员参加各
8、组长 焦圣新审议制度标的额是否客观、实际业务流程风险，中级坚持内部管理与外部相结合，广泛听取服务对象的意见和建议，对认证当事人实行不定期回访。实行案件集体审议，报分管领导审核。各组长 焦圣新认证中心认证中心发票管理鉴证费是否按有关政策执行业务流程风险，高级鉴证费的收取，原则有各小组集体商议确定，重大案件报分管领导确定。各组长 焦圣新价格股政府定价对申报材料进行审核不严业务流程风险，低级思想认识不足，制度落实不彻底制度执行可能造成不良后果可能造成严向服务对象发放明白卡，将受理条件进行公示，接受监督。李春花价格审批调定价费的标准或幅度提出建议业务流程风险，中级进行成本审核，必要时实地考察。价格听证
9、目录范围内的项目召开听证会。 李春花收费许可证办理在办证时可能存在接受申办对象的宴请。业务流程风险，低级加强廉政建设，加大对办证过程中的廉政监督马敏 冯海洪收费股收费股收费许可证办理办收费许可证审核可能存在简化申办手续问题。收费申请表没附收费文 件问题对收费标准依据审核不严问题业务流程风险，中级业务流程风险，中级不到位，业务素质待提高重后果加大办证力度，实行多人签字审核，领导层层把关。严格核对收费标准，收费依据，实行岗位问责制。马敏马敏冯海洪冯海洪收费许可证专用公章管理未经允许超权限范围使用公章业务流程风险，低级严格执行局公章管理制度，规范使用公章马敏 冯海洪执法检查价格违法行为处罚受外界影响
10、业务流程风险，中级价格监督检查需3人以上，案件需经过案审委员会讨论决定处罚金额吴长河 徐宪增检查所 执法文书管理执法过程中不能按程序办案，材料不能及时梳理归档业务流程风险，中级认识不足，业务不熟，制度落实不彻底可能造成严重后果 在执法检查中严格按照“二十四”字方针，严格按照法定的程序办案，并及时将案件归档，规范化吴长河 徐宪增检 材料报送 不能及时将信息 业务流程 思想松懈， 可能造成不 准确及时将信息上报上级部门 吴长河 徐宪增报送上级部门 风险，低级查所 举报案件受理不能及时处理举报案件，接受价格咨询时，不能耐心讲解业务流程风险，中级时间观念不强良后果提高服务质量、业务水平、充分发挥“12358”价格举报电话的枢纽作用吴长河 徐宪增
