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1、11 总 说 明1.1 项目名称1.1.1 项目名称年产 3 万吨铜合金棒材及粗铜项目1.1.2 项目承办单位及法人项目承办单位：*华新铜业有限公司法人代表：*项目负责人：*项目主管部门：*县工业园区项目建设性质：新建项目实施地点：*省*县工业园区五湖片1.2 可行性研究工作的组织1.2.1 本可行性研究工作的承担单位及资质可行性研究工作的承担单位：*铜业有限公司1.2.2 可行性研究工作的项目负责人项目负责人：*1.3 可行性研究概论1.3.1 概述1.3.1.1 建设目标2根据市场调研及企业实际情况，本项目购置 GYT-120 型1000 公斤工频感应熔铜炉:水平连铸牵引机组。形成年产 3
2、 万吨的铜合金棒材及粗铜的生产能力。1.3.1.2 生产及配套条件（1）土建租用现成厂房及附属设施建设用地。（2）供电该项目总装机容量为 3200kW，计算视在功率 2258kVA,新增 1600kW 油浸式 节能变压器二台。全年耗电量为 1000 万KWh。（3）供水厂区用水采用生产、生活用水与消防用水合用。本项目年用水量 15000m3。（4）环保、消防及劳动安全环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时” 。1.3.1.3 总投资及资金来源本项目固定资产投资 3080 万元，其中申请银行贷款 1000万元，企业自筹 2080 万元。1.3.1.4 技术经济主要指标技术经济主
3、要指标详见表 1-1。3表 1-1 技术经济主要指标序号 项目名称 单位 数量 备注1 生产规模 万吨/年 32产品方案铜合金带粗铜 万吨/年1.61.43 主要原材料 吨/年 320004 年工作日 天 300 三班制5公用动力年耗量水电吨/年104kWh/a1500010006运输量运入量运出量吨/年吨/年吨/年6400032000305007 项目定员 人 2808 厂区占地面积 平方米 26668 409 厂区建筑面积 平方米 590010 固定资产投资其中银行贷款 万元万元 580011 年销售收入 万元 7020012 年总成本费用 万元 6516813 年销售税金及附加 万元 1
4、08314 年利润总额 万元 394915财务评价指标投资利润率投资利税率销售利润率销售利税率投资回收期（含建设期）全部投资内部收益率财务净现值（ic=12%）%年年%万元万元62.8593.585.627.172.422.9338.8231.321988012663达产年达产年达产年达产年所得税前所得税后所得税前所得税后所得税前所得税后16 贷款偿还期 年 2.09 含建设期1.3.1.5 社会效益4本项目实施后新增就业人员 280 人，年创净利润 2645 万元，上交税金 2387 万元（包括所得税），社会效益十分显著。1.3.2 可行性研究主要结论（1）本项目产品技术先进，实施后能提高企
5、业的技术水平，提高产品有较好的经济效益和社会效益。（2）根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益.（3）本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内先进水平。（4）本项目得到省、市有关部门的大力支持，建设单位也有坚强的领导班子，主要领导开拓进取精神强，这为本项目的实施奠定了良好的基础。（5）通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资 3080万元，其中固定资产投资 580 万元，流动资金 2500 万元。项目建成后，正常年份新增年销售收入 70200 万元，新增年利润总额 3949 万元，新增年销售税金 1083 万元；
6、投资利润率62.85%，投 资利税率 93.58%，全部投资所得税后财务内部收益率 31.32%；固定资产贷款偿还期 2.09 年（含建设期 1 年）；静态投资回收期 2.93 年（含建设期 1 年），动态（i=12%）投资回收期 3.25 年；盈亏平衡点生产能力利用率 19.22%，累计盈余资金 8879 万元，资产负债率 60.24%22.99%。以上各项数5据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。2 项目提出的依据和必要性2.1 可行性研究依据（1）本项目符合当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000 年制订）第十五条有色金属中有色金属复合
7、材料、新型合金材料制造类的国内投资项目。（2）*县政府制订的*县招商引资优惠办法和县工业园区招商引资优惠办法。（3）*华新铜业有限公司年产 3 万吨铜合金棒材及粗铜项目建议书。（4）*华新铜业有限公司年产 3 万吨铜合金棒材及粗铜项目可行性委托书。（5）有关设备技术资料。（6）其它有关资料。2.2 可行性研究工作的范围2.2.1 研究工作的指导思想（1）根据“依靠技 术改造，促 进技术进步” 的精神，根据市场预测情况，并结合厂区实际进行可行性研究，购置国产先进设备，提高产品质量和市场竞争力，努力节约投资，以取得最6大的经济效益和社会效益。（2）充分利用企业现有技术力量、设备和可用设施，尽可能减
8、少投资费用。（3）采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。2.2.2 可行性研究范围通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有：对设备选型、市场需求分析、工艺技术、工程技术、配套公用工程、土建工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。2.3 必要性2.3.1 本工程在国民经济中所处的地位2.3.1.1 项目类别*省政府提出要培育全国性的铜加工中心，加快五金行业的技术进步，提高五金制品技术含量及产品档次；提升铜加工装备水平，着力发展高附加值铜加工产品，建设全国重要的金属加工及制
9、品产业基地。因此，本项目的建设符合国家产业政策和*省铜加工业发展方向，有较大的市场需求和广阔的发展前景。2.3.1.2 地理位置优越，社会效益显著7本项目建于*省*县工业园五湖工业区，投资环境优良，项目的建成投产，企业增加了生产能力，提高了产品质量，解决 280 人的就业，具有很好的社会效益。2.3.1.3 挖潜增效，节省投资本工程的建设，将最大限度地利用*县工业园区现有的各项设施的潜力，如供水、供电、环保、消防等各项设施，这有利于节省投资，降低成本，取得更好的经济效益。2.3.1.4 清洁生产，环保效益显著本项目生产产生的各种边角料均分类集中堆放，由企业回收利用，实现清洁生产。项目产生的污染
10、物均处理后达标排放，不会对环境产生危害。2.3.2 项目提出和必要性铜以其良好的加工性能和使用性能而广泛应用于国民经济的各个领域。铜加工材是国民经济发展中不可缺少的基础材料，随着国民经济的发展，人民生活水平的提高，铜及铜加工材的消费量逐年提高，最近几年，我国铜消费量迅猛增加，1990 年精铜消费量只有 73 万吨，而到 2004 年猛增到 330 万吨，年均递增率达到 11.4%，超过同期国内生产总值（GDP）的年均增速。特别是 2000 年以来，国内精铜消费量平均递增率达到 14.4%，2004 年铜产品消费量跃居世界首位。2005 年铜的总消费量已达到 475 万吨，其中精铜消费达到 37
11、6 万吨，国8内的矿产铜和回收废铜共 110 万吨，在全部消费 475 万吨铜中仅占 24%，其余的 76%以废铜、铜精矿、粗铜、电解铜、铜材五种方式进口，其中粗铜进口量每年仅 10-12 万吨，其余 4 种形式各 85-100 万吨的结构均均衡进口。因此我国的铜加工材的市场潜力巨大，发展前景广阔。3 承办企业基本情况*华新铜业有限公司创建于 2007 年 6 月，是一家专业研制生产铜及铜合金带材的有色金属压力加工企业。其中工程技术人员 32 人，固定资产 580 万元，流动资金 2500万元，4 市场预测和产品方案4.1 市场预测4.1.1 HPB59 铜合金棒材市 场预测HPB 铜合金棒材
12、广泛应用于水暖、阀门、电器、仪器、仪表等制造行业，市场需求巨大，特别是广大中外合资企业都需要使用标准的 HPB59 新型铜合金器材。为了满足高新技术产9业对高精专用铜带的需求，同时为进一步增加新的经济增长点。2007 年我公司根据我国现行产业政策和企业发展的需要。决定在*县工业园区投资建设 HPB59 新型铜合金棒材及生产线项目。该项目利用废旧铜材应用高新技术来生产标准的 HPB59 新型铜合金棒材。项目建成后年可生产HPB59 铜合金棒材 16000 吨。4.1.2 粗铜市场预测随着国内精铜需求量的急剧增加,国内各大冶炼厂铜精矿进口比例较大,国内粗铜供不应求,市场前景广阔.4.2 产品方案论
13、证4.2.1 建设规模根据国内市场需求预测，并结合建设单位的生产实际情况，建设规模确定为年产 3 万吨 HPB59 新型铜合金棒材及粗铜。4.2.2 产品方案铜合金棒材的产品为：直径 3 mm-150mm 圆体铜棒及六角、空心等异型铜棒；粗铜产品为铜锭。4.2.3 产品质量标准HPB59 新型铜合金棒材采用 GB3952-89 标准组织生产。产品主要技术性能指标如下：(一) 化学成分：101、主元素：铜（CU）余量、 锡（Sn）38.4%-38.6%、2、微量元素：铁（Fe）0.5% 、铅（Pb ）2.5%(一) 产品精度：1、铜棒0.01mm(一) 力学性能：1、硬态：抗拉强度 590-68
14、5N/mm2，延伸率8%，硬度 180-230HV。2、半硬：抗拉强度 490-610N/mm2，延伸率20%，硬度 150-205HV。3、特硬：抗拉强度635N/mm2，硬度200HV。4、软态：抗拉强度315 N/mm2，延伸率42%。4.2.4 生产计划本项目计划在 4 个月内完工。项目建设完成后投产期为一年，生产量达到 80%的设计能力，第二年后为达产年，生产量达到 100%的设计能力。5 物料供应及公用设施情况5.1 物料供应本项目年产 3 万吨 HPB59 铜合金棒材，主要原辅材料年用量详见表 5-1。11表 5-1 物料供应表序号 原材料名称 单位 年耗量 产地1 废黄铜 吨
15、16500 市场供应2 废紫铜 吨 15000 市场供应3 其它材料 吨 500 市场供应本项目所需原辅材料市场供应充足，企业已有供应渠道。5.2 所需公用设施的平衡情况5.2.1 供电本项目供电电源由*县工业园区就电所引来的 10kV专线供给，由厂区旁的 10kV 架空供电线路引入。项目新增装机容量为 3200kW，新增 1600kVA 节能变压器二台，全年耗电量 1000 万 kWh。5.2.2 供水本项目年用水量 15000m3，由*县自来水厂供应，从工业园区城市自来水管网引入，供水不成问题。6 总体建设方案6.1 设计基本原则（1）严格执行国家和浙江省现行的有关设计规范、规程，以及有关消防、环保和职业卫生方面的方针政策。（2）贯彻执行有色金属工业实行的“质量翻身、组织结构优化、开发能力提高” 的三大原则。12（3）设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，购置国产先进设备，尽可能在保证产品质量的前提下减少投资、降低成本。（4）厂区总平面布置力求人流、物流合理安排，整体布局符合当地规划的要求。（5）土建设计按照现代企业形象的要求，在满足使用功能的情况下尽可能兼顾美观，做到经济合理、安全适用。（6）考虑公用各系统的配套。6.2
