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1、1金昌市永昌县河西堡镇万只肉羊养殖场可行性研究报告2第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况金昌市永昌县河西堡镇万只肉羊养殖场，属个人独资企业，是一家畜牧生产一体化的养殖企业；主要从事肉羊养殖。现拟建有标准化圈舍 6 栋 2880 平方米；种畜室 1 间，配种室 2 间。企业具有年育肥肉羊 10000 只。企业现有职工 15人，其中管理人员 3 人；专业技术人员 4 人，饲养员 8 人。1.1.2 财务状况企业资产总额 750 万元。其中：固定资产净值 400 万元；(建筑工程 费 300 万元,设备购置费 35 万元,土地租赁费 20 万元,电力设施费用 15 万元,供水设施费
2、用 30 万元)。流动资产350 万元。1.1.3 法人代表基本情况张国湖，现年 40 岁，本人跟随父亲先后从事畜牧养殖、农副产品经销等工作，有着从事肉羊育肥 20 年的工作经验。特别在营销方面具有广阔的销售途径，多年来育肥的肉羊先3后销往深圳、宁夏、青海、新疆等地，建立了一条畅通的销售网络，为肉羊的销售奠定了坚实的基础。本人又具有较强的企业管理与生产组织能力，创新能力强，个人诚信和社会信誉良好，无银行欠资等不良记录。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点（1）项目名称：永昌县河西堡镇万只肉羊育肥场（2）建设性质：新建（3）建设地点：永昌县河西堡镇黄家泉滩1.2.2 产品
3、方案及规模（1）产品方案：按照项目设计方案，项目达产年同批次育肥肉羊 2500 只，年周转出栏四批，年总育肥出栏优质内羊 10000 只。年产羊粪 560 吨。（2）建设规模：本项目新建标准化圈舍 6 栋 480 平方米，种畜室 1 间，配种室 2 间，建筑面积 2880 平方米，青贮饲料池 2 座，容积 1200 立方米，育肥羊运动场，药浴池，饲料加工、人工受精等设施；购置饲料加工、人工授精及运输设备等 20 台（套）；建设公用设施和办公设施。1.2.3 品种、技术、设备方案4（1）主要品种：我县引进的国外优质肉丰“波德代” 、“陶赛特”（2）主要技术及来源：本项目采用技术已通过各级畜牧兽医
4、技术推广部门推广普及多年，国家也已制定出台相关技术规范和准则，主要包括无公害食品肉羊饲养饲料使用准则NY51502002； 无公害食品肉羊饲 养管理准则（NY T51512002）；饲料和饲料添加 剂管理条例及有关绿色食品生产准则；青贮饲料技术规范（DB6200B 46388）；甘肃省畜禽养殖小区动物防疫技术规范；畜禽养殖业污染防治技术规范。（3）主要设备情况：本项目采用设备包括饲草料加工设备、兽医诊断与人工授精设备仪器两大类 20 台（套）。1.2.4 土建工程本项目计划在永昌县河西堡镇黄家泉滩新建一个万只肉羊育肥场，规划新建育肥羊舍 6 栋，总建筑面积 2880，种羊舍 1 栋，建筑面积
5、120，病羊隔离舍 1 栋，建筑面积120。配套药浴池 10m3，饲料加工间及库房 230，草料棚600，青贮窖 2 座，容积 1200，牧草基地配套 U 型渠1500m；配套公用、办公设施等。51.2.5 建设期限本项目建设期限为 1 年，计划 2010 年 4 月份开始可行性研究论证，2010 年 10 月份全部建成投产。1.2.6 投资结构及资金来源（1）投资结构：本项目计划总投资 750 万元，其中固定资产投资 400 万元（建筑工程费 300 万元，设备购置费 35 万元，土地租赁费 20 万元,电力设施费用 15 万元,供水设施费用 30万元）。其它费用 23 万元，基本预备费 3
6、0 万元，流动资金350 万元。（2）资金来源：项目总投资 750 万元，申请地方财政资配套金 50 万元，企业自筹 600 万元，申请银行贷款 100 万元。1.2.7 项目效益经济效益：本项目经济效益计算期内达产年总销售收入768 万元，总成本费用 474 万元，正常年利润总额增加 110万元，项目投资利润率 24.7；所得税前财务内部收益率23.56；项目财务净现值 109 万元；项目投资回收期 4 年。（2）社会效益：项目实施后，通过配套现代肉羊育肥工艺技术方案，推广肉羊育肥新技术，强化疫病防治措施，加快开发饲草料资源，组织实施肉羊短期快速育肥，可大幅增加畜产品产量，提高肉品质量，促进
7、区域经济快速发展。 通过本项目的实施，可直接带动 1200 个农户、近 1900 人，通过引进良种扩繁生产育肥用羔羊直接受益。按户均出栏羔羊 10 只、每只收入 250 元计，户均收入 2500 元计；人均收6入 625 元，项目区农民总收益 500 万元左右。按项目建设后肉羊出栏量增加 1.5 倍，与项目建设前比较；户均增加收入1500 元，人均 375 元，项目区农民新增总收益 300 万元左右。育肥羊日增重项目建设后增加 47.5g，育肥增重速度提高35。按只均增重 3.8 公斤、户均 19 公斤计算，年可新增纯收入 249.5 元。本项目还可直接创造 17 个就业机会。本项目的实施还可
8、间接扶持带动 1200 个农户、近 1900 人发展饲草料生产，本项目通过配套肉羊育肥、良种羔羊扩繁生产等，共需生产各类饲草料 4000 吨，年可实现销售收入 200 万元，户均增加收入 1000 元，人均 250 元。（3）生态效益：实施好本项目，可充分发挥当地的区域产业优势和行业特点，将带动当地草畜产业发展，加快农业结构调整步伐，带动广大农民由粮一经二元种植结构向粮一经一饲三元种植结构发展，从而实现羊产业的增值增效，增加农民收入。通过实施秸秆加工利用，加快“ 过腹增值” ，实现资源的合理利用。项目副产品羊粪是一种价廉质优的有机肥料、所含氮、磷、钾全面、是农业生产中有机肥的主要来源，直接供给
9、农作物所需养分，改良土壤结构，提高土壤肥力，有利于农作物稳定高产，使农业生态环境处于一种良性循环状态，促进“ 两高一 优” 农业 的发展。同时，减 轻草原载畜量，以利于草场生长，减轻草原沙化。1.3 可行性研究报告编制依据7（1）中共中央国务院关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；（2）关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发（2007）号）；（3）财政部令第 29 号国家农业综合开发资金和项目管理办法；（4）中共甘肃省委甘肃省人民政府关于启动六大行动促进农民增收的实施意见省委200832 号；（5）标准化养殖小区技术规范（DB62T14432006）；（6）甘肃省畜禽养殖场
10、养殖小区建设规范暨备案管理办法甘政办发2007111 号；（7）甘肃省畜禽养殖小区动物防疫技术规范；（8）金昌市畜牧业发展“十一五” 规划 ；（9）国家发改委、建设部烟级项目经济评价方法与多侧（第三版）；（10）有关经济法规、行业规范与参数；（11）项目单位提供的其他资料。1.4 综合评价本项目以公司为龙头、肉羊育肥为示范、农户肉羊扩繁与饲草料生产为基地、扶持带动项目区发展肉羊生产与牧草种植业，是落实科学发展观，调整农村经济结构的需要，更8是提高农民收入，带动区域经济发展的需要。项目建设符合国家调整农业结构战略方针，符合甘肃省委、省政府促进农民持续增收的指导思想。项目实施过程中，应充分利用项目
11、区养羊生产方面的成熟条件，在当地养羊合作经济组织的基础上，建立和完善管理机制；推行标准化生产，加强规范化管理；提高畜产品质量安全。以加快永昌县乃至金昌市肉丰产业发展步伐。通过经济分析、本项目财务盈利能力、抗风险能力和债务清偿能力均良好，财务效益明显；社会生态效益显著，发展前景良好。综合以上分析，本项目符合国家产业政策，资源优势突出，原材料供应有保障，产品市场潜力大，技术方案先进可行，工艺路线合理，辐射带动能力强，项目建设用地符合规划，符合环境保护和农业可持续发展要求，投资估算合理，预期效益好，有较强的抗风险能力，建议尽快组织实施。第二章 背景及必要性2.1 项目区经济社会状况永昌县辖 10 个
12、乡镇，11 个行政村、5 个街道办事处和 10 个农林牧场。全县总人口 24.7 万人，69383 户，其中农业人口 18.45 万人，占总人口 74.7。是全省养羊大县；年出9栏各种羊 100 多万只 2008 年全县生产总值 32.96 亿元。其中第一产业 7.57 亿元，第二产业 16.19 亿元，第三产业 9.2 亿元，人均 GDP12773 元。项目的主产区河西堡镇地处河西走廊中段，平均海拔1650 米，年均降雨量 150 毫米，年平均气温 7，全年无霜期 158 天。年末常用耕地面积 33878 万亩，乡 镇行政区域面积 644 平方公里。行政区划:辖村民委员会 12 个。人口情况
13、:乡镇总户数 5399 户。乡镇总人口 59442 人，乡镇从业人员12066 人次。 经济指标:2009 年，国内生产总值 111007 万元，粮食播种面积 33878 万 亩，粮食总产量 7110 吨，财政总收 人2221.8601 万元，财政支出 2221.8601 万元，农民 人均纯收人 5700 元。 2.2 本行业及关联产业发展的现状我县是全省十二个半农半牧区之一，现有天然草地面积1039.2 万亩，其中可利用面积 492.7 万亩，常年农区各类秸秆产量可达 54.39 万吨，具有发展草食畜牧业的传统优势和资源优势。近年来，县委、县政府坚持把发展以优质肉羊为主的畜牧业作为推进农业结
14、构战略性调整、增加农民收入的主导产业，提出发展“ 一特两化” 农业的 总体思路和“羊下山、草进川”的畜牧 业工作方 针，通过政策引 导扶持，强化工作措10施，使全县以养羊为主的畜牧业快速发展。目前，全县规模养殖户达到 21497 户，新增 517 户，其中规模养羊户 13705 户，新增 270 户，百只以上养羊大户890 户；新增 40 户。建立整体推进的规模养殖专业村 80 个，专业社 380 个，新建人畜分离、集中连片的规模养殖小区（场）44 个（其中养羊场 3 个、综合养殖小区 6 个）。良种是现代畜牧业发展的基础；2000 年以来，我县先后引进波德代、陶赛特、德克赛尔、萨福克等 4
15、个国外优质肉羊品种，初步建成了以永昌肉用种羊场为龙头、乡镇改良（站）点为主体的良种肉羊繁育体系。2008 年全县新建肉羊改良站（点）100 个，投放种公羊 150 只，肉羊改良站（点）累计达到 400 个，全年共杂交改良肉羊 15.68 万只。肉羊良种率达 55；改良肉羊胴体只均增重 2 公斤，养殖效益较本地丰有明显提高。农民人均畜牧业纯收入达到 1100 元，以肉羊产业为主的畜牧业已成为农民增收的主要途径。近年来，随着农村改革的不断深化，农民的经济意识和经商意识的逐步提高，经济高效的农作物种植面积不断扩大，乡镇企业如雨后春笋般异军突起，市场经济呈现较好的增长势头。全县轻工业、饮食业、运输业迅
16、速发展，逐步形成能源、化工、冶金、建材、农副产品加工生产等门类齐全的市场工业体系，随着市场经济的发展，以县城为中心、国道为轴线11的饮食娱乐业迅速兴起，饮食文化呈现繁荣景象，饭店、酒店随处可见，在工业市场体系的带动下，形成了一个有地方特色和经济活力较大的商业市场网络，商业网点遍布城乡各地。2.3 项目建设的必要性2.3.1 符合国家产业政策。中共中央国务院（中发20071号）文件指出“ 农区有条件的要 发展规模养殖和畜禽养殖小区”。国务院（国发 2007 4 号）特别强调 “加大畜牧业结构调整力度。继续稳定生猪、家禽生产，突出发展牛羊等节粮型草食家畜。” 国家农业综 合开发资金和 项目管理办法明确规定“ 农业产业 化经营项 目应参照国家制定的优势农产品区域布局规划。根据当地资源优势和经济发展状况，确定重点扶持的优势农产品产业。通过加强优势
