支护材料可行性研究报告

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1、12012 年度贵州省中小企业发展资金项 目 申 报 材 料（中小企业、民营经济发展项目）（二）项目名称： 新型节能材料加工建设项目 承担单位：纳雍县勇强支护材料有限责任公司 法人代表： 丁 召 勇 手机： 13984799648 联系电话： 0857-3678118 传真： 0857-3678118 网 址： 单位地址： 纳雍县鬃岭镇东风医院 组织申报单位： 纳雍县工业经济能源局 申报时间： 二 O 一一年十二月二十八日 2新型节能材料加工建设项目可行性研究报告目 录第一章 项目概况 3第二章 企业基本情况及协作单位概况 8第三章 项目必要性及产业分析、市场分析 10第四章 项目建设的主要

2、内容和目标29第五章 项目总投资及资金来源和资金构成34第六章 人员培训及技术来源37第七章 项目实施进度计划38第八章 项目经济效益和社会效益分析39第九章 附件1、国土部门意见2、水利部门意见3、环保部门意见4、电力部门意见5、项目批复意见3新型节能材料加工项目可行性研究报告第一章 项目概况一、项目名称：新型节能材料加工建设项目二、项目承办单位：纳雍县永强支护材料有限责任公司法人代表：丁召勇三、项目实施地点：项目厂址拟选择鬃岭镇东风医院。厂区距县城 15 公里、六盘水滥坝火车站 45 公里、国道横穿该乡，交通十分方便，原料及产品运输便捷。四、建设规模年产煤矿锚杆等支护材料系列产品 1500

3、00 套。其中：树脂锚杆，管缝锚杆和钢筋网各 150000 根张片。5、项目建设内容：（一）土建工程该项目占地 10 亩（不涉及新增地） ，总建筑面积为 5000 平4方米。其中厂房车间 1500 平方米，库房 1000 平方米，办公室宿舍、检测室及附属 500 平方米。（二）设备引进建设三条生产线的成套设备，实施 25KVA 变压器一台及输变电线路建设工程，购运输车 2 辆等与项目相配套的其他设备。（三）附属工程35KV 配电线路 1000 米，深井一眼，围墙、大门、场地硬化、绿化等工程。入厂区公路扩宽建设 2 公里。六、项目建设年限：2011 年 8 月2013 年 3 月（十九个月）七、

4、项目建设条件1、资源条件：纳雍是一个资源丰富，开发前景较好的县，现已探明的地下资源有煤、铅锌、大理石、硫铁、莹石、白云石、石灰石等20余种矿藏。其中，无烟煤储量123亿吨，占全省储量的14.4%，位居第四位，可开采量68亿吨，煤质优良，属低硫低灰高发热的优质无烟煤；铅锌地质储量10万吨，品位高、易开采；大理石储量68.626亿立方米，可逐层开采，自成板材，层面平整的黑色大理石被专家命名为“纳墨玉” ，还有虎皮、水浪花等十多种品种，均可制成板材、地面砖、工艺品；铁矿储量103万吨，硫铁矿储量74万吨。水能资源丰富，可开发量6万千瓦，现仅开发1万多千瓦。52、气候条件：全县气候温和，冬无严寒，夏无

5、酷暑，年平均气温13.6，平均日照1179.9小时，年均降雨量1243.5毫米，年均雨日217天，无霜期250天，属亚热带季风气候。适宜于玉米、水稻、洋芋、烤烟、甘桔等农作物生长。3、 水 源 条 件 ： 水能资源丰富，纳雍河流均属乌江流域，大小河流共506 条，总长820.8公里，流域面积2420平方公里，可开发量6万千瓦，现仅开发1万多千瓦，开发前景可观。4、 交 通 、 通 讯 、 运 输 及 状 况 纳雍境内有省道 S307毕节一纳雍三级柏油路，省道 S213纳雍水城二级水泥路，纳雍至大方公路、纳雍至六枝公路、纳雍至织金公路、纳雍至赫章公路全部改造为三级油路以上等级。县城距贵昆铁路烂坝

6、车站77公里，纳雍县在贵州省的位置距省城贵阳240公里，通过公路和铁路可实现通达全国。目前拟建、规划建设的有 （1）织纳水铁路建成后东端可与隆昌黄桶铁路、清镇织金铁路相联；西端与六盘水昆明铁路、六盘水昭通铁路相联系。（2）大纳铁路始于大方县城，与成贵快速铁路、攀枝花黔西铁路、隆昌黄桶铁路相联系，大纳铁路与织纳水铁路在纳雍县龙场镇共站。（3）杭瑞、夏蓉高速公路于2010年开工，预计建设工期为4年，在纳雍县龙场镇交汇目前国家规划建设重点工程杭瑞高速公路、夏蓉高速公路将横贯纳雍县。66、 电 力 供 应 及 通 讯 条 件 ： 电力资源充沛。纳雍目前有两座430万千瓦的大型火电厂，有11个小型水电站

7、；通讯覆盖率达96.7%。 八、项目总投资、资金筹备及经济效益情况（一）总投资:项目总投资 1260 万元，其中固定资产投资980 万元，铺底流动资金 280 万元。（二）资金筹备：总投资 1260 万元，其中：银行贷款 500万元，企业自筹 760 万元，目前已投入项目建设资金 266 万元。（三）经济效益：1、经济效益：项目建成后，年产值新增产值 1500 万元，新增利润 259 万元，新增税金 100 万元。2、社会效益：纳雍县煤炭产业的健康发展，是强力实施工业强县略，推动工业经济加速发展，加快全县新型工业化进程，实现“强县升位，兴纳富民、跨越发展”目标的关键，本项目的建设实施是推进煤矿

8、建设进程的前提和基础，并可提供就业岗位 18 个，减轻社会就业压力，有效促进相关产业的发展。九、主要经济技术指标主要技术经济指标估算表 单位： 万元序号 项目 数值 单位 备注 1 项目总投资 1260 万元1.1 固定资产投资 980 万元 71.2 铺底流动资金 280 万元 2 资金来源 1260 万元 2.1 自筹资金 760 万元 2.2 银行贷款 500 万元 3 销售收入 1500 万元 五年平均4 总成本费用 1156 万元 五年平均5 销售税金及附加 15 万元 五年平均6 利润总额 344 万元 五年平均7 所得税 85 万元 五年平均8 税后利润 259 万元 五年平均9

9、 投资利润率 26.68% 五年平均10 销售利润率 14.78% 五年平均11 投资利税率 40.21% 五年平均12 全部投资财务内部收益率 12.1 所得税后 35.85% 12.2 所得税前 43.63% 13 全部投资财务净现值 13.1 所得税后 1500 万元 13.2 所得税前 2100 万元 14 全部投资回收期 静态14.1 所得税后 4.17 年 含建设期814.2 所得税前 3.79 年 含建设期15 盈亏平衡点 64.04% 五年平均十、结论与建议：矿用锚杆，居煤矿基础成本之首，是最具有技术开发意义的产品。新材料投资少，效益高，对环境污染小。锚杆生产和销售，可辐射带动

10、相关产业的发展，增加收入，解决劳动力，有着广泛的社会效益。本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。综上所述，为提高产品市场竞争力，增强应变市场的能力，使煤炭深加工在煤炭主业中发挥更加积极的作用，满足国家节能减排要求，本项目的实施是完全有必要的。因此，公司审时度势，看准锚杆产业良好的发展前景，利用先进技术，进行技改升级，技改后项目在符合国家产业政策、节能减排政策、环保政策的条件下，将技术、市场与廉价的人力原材料资源有机结合起来，其前景是非常好的。第二章 企业基本情况及协作单位概况一、企业基本情况纳雍县永强支护材料有限公司，成立于 2009 年 5 月 31 日，在贵州省

11、纳雍县工商行政管理局办理了注册登记，注册号：520102000004371；注册资本金 50 万元。公司法定住所：纳雍9县鬃岭镇东风医院；法定代表人：丁召勇。企业类型：有限责任公司；公司经营范围：金属制品加工及销售。公司总资产1560 万元，年销售收入 500 万元，年利润 100 万元，实现税金15 万元/年，公司现有从业人员 24 人，其中生产员工 12 人，技工 4 人，质检、化验人员 4 人。锚杆厂于 2009 年投入 50 万元建成，经 2010 年投入 410 万元建厂及购进新设备，并于 2011 年 1 月建成投产，占地 5 亩，厂房 2000 余平方米，有锚杆车间、锚索车间、锚

12、固剂车间、托盘车间、W 钢带车间、锚网车间等，年生产能力为树脂锚固剂10 万只以上，无纵肋螺纹钢锚杆杆体 15 万套以上，缝管锚杆10 万套以上，W 钢带 5 万米以上，锚索 5 万根以上，锚网10000 平方米以上，年产值达 500 万，所产产品质量可靠、交货及时、价格合理，畅销贵州省毕节地区各县市以及临近的其他地区，深得用户信赖和好评，为区内外煤矿企业安全生产发挥了积极作用。为适应工业强省战略实施和实现经济跨越式发展的新形势新要求的需要，结合纳雍煤炭产业发展情况，为扩大生产规模，满足纳雍煤矿建设的需要，公司研究决定在纳雍县鬃岭镇东风医院（原厂址处）实施技改扩能工程，申报纳雍县年产煤矿锚杆节

13、能材料制品生产线技术改造扩能投资建设项目：建设煤矿锚杆等节能制品生产加工厂房 2500 平方米，新增加工机械设备 3 条（套） 。预计 2013 年 3 月可全部投入生产。10公司坚持“技术领先，质量第一，用户至上，诚信守约”的企业理念，秉承“全心全意为煤矿安全生产服务”的企业宗旨，以保障企业员工切身利益，促进矿山安全生产为己任，立志为矿山的安全生产保驾护航做出贡献。（二）协作单位概况为加快项目建设进度，我公司特邀贵州省煤矿设计研究院陈文总工程师作为技术顾问，地、县煤炭协会专家现场技术指导。为项目建设顺利实施提供技术保障。第三章 项目必要性及产业分析、市场分析一、项目必要性（一）纳雍概况：纳雍

14、县位于贵州省西北部，毕节地区东南部，地处滇东高原和黔中高原的过渡地带，东南与织金、六枝，西南与水城，西北与毕节、赫章，东北与大方相连，总面积 2448 平方公里。全县辖 25 个乡（镇） ，479 个行政村，18 个居委会，2010 年末总人口 93 万人（其中农业人口 887723 人，非农业人口 50712 人） 。境内最高海拔 2476 米，最低海拔 1050米，平均海拔 1685 米，气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，年平均气温 13.6，平均日照 1179.9 小时，年均降雨量 1243.5 毫米，无霜期 250 天，森林覆盖率 31.22%，属亚热带季风气候。全县适宜于玉米、水稻、洋芋

15、、烤烟、甘桔等农作物生长。11纳雍资源丰富。现已探明的地下资源有煤、铅锌、大理石、镍钼、硫铁等 20 余种矿藏。其中，无烟煤储量 123 亿吨，占全省储量的 14.4%，位居第四位，可开采量 68 亿吨，煤质优良，属低硫低灰高发热的优质无烟煤。纳雍是全国 200 个重点产煤县之一，是织纳煤田的组成部分，素有“西南煤海”之称。目前全县火电总装机容量达 240 万千瓦，是“西电东送”的重要能源基地。煤炭开发和电力建设初具规模，为建设大型煤电一体化煤化工业园奠定了一定的基础。近年来，纳雍县经济社会发展虽然取得了一定的成绩，但总体来看，经济结构单一，在今后一段时期煤电经济依然是重要支柱。与发达地区相比，经济运行质量不高，综合实力不强，发展不平衡，尤其是煤炭等资源未能综合利用，产品主要是原煤，且原煤入洗比重少，深加工和转化能力差，产业链短，附加值低，环境保护压力大。（二）社会经济概况1、主要经济指标完成情况。2010 年全县生产总值（GDP）为 713485 万元，比上年增长15.0%，人均生产总值为 9419 元。其中，第一产业实现增加值109105 万元，比上年增长 4.5%，占生产总值的 15.29%