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1、山东省新型“三抽”石油机械装备工程实验室建设项目资金申请报告1目 录第一章 项目摘要 .1第二章 项目建设的依据、背景和意义 .4第一节 项目建设的依据 .4第二节 项目建设的背景 .10第三节 项目建设的意义 .12第三章 技术发展与应用前景分析 .15第一节 国内外技术状况与发展趋势预测分析 .15第二节 技术发展的比较 .17第四章 申报单位概况和建设条件 .19第一节 申报单位概况 .19第二节 拟工程化、产业化的主要科研成果及其水平 .22第三节 与工程实验室建设相关的现有基础条件 .23第五章 主要方向、任务与目标 .26第一节 工程实验室的主要发展方向 .26第二节 工程实验室的
2、主要功能与任务 .27第三节 工程实验室技术突破的方向 .27第四节 工程实验室的近期和中期目标 .28第六章 组织机构、管理与运行机制 .30第一节 建设项目法人概况 .30第二节 工程实验室的机构设置与职责 .30第三节 主要技术带头人、管理人员概况 .32山东省新型“三抽”石油机械装备工程实验室建设项目资金申请报告2与技术团队情况 .32第四节 运行和管理机制 .34第七章 建设方案 .39第一节 建设规模 .39第二节 建设内容 .39第三节 建设周期 .41第四节 建设地点 .42第八章 节能及环境影响 .47第一节 节能分析 .47第二节 环境影响评价 .49第九章 投资估算及资金
3、筹措方案 .52第一节 项目总投资估算 .52第二节 项目资金筹措方案及其落实情况 .53第十章 项目经济和社会效益分析 .54第一节 初步经济效益分析 .54第二节 社会效益分析 .58附表：1.附表 1 项目投资与资金构成表2.附表 2 主要产出及收入成本表3.附表 3 总成本费用构成图4.附表 4 总成本费用估算表5.附表 5 税金及附加估算表山东省新型“三抽”石油机械装备工程实验室建设项目资金申请报告36.附表 6 建设投资估算表7.附表 7 流动资金估算表8.附表 8 投资使用与资金筹措表9.附表 9 利润及利润分配表10.附表 10 资产负债表11.附表 11 财务计划现金流量表1
4、2.附表 12 项目投资现金流量表13.附表 13 单因素敏感性分析表14.附表 14 盈亏平衡分析表附件目录：1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证2、环境保护行政主管部门出具的环境影响审批意见3、城市规划部门出具的项目规划选址意见4、公司自有资金证明及用款说明5、公司土地证复印件6、项目位置示意图7、2009 年、2010 年、2011 年财务审计报告8、高新技术企业证书9、中国专利山东明星企业证书10、山东省企业技术中心认定文件11、专利及成果情况1）企业承担省级以上项目计划文件山东省新型“三抽”石油机械装备工程实验室建设项目资金申请报告42）专利证书（40 项）3）专利受理通
5、知书（12 项）4）新产品鉴定证书(15 项)12、企业获得的奖励及资质1）银行信用等级证明2）山东省知识产权试点示范工作先进单位证书3）国家重点新产品计划证书（2 项）4）国家火炬计划项目证书5）山东名牌证书6）山东省专利奖证书7）质量管理体系认证证书13、材料真实性声明 山东省新型“三抽”石油机械装备工程实验室建设项目资金申请报告1第一章 项目摘要一、项目名称山东省新型“三抽”石油机械装备工程实验室建设项目二、承办单位概况项目承办单位石油机械有限公司成立于 2008 年 11 月，企业性质：有限责任公司，注册资本：8000 万元。石油机械有限公司，是一家集石油机械设计研发、生产制造、销售及
6、终端服务为一体的企业，是“国家高新技术企业” 、 “中国专利山东明星企业” 。2012 年公司技术中心被省经委认定为“省级企业技术中心” 。公司拥有加工制造石油机械产品的高速精密压力机、中频淬火机床、超音频淬火机床、加工中心等大型高精尖装备及精密检测仪器 249 台(套)，主导产品有抽油杆、抽油泵、油井管等，产品畅销中石油、中石化、中海油、延长石油集团。HY 型超高强度抽油杆产品获得国家重点新产品认定和山东名牌产品称号。是中国“三抽”石油机械装备之一“抽油杆”行业的龙头企业。三、建设地点四、建设背景目前人工举升采油法是国内、外油田的主要采油方式，由抽油机-抽油杆- 抽油泵组成的 “三抽”石油机
7、械装备井占 80%左右，产量占 75%以上。我国是世界“三抽”石油机械装备需求大国，但不山东省新型“三抽”石油机械装备工程实验室建设项目资金申请报告2是生产强国， “三抽”石油机械装备生产的总体技术水平比国际先进水平落后十多年。“三抽”石油机械装备的发展方向是：提高生产机械化、自动化水平、生产管理水平，研发先进工艺，达到进一步提高产品质量和生产效率的目的。因此，进行新型高强度“三抽”石油机械装备的研发、产业化生产其市场前景广阔、经济及社会效益重大。五、建设规模通过购置国内淬火回火炉热处理机组、淬火炉机组、自动磷化设备等先进设备 25 台（套） ，建设石油机械装备材料理化分析室；石油机械装备力学
8、性能分析室；石油机械装备工艺实验室。六、建设方案山东省新型“三抽”石油机械装备工程实验室在公司省级企业技术中心所属的中试试验室基础上建设。通过购置国内淬火回火炉热处理机组、淬火炉机组、自动磷化设备等先进设备 25 台（套） ，聘请行业技术专家，培训工程实验室建设所需各类人才，开展石油机械装备材料分析、力学性能、生产工艺的研究，为我国石油机械行业的装备研发提供试验评价、检测平台。七、建设期限本项目建设期计划为两年，自 2015 年 2 月开始，2017 年 1 月竣工结束，自 2017 年 2 月正式投入运营。八、投资估算山东省新型“三抽”石油机械装备工程实验室建设项目资金申请报告3项目总投资
9、1400 万元，全部由建设单位自筹解决，申请省级专项资金补助 200 万元。九、效益分析1、经济效益该项目为工程实验室研发平台建设，主要是为公司研发的新产品，新材料提供试验手段和评价依据。根据新产品市场和新材料市场销售状况，初步预测本项目建成后可为公司新增营业收入约 4.8亿元，工程实验室获得的间接收入约 4000 万元。营运期年总成本费用 3222 万元，实现年净利润 559 万元，新增各项税收 539 万元。项目投资回收期预计为 3.77 年，总投资收益率45.77%，税后财务内部收益率 44.55%。2、社会效益该项目建设符合国家产业政策、行业发展规划，是国家鼓励发展的产业。该项目投产后
10、，对提升企业自主创新能力、提高研发水平、壮大企业规模、增强企业经济实力有良好的促进作用。同时对提升国内石油机械装备制造水平，提高油田采油水平、节能降耗、降低作业成本，促进本地经济发展、扩大就业岗位具有重要意义。山东省新型“三抽”石油机械装备工程实验室建设项目资金申请报告4第二章 项目建设的依据、背景和意义第一节 项目建设的依据一、该项目建设属于产业结构调整指导目录（2011 年本） （国务院第 9 号令）鼓励类项目为加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系，根据国务院关于发布实施的决定 （国发200540 号） ，国家发改委会同国务院有关部门对产业结构调整指导目录（2005 年本） 进行了修订，形成了产业结构调整指导目录（2011 年本） ，自 2011 年 6月 1 日起施行。产业结构调整指导目录由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，
