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1、*年产 5000 吨给水及排水管材技术改造项目1年产 5000吨给水管及排水管材技术改造项目可行性研究报告*年产 5000 吨给水及排水管材技术改造项目2第一章 总论1.1项目概述1.1.1 项目名称:年产 5000 吨给水及排水管材技术改造项目1.1.2 项目承办单位:*1.1.3 企业性质:有限责任公司1.1.4 项目建设地点:*1.1.5 建设性质:技术改造1.1.6 项目负责人: *1.1.7 建设规模:年产钢骨架增强螺旋双壁波纹管 1000吨,双壁波纹管 3000 吨,钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管 1000 吨。1.1.8 资金构成:项目总投资 2300.96 万元。其中项目建
2、设投资 1900.81 万元,项目流动资金400.15 万元。1.1.9 资金筹措:建设投资 1900.81 万元,全部自筹。流动资金 400.15 万元,全部自筹。1.1.10 经济效益:项目年销售收入 8400.00 万元,利润总额 958.60 万元,净利润 718.95 万元,销售税金及附加 17.61 万元,年增值税 26.79 万元,年所得税 239.65 万元。*年产 5000 吨给水及排水管材技术改造项目31.1.11 建设期:17 个月1.1.12 编制单位:*1.1.13 法人代表:*1.1.14 资质等级:*1.2可行性研究报告编制依据(1)中华人民共和国循环经济促进法(
3、2)中华人民共和国环境保护法(3)中华人民共和国清洁生产促进法(4)国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要(5)建设项目环境保护管理条例国务院令第 253 号(6)新的有关财务制度的会计制度;(7)城市生活垃圾及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城(2000)120 号(8)城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城(2002)124 号(9)工业企业设计卫生标准GBZ1-2002(10)建筑抗震设计规范(GB50011-2001)(11)建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(12)建筑设计防火规范(GBJ16-872001 年版)(13)原国家计委建设项目经济
4、评价方法与参数1993(14)国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南*年产 5000 吨给水及排水管材技术改造项目42002.3(15)可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;(16)根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;(17)可行性研究与项目评价。(18)民用建筑设计通则(GB50325-2005)(19)国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知2005;(20)建设项日经济评价方法与参数第二、三版;(21)建设单位提供的相关资料和数据及当地水文、地质、气象资料。1.3可行性报告编制原则1.3.1 项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和
5、地区的规划。1.3.2 采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。1.3.3 以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。1.3.4 项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。*年产 5000 吨给水及排水管材技术改造项目51.3.5 将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理好企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进
6、企业更好更快发展。1.3.6 按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。1.3.7 认真贯彻工厂设计的“五化” 原则 。以经济效益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。1.3.8 以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观” 的原则。1.4可行性研究的范围受*的委托,*会同企业有关人
7、员,对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析,按照国家和行业的有关规定,编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是:项目建设的背景和必要性;市场预测;厂址与建设条件;*年产 5000 吨给水及排水管材技术改造项目6建设规模及产品方案;设计方案;主要原辅材料、燃料供应;总图运输和公共辅助工程;节能减排;环境保护影响评价;劳动安全卫生与消防;组织机构与人力资源配置;项目实施进度;投资估算及资金筹措;财务评价;研究结论与建议。1.5建设单位基本情况1.6主要建设内容项目厂区总占地面积为 39704 平方米。建设内容:改建原有厂房 3278.1 平方米,建设年产 5000吨给水及排水管材、管
8、件生产线,及其配属设施建设。1.7项目建设背景根据国家化学建材产业发展规划纲要的要求,到 2010年,我国埋地排水管道塑料管使用量达到 30%。埋地排水用钢带增强聚乙烯双壁波纹管耐腐性、抗外击性、耐老化性以及耐寒性很强,广泛应用于城市供水、排水系统、化工工业、*年产 5000 吨给水及排水管材技术改造项目7工艺管路、通风等,是水泥砼管的最佳替代产品。因此,现在投资生产该产品是最佳时机。随着国家经济发展和城市建设进程的加快,城市的可持续性发展已成为国民经济生活中的一件大事,我国政府在不断加大对市政及公用设施基础的投入,市政工程管网建设不断加快。 国家化学建材产业“十五” 期间 我国城市排水管网平
9、均每年新增管道长度约 1 万公里,每年新增塑料排水管道3000 公里。与此同时各种排水管道品种规格在不断丰富,产量在不断增加,质量在不断提高,尤其是大口径结构壁管发展更快,成为当今投资热点。在国外,塑料排水管在不断代替金属管及其它传统材料的管道,大战十分迅速。特别是以聚乙烯管代替传统材料管道和 PVC 管道已成为发展趋势1.8项目建设的必要性1.市场供应的需要随着近年来人们对 PE 管材、管件的青睐,其在建筑业、工业、农牧业等行业都得到了广泛的应用。完全依靠外地运输已经不能完全满足当地市场的需求,再加上在运输过程中产生的成本增加也是不可轻视的,本项目的建立对满足本地区及周边城市对 PE 管材、
10、管件的需求起到举足轻重的作用。2.产业趋势的需要一直以来 PE 管的应用都受到国家的大力推广,并制定*年产 5000 吨给水及排水管材技术改造项目8了一系列的政策、制度、标准,也积累了不少经验。发展到今天,已具备了完善的产品标准,检测方法标准及检测手段、施工工程技术规范等,从而统一了产品的规格尺寸和质量指标,实现了产品的互换性。这说明 PE 管道的发展已经进入了成熟期,从而在保证其使用效果的同时也稳定了其在市场中的地位。3.公司发展的需要PE 管作为基础产品,应用领域广泛,市场发展空间大。本项目的建立投资风险小,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益均好,这也奠定了公司发展的基础。
11、建议:1.项目承办单位应加强与相关部门的沟通与联系,做好项目实施前的各项准备工作,以便为项目实施提供必要的条件。2.按基本建设程序精心组织项目管理,推行限额设计,加强项目质量控制、进度控制,严格控制项目投资。3.由有资质的单位做好地质勘察,为工程提供基础技术支持。1.9技术经济指标序号 项目 单位 指标 备注1 基础数据 1.1 建设规模 1.1.1 管材、管件 吨 5000*年产 5000 吨给水及排水管材技术改造项目9序号 项目 单位 指标 备注1.2 厂址 1.2.1 厂区占地面积 平方米 39704 1.2.2 改造建筑面积 平方米 3271.81.3 项目定员 人 601.4 燃料动
12、力消耗 1.4.1 水 万吨 0.18 1.4.2 电 万度 478.30 1.4.3 热能 GJ 1135.681.6 总投资 万元 2300.96 1.6.1 建设投资 万元 1900.81 1.6.2 流动资金 万元 400.15 1.6.3 建设期利息 万元 01.7 项目计算期 年 15 含建设期 12个月1.8 总成本 万元 7146.68 1.9 经营成本 万元 7048.28 1.10 产品销售收入 万元 4800 1.11 销售税金及附加 万元 26.791.12 增值税 万元 267.931.13 利润总额 万元 958.601.14 净利润 万元 718.952 评价指标
13、 2.1 投资利润率(税后) % 31.25 2.2 销售利润率(税后) % 8.56 2.3 财务内部收益率(税后) % 38.61 财务净现值(税后) 万元 2555.14 ic=13投资回收期(税后) 年 3.8 含建设期 17个月2.5 财务内部收益率(税前) % 51.39财务净现值(税前) 万元 3803.28 ic=13投资回收期(税前) 年 3.2 含建设期 17个月2.6 盈亏平衡点 % 38.13% 第 9期*年产 5000 吨给水及排水管材技术改造项目10第二章 市场预测2.1国际市场预测PE 管材已成为继 PVC 之后,世界上消费量第二大的塑料管材管道品种。过去聚乙烯管
14、应用的量远少于聚氯乙烯管,其主要原因是经济性,早期聚乙烯管的材料大约相当于PE63 以下的等级;因为强度低在同样的使用条件下(同样的压力和直径下),聚乙烯管的管壁要比聚氯乙烯管厚 1 倍以上。造成成本高而且只能人压力较低直径较小的管材中使用。随着国际上近年来对于聚乙烯管材专用料一直不断地在研究和改进,并在材料性能上取得重大进步,因而增强了聚乙烯管的优势,扩大了应用领域。20 世纪 90 年代后国际上已经能大量生产 PE100 级聚乙烯管材料在同样压力和同样直径下,用 PE100 聚乙烯管已经比用聚氯乙烯管的重量要小。虽然高等级聚乙烯管材的价格还比聚氯乙烯管高,但聚乙烯管具有一些独特的优点其柔韧
15、性可熔接性使管道敷设费用明显低于聚氯乙烯管,因而可以使总的工程费用下降。我国目前从国外引进了几条生产线也开始生产 PE80 和 PE100 等级的聚乙烯管材专用料、随着聚乙烯管的许用应力的提高,和聚氯乙烯管在壁厚上差距就减少了。特别是近 10 年来国际上聚乙烯管的发展速度明显快于聚氯乙烯管、欧洲塑料管的产量从 1985 年的 140 万 t 增加到 1997 年的 26O 万 t,在1990 一 1998 年间聚氯乙烯管的平均年增长率是 2,而聚*年产 5000 吨给水及排水管材技术改造项目11乙烯管的平均年增长是 7,美国塑料管协会 1998 年统计资料表明,美国 1998 年 1 年时间内
16、聚乙烯管产量就增长了11.9,约为 35 万 t。由此可见在国外聚乙烯管的发展是非常快的。我国聚乙烯(PE)管的生产始于 6O 年代,近年来在国家推广使用化学建材的倡导下得到了迅速的发展。2.2国内市场预测化学建材是继钢材、木材、水泥之后当代兴起的第四代新型建筑材料。塑料管材广泛运用于城市水供应和下水管道、供热、煤气和城市建筑中的水系统,城建项目中的水系统,郊区饮用水设备改造,农业灌溉系统,电力电信和国民经济其他部门。塑料管材在建筑工程、市政工程、村镇建设以及工业中用途最为广泛。国家已明确住宅将成为我国新的消费热点和新的经济增长点,国家化学建材领导小组相继出台了“关于加强 我国化学建材生 产和推广应 用的若干意见” 、“国家化学建材产业十五计划和 2010 年发展规划纲要”和“ 关于加速化学