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1、11 总 说 明1.1 项目名称1.1.1 项目名称年产 3 万吨 C5191 新型铜合金带材项目1.1.2 项目承办单位及法人项目承办单位：*铜业有限公司法人代表：*项目负责人：*项目主管部门：*县工业园区项目建设性质：新建项目实施地点：*省*县工业园区中童片1.2 可行性研究工作的组织1.2.1 本可行性研究工作的承担单位及资质可行性研究工作的承担单位：*铜业有限公司1.2.2 可行性研究工作的项目负责人项目负责人：*1.3 可行性研究概论1.3.1 概述1.3.1.1 建设目标根据市场调研及企业实际情况，本项目购置水平连铸机2组、大轱轮式粗轧机、可逆式精轧机等先进设备，形成年产 3万吨
2、C5191 新型铜合金带材的生产能力，产品替代进口并出口创汇。1.3.1.2 生产及配套条件（1）土建*铜业有限公司在*县工业园区中童片征用土地 40 亩，拟建成现代化的办公、科研实验楼、生产钢架厂房等。（2）供电该项目总装机容量为 3200kW，计算视在功率 2258kVA,新增 1600kW 油浸式 节能变压器二台。全年耗电量为 1000 万KWh。（3）供水厂区用水采用生产、生活用水与消防用水合用。本项目年用水量 15000m3。（4）环保、消防及劳动安全环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时” 。1.3.1.3 总投资及资金来源本项目固定资产投资 5000 万元，其中
3、商请银行贷款 2000万元，企业自筹 3000 万元。31.3.1.4 技术经济主要指标技术经济主要指标详见表 1-1。表 1-1 技术经济主要指标序号 项目名称 单位 数量 备注1 生产规模 万吨/年 32 产品方案铜合金带 万吨/年 33 主要原材料 吨/年 320004 年工作日 天 300 三班制5公用动力年耗量水电吨/年104kWh/a1500010006运输量运入量运出量吨/年吨/年吨/年6400032000305007 项目定员 人 3008 厂区占地面积 平方米 26668 409 厂区建筑面积 平方米 1400010 固定资产投资其中银行贷款 万元万元 5000200011
4、年销售收入 万元 8200012 年总成本费用 万元 7612313 年销售税金及附加 万元 126614 年利润总额 万元 461115 年出口创汇 万美元 100016财务评价指标投资利润率投资利税率销售利润率销售利税率投资回收期（含建设期）全部投资内部收益率财务净现值（ic=12%）%年年%万元万元73.4293.585.627.172.422.9338.8231.321988012663达产年达产年达产年达产年所得税前所得税后所得税前所得税后所得税前所得税后417 贷款偿还期 年 2.09 含建设期1.3.1.5 社会效益本项目实施后新增就业人员 300 人，年创净利润 3089 万元
5、，上交税金 2788 万元（包括所得税），创汇 1000 万美元，社会效益十分显著。1.3.2 可行性研究主要结论（1）本项目产品技术先进，实施后能提高企业的技术水平，提高产品有较好的经济效益和社会效益，产品可打入国际市场，出口创汇能力较强。（2）根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益，产品可打入国际市场，出口创汇能力较强。（3）*铜业有限公司在同行中具有较大的知名度，公司产品畅销国内外市场，这为本项目建设创造了良好条件。（4）本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内先进水平。5（5）本项目得到省、市有关部门的大力
6、支持，建设单位也有坚强的领导班子，主要领导开拓进取精神强，这为本项目的实施奠定了良好的基础。（6）通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资 5000万元，其中固定资产投资 4000 万元，流动资金 1000 万元。项目建成后，正常年份新增年销售收入 82000 万元，新增年利润总额 4611 万元，新增年销售税金 1266 万元；新增出口创汇1000 万美元；投资利润率 73.42%，投资利税率 93.58%，全部投资所得税后财务内部收益率 31.32%；固定资产贷款偿还期2.09 年（含建设期 1 年）；静态投资回收期 2.93 年（含建设期 1年），动态（i=12%）投资回收期 3.25
7、 年；盈亏平衡点生产能力利用率 19.22%，累计盈余资金 8879 万元，资产负债率60.24% 22.99%。以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。62 项目提出的依据和必要性2.1 可行性研究依据（1）本项目符合当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000 年制订）第十五条有色金属中有色金属复合材料、新型合金材料制造类的国内投资项目。（2）*县政府制订的*县招商引资优惠办法和县工业园区招商引资优惠办法。（3）*铜业有限公司年产 3 万吨 C5191 新型铜合金带材项目建议书。（4）*铜业有限公司年产 3 万吨 C5191 新型铜合
8、金带材项目可行性委托书。（5）有关设备技术资料。（6）其它有关资料。2.2 可行性研究工作的范围2.2.1 研究工作的指导思想（1）根据“依靠技 术改造，促 进技术进步” 的精神，根据市场预测情况，并结合厂区实际进行可行性研究，购置国产先进设备，提高产品质量和市场竞争力，努力节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。（2）充分利用企业现有技术力量、设备和可用设施，尽可7能减少投资费用。（3）采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。2.2.2 可行性研究范围通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有：对设备选型、市场
9、需求分析、工艺技术、工程技术、配套公用工程、土建工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。2.3 必要性2.3.1 本工程在国民经济中所处的地位2.3.1.1 项目类别*省政府提出要培育全国性的铜加工中心，加快五金行业的技术进步，提高五金制品技术含量及产品档次；提升铜加工装备水平，着力发展高附加值铜加工产品，建设全国重要的金属加工及制品产业基地。因此，本项目的建设符合国家产业政策和*省铜加工业发展方向，有较大的市场需求和广阔的发展前景。2.3.1.2 地理位置优越，社会效益显著本项目建于*省*县工业园区中童眼镜产业基地，投资环境优良，项目的建成投产，企业
10、增加了生产能力，提高8了产品质量，解决 300 人的就业，产品可直接出口，具有很好的社会效益。2.3.1.3 挖潜增效，节省投资本工程的建设，将最大限度地利用*县工业园区现有的各项设施的潜力，如供水、供电、环保、消防等各项设施，这有利于节省投资，降低成本，取得更好的经济效益。2.3.1.4 清洁生产，环保效益显著本项目生产产生的各种边角料均分类集中堆放，由企业回收利用，实现清洁生产。项目产生的污染物均处理后达标排放，不会对环境产生危害。2.3.2 项目提出和必要性铜以其良好的加工性能和使用性能而广泛应用于国民经济的各个领域。铜加工材是国民经济发展中不可缺少的基础材料，随着国民经济的发展，人民生
11、活水平的提高，铜及铜加工材的消费量逐年提高，最近几年，我国铜消费量迅猛增加，1990 年精铜消费量只有 73 万吨，而到 2004 年猛增到 330 万吨，年均递增率达到 11.4%，超过同期国内生产总值（GDP）的年均增速。特别是 2000 年以来，国内精铜消费量平均递增率达到 14.4%，2004 年铜产品消费量跃居世界首位。2005 年铜的总消费量已达到 475 万吨，其中精铜消费达到 376 万吨，国内的矿产铜和回收废铜共 110 万吨，在全部消费 475 万吨铜9中仅占 24%，其余的 76%以废铜、铜精矿、粗铜、电解铜、铜材五种方式进口，其中粗铜进口量每年仅 10-12 万吨，其余
12、 4 种形式各 85-100 万吨的结构均均衡进口。因此我国的铜加工材的市场潜力巨大，发展前景广阔。从铜加工材目前的市场需求来看，我国铜加工的技术装备陈旧落后，低档次普通铜加工产品的生产能力已处于饱和，但是一些专用产品特别是高精度、高性能、高精尖产品缺口较大，需大量从国外进口。国家鼓励企业通过技术改造，提高技术装备水平，发展国内铜加工材紧缺品种。为适应高新技术产业对高精专用铜带的需求，减少高档铜加工材的进口，提高企业技术革新装备水平。运用高新技术和先进适用技术进行技术改造，淘汰落后的生产设备，来生产高、精、尖的产品，使和平方式和技术向大型、高速、环保、自动化方向转变，使企业的发展从量的扩张向质
13、的提高转变，增强企业参与国际市场竞争的实力。我公司按国际先进标准，在成功研制开发出国家级重点新产品C2720 高性能黄铜带的基础上，延伸开发替代进口材料的高性能 C5191 新型铜合金带材。C5191 新型铜合金带材是一种高性能的冶金新材料。103 承办企业基本情况*铜业有限公司创建于 2007 年 8 月，是一家专业研制生产铜及铜合金带材的有色金属压力加工企业，为（绍兴）浙江中环铜业有限公司的下属企业。浙江中环铜业有限公司创建于 1984 年，地处千年古镇绍兴县安昌镇。是浙江省有色行业的知名企业和重点骨干企业，浙江省高新技术企业，绍兴县 50 强工业企业之一。总公司现有员工 300 余人，其
14、中工程技术人员 86 人，固定资产 1.8 亿元，流动资金 1 亿元，占地 6.2 万平方米，建筑面积 2.6 万平方米。公司拥有国内首创的液压双辊系冷轧机组及全自动双流水平连铸机、钟罩式光亮退火炉、自动脱脂线，可逆式高精轧机、大轱轮式粗轧机等国内先进的铜加工设备和原子吸引分光光度机、显微硬度计、材料拉力试验机、数显式杯突深冲仪、德国进口的光谱分析仪等完善的检测设备，具有年产 1.5 万吨各种规格的青黄铜带（板）材的生产能力。2006 年销售收入达到 4.6 亿元，上缴税金 1800 余万元。公司所属的市级技术开发中心浙江中环铜业技术开发中心，技术力量雄厚，独立开发出国家级重点新产品C2720
15、高性能黄铜带；联合开发出国内首创的液压双辊系冷轧机组；并多次完成省科技厅、省经贸委等部门下达的科研任务。2001年 10 月完成了省级火炬计划项目连铸连轧设备及 C272011黄铜带系列产品，并通过省科技厅的鉴定验收；2002 年 12 月完成了省经贸委的新材料技术创新专项计划大卷重 C2720高性能电子黄铜带项目并通过专家组的鉴定验收；2003 年 10月完成了绍兴县经贸局立项的青铜带技改项目高精度青铜长带生产线技改项目并投入生产运行。2006 年 8 月完成了绍兴县重点工业项目C2680 新型铜合金带材及生产线项目。公司技术力量雄厚、科研成果多、创新能力强，使企业成为浙江省高新技术企业、绍兴市优秀科技型中小企业、绍兴县科技型创新企业、绍兴县十佳产学研基地。公司生产的“弓箭” 牌青黄 铜带（板）材为 浙江省优质产品、浙江省名牌产品及绍兴市质量信得过产品；“弓箭” 商标为浙江省著名商标。为迎接 WTO 挑战和开拓国际市场，积极把产品推向世界，公司在 2000 年就通过 ISO9001 国际质量体系认证。4 市场预测和产品方案4.1 市场预测4.1.1 C5191 新型铜合金带材市场预测C5191 新型铜合金带材广泛应用于电子、电器、仪器、仪表等制造制造行业，市场需求巨大，特别是广大中外合资企业12都需要使用国际标准的
