农产品批发交易中心改扩建一期工程项目投资可行性研究报告

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1、一、总论 1（一）项目背景 11、项目名称 12、承办单位概况 13、可行性研究报告编制依据 2（二）项目概况 31项目拟建地点 32项目建设规模与预期目标 33项目主要建设条件 34项目投入总资金效益情况 45主要技术经济指标 4（三）问题与建议 5二、项目建设的必要性（项目提出的理由与过程） 6一 项目建设所在地区概况 6（二）项目建设时代背景 71、世界经济一体化、全球化的趋势进一步加强 72、我国商品市场已初步建立，并逐步完善 83、云南省全力推进农业产业化经营 8（三）项目建设的必要性分析 91、云南龙城农产品批发交易中心项目是市场自身发展的需要 92、云南龙城农产品批发交易中心项目

2、是市场经济发展及现代物流发展的需要 93、云南龙城农产品批发交易中心项目是发展绿色生态农业的需要 114、云南龙城农产品批发交易中心项目是适应市场变化，增加农产品的对外出口的需要 135、云南龙城农产品批发交易中心建设项目是电子商务发展的需要 146、云南龙城农产品批发交易中心建设项目是昆明城市发展的需要 14三、市场预测 15一 我国蔬菜流通行业现状 151、我国蔬菜产销现状 152、我国蔬菜流通业存在的问题 16（二）我国蔬菜出口现状 181、我国蔬菜出口现状 182、我国蔬菜出口所面临的机遇 193、我国蔬菜出口所面临的问题 21（三）龙城农产品批发交易中心销售现状 22（四）产品目标市

3、场分析 23（五）市场竞争力分析 231、项目现状条件较好 232、项目建成后整个市场的经济技术实力将极大加强 233、项目具有较强的区位优势 24（六）市场风险分析 24四、建设规模与交易方案 24（一）建设规模 24、交易规模 25、加工厂生产规模 25（二）交易方案 251、物流型交易 262、商流型交易 26五、厂址选择 26（一）场址所在地位置现状 26（二）场址建设条件 271、拥有良好区域资源条件 272、拥有优质的生产基地 273、具备良好的用地条件 284、具备良好基础设施条件 285、承办单位有工程建设和生产管理的经验 286、国家有相应的项目建设政策支持 28六、主要技术

4、及设备方案 29（一） 、检验检测系统技术方案 291、建设内容 292、检测项目和检测效率 30（二） 、信息系统 33（三） 、加工设备 34七、项目总体布置 35（一）总体布置 351、项目用地范围 352、功能分区 353、主要建设项目一览表 374、规划主要技术经济指标 38（二）一期工程主要建筑物建筑特征、结构及面积 391、农药残留检测中心 392、物流中心 393、保鲜加工二厂 394、交易市场 395、辅助生产用房 406、构筑物 40八、节能、节水措施 40（一）节能措施 40（二）节水措施 40九、环境保护 41（一）环境标准 411、环境质量标准 412、排放标准 41

5、（二）环境现状 41（三）项目产生的污染分析 411、废水 412、废气 423、固体废弃物 434、噪声 43（四）环保对策措施及建议 43十、劳动安全、卫生与消防 44（一）劳动安全 44（二）卫生 44（三）消防设施 451、消防水源： 452、消防水量： 453、消防设施： 45十一、组织机构与人力资源配置 45（一）组织机构 451、项目管理组织机构设置的原则 452、项目建设组织 46（二）人力资源配置 47十二、项目实施进度 47（一）建设工期 47（二）项目实施进度安排 47（三）项目实施进度表 48十三、招标方案、项目管理监督 48（一）招标方案 481、招标范围 482、招

6、标组织形式 483、招标方式 49（二）项目管理监督 49十四、投资估算与资金筹措 50（一）总投资 501、估算范围 502、投资估算的依据: 503、总投资 51（二）资金筹措 51十五、财务评价（经济效益分析） 52（一）经营收入 52（二）经营成本测算 53（三）主要财务指标 54十六、风险分析 55十七、社会综合效益与环境效益分析 57（一）社会经济综合效益分析 57（二）环境效益 58十八、研究结论与建议 59附录 1附表：1 估算工程汇总表1.1 加工及保鲜设备1.2 农产品综合批发交易中心检测实验仪器设备1.3 物流型大宗农产品批发交易中心信息系统设备表1.4 商流型大宗农产品

7、批发交易中心信息系统设备表1.5 市场现有信息系统设备一览表2 还本付息表3 项目收入及税金估算表4 总成本费用估算表5 损益表6 现金流量表附件：1、云南省计委关于龙城农产品批发交易中心改扩建工程项目建议书的批复文件2、昆明市环境保护局关于云南龙城农产品批发交易中心改扩建工程项目环境影响报告表的批复文件3、呈贡县水、电供应及通信部门的意向性协议4、项目资本金的承诺证明及中国农业银行对项目贷款的意向书、承诺函5、呈贡县国土资源局对场址用地的预审意见6、呈贡县建设局对场址的预审意见7、国家发展和改革委员会文件国家发展和改革委员会关于 2003 年农产品批发交易中心试点项目建设的实施意见的通知 （

8、发改经贸200354 号）8、云南龙城农产品经营股份有限公司营业执照复印件9、云南龙城农产品经营股份有限公司关于本次改扩建工程招投标管理办法附图：云南龙城农产品批发交易中心规划总平面图一、总论（一）项目背景1、项目名称云南龙城农产品批发交易中心改扩建一期工程2、承办单位概况本项目承办单位为云南龙城农产品经营股份有限公司，该公司始建于 1993 年，其前身是云南龙城农产品批发交易中心，初期建设规模为 60 余亩，经过 9 年多的建设和规模化发展，现已形成占地 160.68 亩，上市产品批量大、品种多、成交金额大，全方面开放的集生产、批发、销售于一体的西南地区最大的农产品批发交易市场。2002 年

9、蔬菜交易量约 12 亿千克，交易额为 10.8 亿元，带动全省各地的农产品生产基地达 40 万亩，带动从事农产品种植、生产、加工农户 15 万户。云南龙城农产品批发交易中心同时是国家农业部定点鲜活农产品中心批发交易中心，是国家农业部和国家对外贸易经济合作部认定的全国园艺产品出口示范企业以及国家农业部信息中心价格信息采集点，并连续三年被昆明市政府评为先进文明市场。2002 年被评为省市重点龙头企业及省级诚信单位，2003 年 1 月被命名为国家级龙头企业。公司现有固定资产 6000 多万元，2002 年营业收入 1200 多万元，上交税收 120 多万元，下设云南呈贡龙城农产品批发交易中心、无公

10、害蔬菜生产基地、蔬菜保鲜制冷公司、龙城蔬菜营销公司等部门。设有功能健全的信息中心、电子结算中心、电视监控中心、农药残留检测中心及市场警务站、市场工商所等服务部门。是一个产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学、自主经营、自负盈亏、自我发展的现代化股份制企业。3、可行性研究报告编制依据（1） 国家发展和改革委员会文件国家发展和改革委员会关于 2003 年农产品批发交易中心试点项目建设的实施意见的通知 （发改经贸200354 号）（2） 国家发展和改革委员会办公厅文件国家发展改革委办公厅关于印发全国重点农产品批发交易中心信息系统和检验监测系统技术方案（试行）的通知 （发改经贸2003737 号）（3

11、） 项目建议书及国家计委的批复意见（4）国家环保局对该项目环境影响报告书的审批文件（5） 环滇池城镇体系规划（6） 世纪蓝图呈贡县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要（7） 云南龙城农产品批发交易中心修建性详细规划（云南省城乡规划设计研究院 2003）（8） 投资项目可行性研究指南 （中国电力出版社）（9） 业主委托设计单位编制可行性研究报告委托合同（10）国家有关设计规范、标准（11）业主提供的相关资料（二）项目概况1项目拟建地点项目拟建地点为云南省呈贡县原龙城农产品批发交易中心及其拟征发展用地内。2项目建设规模与预期目标本项目将以建设全国一流的农产品，主要是蔬菜交易基地为目标，建立综合性的

12、产地型市场。项目分近、远期实施，其中近期分一、二两期进行，本次建设即云南龙城农产品批发交易中心改扩建一期工程，其主要建设内容有：新建农残检测中心，并对现有农药残留检验检测系统加以完善和升级、新建外销蔬菜保鲜加工厂（包括加工设备） 、新建物流中心（一期工程只包括土建的第一层） 、新建交易市场（一期完成硬地铺设） 、新征地 52 亩以及相应配套完备各项硬件系统和基础设施。本次改扩建一期工程完成后，市场内所有交易蔬菜都将受到严格的农残监测，2004 年保鲜加工厂将年产保鲜蔬菜 3.2 万吨，全市场年市场蔬菜交易量将达到 21.2 亿千克，其中出口蔬菜将达到 7.42 亿千克。3项目主要建设条件（1）

13、拥有良好区域资源条件（2）拥有优质的生产基地（3）具备建设市场的良好的用地条件（4）具备良好基础设施条件（5）承办单位有工程建设和生产管理的经验（6）国家有相应的项目建设政策支持4项目投入总资金效益情况本项目投入总资金为 12000 万元，其中一期总投资3980.87 万元，一期财务内部收益率 16.25，一期投资回收期为 11.23 年，一期投资利润率为 20.42，一期投资利税率为 22.66。5主要技术经济指标一期工程主要建设项目一览表项 目 建筑面积（M2） 备 注 一 1 农药残留检测中心（包括检验检测系统） 1246.0 本市场现状已有简单速测实验室，本次改扩建工程将建立功能完备检

14、测实验室 一 2 物流中心 18369.5 本次改扩建一期土建部分兴建第一层即 5578.6 M2， ，余下工程二期完成。设备部分，一期利用市场原有信息系统，在工程二期时进行系统的全面升级 一 3 保鲜加工二厂（包括加工设备） 3394.6 本次改扩建一期工程将完成此保鲜加工厂的厂房建造及配备全套加工设备 一 4交易市场 26039.0 本次改扩建一期工程进行场地铺设，场地遮盖在二期进行 一 5 电子磅秤房 72.0 设备已有，一期工程依规划移动到新位置 一 6 变配电室 137.7原有设备加以利用，并建变配电室 一 7 垃圾收集点（配建公厕） 2 个 公厕两个，不含各建筑内的配建厕所 一 8

15、 一期基础设施 包括一期相应的给、排水系统、环保、消防、电力、电信系统，新市场硬地、新市场道路以及新市场绿化一期工程主要技术经济指标表序号 项目名称 单位 数量 万元 3980.871 静态建设总投资 万元 3625.07 其中：建筑工程投资 万元 1598.41 设备费 万元650 无形资产投资 万元 1040递延资产投资 万元 164.04 预备费 万元 172.62 2 动态建设总投资 万元 55.8涨价 预备费 万元 0 利息 万元 55.8 3 流动资金投资 万元 300 4 经济效益指标 4.1 平均投资利润率 % 20.424.2 平均投资利税率 % 22.66 4.3 财务内部

16、收益率 % 16.25 5 财务净现值（ 10% 万元 2095.49 6投资回收期 年 11.23（三）问题与建议1、本次改扩建工程内容较多，工程量较大，工程工期较长，对市场的日常交易将会产生极大影响，应在准备阶段就充分安排好各项建设工程，尽量把改扩建带来的干扰降低到最小。2、项目建设所需的各种市政配套设施（包括供水、供电、供气、污水处理、铁路、公路等交通运输、通信等）是项目建设的重要保障，在项目准备阶段就要积极协调好各方面的关系，取得保障，保证项目建设的顺利进行。二、项目建设的必要性（项目提出的理由与过程）一 项目建设所在地区概况呈贡县是昆明市郊县，位于云南省中部偏东，昆明市主城区东南面，距昆明主城区 16 公里，具有十分便利的交通条件，被誉为