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1、 3 万亩有机燕麦良种繁育基地扩建项目可行性研究报告 - -i目 录第一章 总论 .11.1 项目单位基本情况 .11.2 项目建设方案 .21.3 投资结构及资金来源 .31.4 项目效益 .41.5 可行性研究报告编制依据 .51.6 综合评价 .6第二章 背景及必要性 .92.1 项目建设背景 .92.2 项目建设的必要性 .11第三章 建设条件 .153.1 项目区概况 .153.2 项目建设条件优劣势分析 .18第四章 市场分析与销售方案 .224.1 市场分析 .224.2 营销策略、方案、模式 .264.3 市场风险分析 .28第五章 建设方案 .30 - -ii5.1 产品方案
2、和建设规模 .305.2 建设规划和布局 .305.3 产品标准 .315.4 生产工艺技术方案 .315.5 设备方案 .345.6 建设方案 .405.7 节能减排 措施 .375.8 实施进度安排 .37第六章 环境影响评价 .386.1 环境影响 .386.2 环境保护与治理措施 .386.3 评价与审批 .39第七章 项目组织与管理 .407.1 组织机构与职能划分 .407.2 劳动定员 .427.3 经营管理措施 .437.4 技术培训 .447.5 劳动安全、卫生与消防 .44第八章 投资估算与资金来源 .468.1 投资估算依据 .468.2 投资估算 .46 - -iii8
3、.3 资金来源 .478.4 资金使用和管理 .47第九章 财务评价 .499.1 财务评价依据 .499.2 营业收入、营业税金和附加估算 .499.3 总成本及经营成本估算 .499.4 财务效益分析 .509.5 不确定性分析 .529.6 财务评价结论 .55第十章 社会效益分析 .5610.1 社会评价基本结论 .5610.2 农业产业化经营 .5610.3 农民增收、农业增效评价 .59 - -iv附 录一、附表：附表 1：可研报告编写人员基本情况表附表 2：项目投入总资金估算汇总表附表 2-1：土建工程投资明细表 附表 2-2：设备投资明细表 附表 3：流动资金估算表 附表 4：
4、资金筹措与使用计划表附表 5：总成本费用估算表 附表 6：固定资产折旧估算表 附表 7：无形及递延资产摊销费估算表附表 8：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表 9： 损益和利润分配表附表 10：项目投资现金流量表附表 11：资本金财务现金流量表附表 12：银行贷款还本付息计算表附表 13：资产负债表二、附图：附图 1：项目单位地理位置图三、附件： - -v附件 1：项目单位营业执照副本复印件附件 2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件 3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件 4：土地使用证或租赁合同附件 5：环保部门审批意见附件 6：自筹资金来源证明材料其它附件
5、3 万亩有机燕麦良种繁育基地扩建项目- -1第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目建设单位为 xx，公司于 2005 年 7 月 30 日在 xx 县工商局登记注册，注册资金 100 万元，目前实有资产 695.89 万元。经营范围：有机燕麦种植、燕麦 葡聚糖提取、燕麦米、片、面及烘焙类食品加工和销售。公司现有员工 86 人，其中技术员12 人，管理人员 9 人。下设生产部、财务部、销售部、农业基地、办公室。1.1.2 财务状况2008 年，公司的总资产为 695.89 万元，其中流动资产266.85 万元，固定资产 336.64 万元。企业净资产 292.10 万元，所有
6、者权益 291.16 万元；全年实现销售收入 1446 万元，主营业务收入 1446 万元，净利润 142 万元，销售利润率 9.8%；企业负债为 403.70 万元，资产负债率为 58%。公司“重合同、守信用” ，资信很好。1.1.3 法人代表基本情况xx 法定代表人兼总经理 xx，男，1952 年生，党员，大专学历。曾任 xx 县所属林场的书记、场长；xx 县食品公司3 万亩有机燕麦良种繁育基地扩建项目- -2书记、经理；xx 林业局种子站书记、站长，xx 县林业局副局长，等职，现在还兼任中国食品工业协会燕麦产业工作委员会常务理事。无破产、银行欠资纪录，社会诚信好。1.2 项目建设方案1.
7、2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：xx 县 3 万亩有机燕麦良种繁育基地项目建设性质：扩建建设地点：繁育基地位于 xx 县有机农业基地，种植有机燕麦的农户遍布 xx 县全境，主要集中在 xx 县北部和东部四个乡镇。xx 县有机农业生产基地位于 xx 县东北方向的 xx 乡境内，基地拥有 10 万亩优质土地，位于小兴安岭、北纬 48以北的高寒山区，距离 xx 县城 105 公里。1.2.2 建设规模及产品方案本项目按照有机燕麦良种繁育要求，扩建集约化有机燕麦良种繁育基地，项目总建筑面积 27210 平方米；繁殖基地 3 万亩，每年繁育种子 6000 吨，推广种植燕麦 45 万亩，主要
8、建设内容主要包括：有机燕麦种子库、有机燕麦麦种扩繁基地，贮藏设施。3 万亩有机燕麦良种繁育基地扩建项目- -31.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）本项目引进加拿大燕麦良种“白燕二号”和张家口燕麦良种“坝莜一号”和“坝莜三号” ，并与中国农科院技术转移中心和北京 xx 有限公司合作，确保技术先进、成熟、可靠。本项目所需主要设备包括：种子库 1 座；水泥晒场 1 个；机井一口及配套设备 1 台；大马力拖拉机 3 台；农用汽车 2 台；联合收割机 4 台；割晒机 4 台；播种机 4 组；农机具 3 套；生活用车 1 台；清粮设备 2 套；发电机组 1 套；四轮拖拉机 1 台；涵洞 10 处；有
9、机生物肥生产线 1 条。本项目种植基地建筑物主要包括：良种库 3000 平方米，水泥晒场 6000 平方米，排水沟建设 7500 平方米，贮藏库 500 平方米，卫生化验室 100 平方米，办公场地 200 平方米，宿舍150 平方米，机修及备件备品间 80 平方米，绿化 800 平方米。本项目进度安排：2009 年 10 月2010 年 1 月完成项目申请、可行性研究和项目评估论证等工作；2010 年 1 月初步设计；2 月完成施工图设计；3 月场地平整及现场清理；4 月9 月项目土建及配套设施工程；7 月9 月完成设备的购入及设备安装调试工作。1.3 投资结构及资金来源1.3.1 投资概算总投资为 1165.19 万元，包括建设资产投资 960.42 万元，3 万亩有机燕麦良种繁育基地扩建项目- -4流动资金 204.76 万元。其中，项目建设资产投资 960.42 万元中包括：建
