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1、1云南省丽江市旅游稽查大队2016 年度部门决算分析报告一、单位情况（一）基本情况。1、部门主要职责：(1)为旅游者的旅游质量提供保障；(2)配合、协同旅游质量监督管理所监理本市旅行社、宾馆（饭店）旅游汽车司机、导游人员、旅游景区（点）、旅游定点购物商店为旅游者提供的旅游服务质量及相配套的安全设施设备；(3)对旅游市场进行日常的执法检查；(4)在执法检查时，对旅游市场中违规违纪的旅游从业人员依法进行暂扣证件、调查、询问等处理；(5)对旅游市场中检查到的违法违纪行为进行调查、取证，并将调查结果报质量监督管理所处理； （6）配合、协同相关部门查处旅游行业中的违法犯罪行为；对旅游质量监督工作人员进行
2、业务方面的培训；（7）完成委领导交办的其他各项工作。2.我单位属于全额财政拨款的事业单位，核定编制人数为 14 人，年初在职人员为 13 人，年末实有在职人员 14 人。（二）当年取得的主要事业成效。2016 年，丽江市旅游稽查大队加强对丽江旅游市场的行政执法监管力度，根据实际情况有针对性地开展专项整治，同时加强同市2级相关部门和区县旅游行管部门的联合执法，强化对旅游企业和从业人员的规范管理工作，2016 年共开展各类市场检查 6313 人次，1469 车次，现场纠正处理导游各类违规行为 2749 人次，纠正处理旅游企业各类违规行为 387 起，查处旅行社散客营业网点各类违规197 起，没收不
3、规范宣传材料 793 份，责令整改 211 家，责令停业整顿 19 家,整治、劝退丽江古城、玉龙雪山沿线揽客、拉客人员8900 余人。严查旅行社零负团费行为，对旅游价格、合同、广告等环节开展综合整治，严厉打击以次充好、无证上岗等违法违规行为。扎实开展了各项工作，并取得了明显成效。二、收入支出预算执行情况分析（一）财政拨款收入支出预算安排情况。我单位财政拨款收入总计为 111.13 万元，财政部门拨款对账单111.13 万元，差额 0 万元。其中 2015 年目标管理考核奖 11.08 万元，其余的 100.05 万元主要是人员经费。没有与上年的对比变动情况，原因是 2015 年丽江市旅游稽查大
4、队与丽江市旅游质量监督管理所合并核算， 2016 年丽江市旅游稽查大队分开独立核算，独立填写部门决算相关信息统计表。（二）财政拨款支出预算执行情况。2016 年财政拨款支出合计为 111.12 万元，其中人员经费支出100.05 万元，目标管理考核奖 11.08 万元。2016 年项目支出合计 5.25 万元。1收入支出与预算对比分析。32016 年财政总预算数收入为 111.13 万元，决算数 111.12 万元，年末财政拨款结转结余资金为 0.01 万元。2016 年人员经费为 100.05 万元。2016 年收到质监所拨付公用经费 16.72 万元，决算数 16.72 万元。2016 年
5、质监所拨付项目经费 15 万元，项目支出决算数 5.25万元。2收入支出结构分析。本年收入合计 148.60 万元，其中财政拨款收入 111.13 万元，占比 74.78%，其他收入 37.47 万元，占 25.22%。本年支出合计 138.83 万元，其中基本支出 133.58 万元，占比96.22%，项目支出 5.25 万元，占比 3.78%。3支出按经济分类科目分析。（1）三公经费支出情况：公务用车实际支出 3.20 万元,借用质监所公务用车 2 辆，平均每辆车年度费用为 1.6 万元。公务接待费预算数 0.39 万，追加预算 0.19 万元，实际支出 0.58 万元， 接待批次 3 次，接待人次 73 人，主要接待对象为云南省及其他省市旅游检查部门。（2）2016 年培训费支出决算数 0.04 万元。（三）年末结转和结余情况。2016 年总收入 148.60 万元，其中财政拨款收入 111.13 万元，其他收入 37.47 万元。2016 年总支出数 138.83 万元，其中财政拨款支出 111.12 万元，其他支出 27.71 万元，本年结转结余合计 9.77 万元，其中财政拨款结转结余 0.01 万元，其他资金结转结余 9.76 万元。4
