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1、1巴彦县妇幼保健计划生育服务中心2016 年度决算公开目 录第一部分 巴彦县妇幼保健计划生育服务中心概况一、部门职责二、机构设置三、部门决算编报范围四、人员构成第二部分 2016 年度巴彦县妇幼保健计划生育服务中心部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2016 年度巴彦县妇幼保健计划生育服务中心决2算情况说明1、巴彦县妇幼保健计划生育服务中心 2016 年度部门决算有关情况的说明2
2、、巴彦县妇幼保健计划生育服务中心 2016 年三公经费支出情况说明3、巴彦县妇幼保健计划生育服务中心 2016 年政府采购支出说明4、巴彦县妇幼保健计划生育服务中心 2016 年固定资产占有情况5、巴彦县妇幼保健计划生育服务中心 2016 年预算绩效管理工作开展情况说明第四部分 名词解释3巴彦县妇幼保健计划生育服务中心概况一、主要职能：为本辖区内妇女儿童提供围产保健，妇女保健，儿童保健等妇幼保健服务。二、 内设机构及人员编制情况：根据上述职责，巴彦县妇幼保健计划生育服务中心设2 个内设机构。事业编 61，工勤事业编制 0 名。实有人数61 人，其中在职 61 人，离退休人员 36 人。三、收入
3、情况2016 年巴彦县妇幼保健计划生育服务中心总预算收1182.41 万元，其中：财政拨款收入 645.34 万元，事业收入 408.85 万元，上级补助收入 128.09 万元，其他收入0.14。四、支出情况2016 年巴彦县妇幼保健计划生育服务中心预算支出为1182.41，其中：基本支出 777.75 万元，项目支出 404.66万元。五、三公经费预算安排2016 年巴彦县妇幼保健计划生育服务中心“三公经费财政预算拨款为 0 万元, 其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。巴彦县妇幼保健计划生育服务中心42017 年 9 月 25 日5附件 1收入支出决算总表公开 01
4、表部门：巴彦县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 645.34 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 128.09 二、外交支出 15三、事业收入 3 408.85 三、社会保障和就业支出 16 70.73四、经营收入 4 四、医疗卫生与计划生育支出 17 1093.71五、附属单位上缴收入 5 五、住房保障支出 18 17.97六、其他收入 6 0.14 197 208 21本年收入合计 9 1，182.41 本年支出合计 22 1，182.41用事业基金弥补收支差额 10 结余分配
5、23年初结转和结余 11 年末结转和结余 24合计 12 1，182.41 合计 25 1，182.416附件 2收入决算表公开 02 表部门： 巴彦县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 1，182.41 645.34 128.09 408.85 0.14208 社会保障和就业支出 70.73 70.7320805 行政事业单位离退休 70.73 70.732080599 其他行政事业单位离退休支出 70.73 70.73210 医疗卫生与计划
6、生育支出 1093.71 556.63 128.09 408.85 0.1421002 公立医院 20.00 20.002100206 妇产医院 20.00 20.0021004 公共卫生 1042.30 505.23 128.09 408.85 0.142100403 妇幼保健机构 1042.30 505.23 128.09 408.85 0.1721005 医疗保障 31.40 31.402100502 事业单位医疗 31.40 31.40221 住房保障支出 17.97 17.9722102 住房改革支出 17.97 17.9772210201 住房公积金 17.97 17.978附件
7、4附件 3支出决算表公开 03 表部门： 巴彦县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 1,182.41 777.75 404.66208 社会保障和就业支出 70.73 70.7320805 行政事业单位离退休 70.73 70.732080599 其他行政事业单位离退休支出 70.73 70.73210 医疗卫生与计划生育支出 1093.71 689.04 404.6621002 公立医院 20.00 20.002100206 妇产医院 20.00
8、20.0021004 公共卫生 1042.30 657.64 384.662100403 妇幼保健机构 1042.30 657.64 384.6621005 医疗保障 31.40 31.402100502 事业单位医疗 31.40 31.40221 住房保障支出 17.97 17.9722102 住房改革支出 17.97 17.972210201 住房公积金 17.97 17.979财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：巴彦县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算财 政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4
9、一、一般公共预算财政拨款 1 645.34 一、一般公共服务支出 15二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 163 三、社会保障和就业支出 17 70.73 70.734 四、医疗卫生与计划生育支出 18 556.63 556.635 五、住房保障支出 19 17.97 17.976 六、 20本年收入合计 9 645.34 本年支出合计 23 645.34 645.34年初财政拨款结转和结余 10 年末结转和结余 24一般公共预算财政拨款 11 25政府性基金预算财政拨款 12 2613 27合计 14 645.34 合计 28 645.34 645.34注：本表反映部门本年度一般公
10、共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。11附件 5一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门： 巴彦县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元项 目功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 645.34 625.34 20.00208 社会保障和就业支出 70.73 70.7320805 行政事业单位离退休 70.73 70.732080599 其他行政事业单位离退休支出 70.73 70.73210 医疗卫生与计划生育支出 556.63 536.63 20.0021002 公立医院 20.00 20.002100206 妇
11、产医院 20.00 20.0021004 公共卫生 505.23 505.232100403 妇幼保健机构 505.23 505.2321005 医疗保障 31.40 31.402100502 事业单位医疗 31.40 31.40221 住房保障支出 17.97 17.9722102 住房改革支出 17.97 17.972210201 住房公积金 17.97 17.9712附件 6一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门： 巴彦县妇幼保健计划生育服务中心金额单位：万元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 53
12、6.63302 商品和服务支出 310 其他资本性支出30101 基本工资 319.9730201 办公费 31001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴 93.8930202 印刷费 31002 办公设备购置30103 奖金 38.7630203 咨询费 31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费 31.9030204 手续费 31005 基础设施建设30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.1230207 邮电费 31008 物资储备301
13、09 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助303 对个人和家庭的补助 88.7030211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿30302 退休费 70.7330213 维修(护)费 31013 公务用车购置30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置1330304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出30306 救济费
14、 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金 17.9730227 委托业务费 307 债务利息支出30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 39
15、9 其他支出30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计 625.34 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。14一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门： 单位：万元2016 年度预算数 2016 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。1附件 8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门： 单位：万元项 目 本年支出功能分类科目编码
