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1、第一章 总 论 一、项目提要1 、项目名称 : 咸丰县富硒龙井茶基地种植项目2 、建设性质 : 新建3 、项目建设单位、法人代表、所有制形式建设单位 : 法人代表 : 所有制形式 : 有限公司4 、建设地点、规模、期限及建 设内容建设地点 : 咸丰县活龙乡二仙岩经济小区规 模 : 建立无性繁殖富硒有机龙井茶种植基地面积2000 亩 , 年产龙井茶鲜叶 320 吨 , 年均销售收入达 642 万元。 期 限 : 建设期 1 年 , 投产期 2 年 , 达产期 9 年。建设内容 : 品种引进、改良、推广 试验、 员工科技培训、土地治理5 、项目申报单位及法人代表项目申报单位 : 负 责 人 : 6
2、 、投资规模及资金构成总投资 :510 万元资金构成 : 无性系繁殖富硒龙井茶种植基地 2000 亩 , 投入固定资产 488 万元 , 流动资金 22 万元。7 、资金筹措 : 申请中央财政资金 194 万元 , 地方财政配套资金 99 万元 , 项目单位自筹资金 217 万元 ,8 、主要技术经济指标 ( 见表11) 。表11主要技术经济汇总表序 号 名 称 单 位 数 量 备 注1 年 产 茶 叶 鲜 叶 吨 3202 年 均 销 售 收 入 万 元 6423 年 均 总 成 本 万 元 2864 年 均 利 润 总 额 万 元 3565 年 均 所 得 税 万 元 88.56 年 均
3、税 后 利 润 万 元 267.57 投 资 利 润 率 % 69.98 内 部 收 益 率 (税 后 ) % 69.99 财 务 净 现 值 (税 后 ) 万 元 1383.910 投 资 回 收 期 (静 态 ) 年 2.59 、项 目 辐 射 范 围 及 带 动 能 力 龙 井 茶 生 产 属 劳 动 密 集 型 产 业 。该 项 目 实施 将 发 展 龙 井 硒 茶 基 地 2000 亩 , 直 接 增 加 200 个 工 作 岗 位 , 将 使 二 仙 岩经 济 小 区 500 人 直 接 从 事 龙 井 茶 生 产 、加 工 、销 售 等 活 动 。增 加 周 边 农 民 的劳 务
4、 收 入 。二、可行性研究报告编制依据解决在产业结构调整过程中调整种植品种的问题 , 从而使产业结构调整目标更明确、更放心 , 使农产品实现增值增效。2 、项目提出的主要依据咸丰县是全国退耕还林试点示范县和享受国家西部大开发政策县之一。近年来 , 湖北省提出了关于大力发展外向型农业 , 增强农村经济活力的若干意见,强调发挥各地优势,对有发展前景或出口潜力的企业实行区域化布局、规模化生产,形成有规模的生产基地。在咸丰县“十五”规划中茶叶已被列为支柱产业,制定了发展规划,而富硒龙井茶的发展,更是产业发展的重中之重。本项目中龙井茶是基本茶类中的重要组成部分。龙井茶的起源,推论最早始于唐代,源于浙江杭
5、州,各种茶树品种因产地的不同,品质差异较大,总的来讲以海拔高、昼夜温差大的地区所产茶叶品质为最佳。我县活龙乡二仙岩的地理、气候条件极适宜龙井茶的良性生长。该项目区极能发展壮大茶叶基地。三、项目区农业产业化经营发展现状 龙井茶是咸丰县茶叶产业中的生力军。目前 , 龙井茶产品销售沿海发达地区及台湾、日本、欧美、东 南亚,单价达 400 元 / 公斤,是传统茶叶产品的 40 倍之多,因而,龙井茶销 售市场极具发展潜力。1 、湖 北 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 关 于 改 革 多 种 经 营 项 目 财政 投 资 额 度 分 配 和 申 报 办 法 的 通 知 。2 、国 家 农 业 综
6、合 开 发 多 种 经 营 项 目 可 行 性 研 究 报 告 编 写大 纲 。3 、国 家 农 业 综 合 开 发 办 公 室 关 于 加 快 我 国 农 业 产 业 结 构调 整 ,扶 持 具 有 广 阔 发 展 前 景 ,新 兴 多 经 项 目 的 有 关 政 策 。4 、咸 丰 县 委 、县 政 府 制 定 的 咸 丰 县 “十 五 ” 发 展 规 划 和 咸 丰 县 茶 叶 发 展 规 划 。5 、税 收 和 税 率 根 据 国 家 规 定 执 行 , 所 得 税 33%。6 、财 政 有 偿 资 金 部 分 的 资 金 占 用 费 率 执 行 2.4% 年 率 ( 折 合 月 占
7、用 费 率 2 )。7 、生 产 标 准 依 据 绿 色 环 保 有 机 食 品 的 标 准 制 定 并 执 行 。 三 、综 合 评 价 和 论 证 结 论1 、综 合 评 价(1) 项 目 立 项 依 据 准 确 充 分 , 从 项 目 区 内 气 候 、土 壤 、水 土 资 源 及 其 他 条 件 看 , 是 龙 井 茶 种 植 和 生 产 的 良 好 地 带 。(2) 我 县 已 通 过 多 年 的 品 种 选 育 , 具 备 优 良 品 种 的 生 物选 育 技 术 和 种 植 技 术 。(3) 项 目 区 内 土 地 资 源 和 劳 动 力 资 源 丰 富 , 适 合 进 行 大
8、规模 开 发 。 (4) 以 龙 头 企 业 带 动 产 业 的 发 展 , 是 加 入 WTO 之 后 中 国农 业 的 必 由 之 路 , 由 此 达 成 双 赢 局 面 。(5) 龙 井 茶 的 种 植 因 气 候 等 原 因 , 鄂 西 少 有 种 植 , 因 而极 具 发 展 潜 力 o(6) 项 目 资 金 的 落 实 符 合 咸 丰 实 际 , 符 合 产 业 发 展 的 实 际 。(7) 能 够 通 过 本 项 目 的 建 设 , 提 供 就 业 机 会 , 增 加 农 民收 入 , 对 全 县 的 农 业 产 业 化 的 发 展 起 到 示 范 和 促 进 作 用 。2 、论
9、 证 结 论本 项 目 在 政 策 投 资 、资 源 环 境 、生 产 管 理 等 诸 多 方 面 具 有 完全 的 可 行 性 , 为 龙 头 企 业 建 立 大 规 模 的 原 材 料 基 地 是 农 业 产业 化 在 山 区 实 施 的 必 由 之 路 , 项 目 的 实 施 将 增 加 农 民 收 入 , 推 动 地 方 的 发 展 , 具 有 很 好 的 政 治 经 济 意 义 , 因 此 ,该 项 目已 具 备 实 施 的 必 要 条 件 。该 项 目 以 龙 头 企 业 为 依 托 , 极 具 地 方 特 色 , 风 险 小 , 竞 争 优 势 大 , 生 产 管 理 技 术 十
10、 分 成 熟 , 属 劳 动 密 集 型 和 资 金 密 集 型 产 业 , 是 农 民 增 收 、财 政 增 收 的 重 要 项 目 。项 目 的 实 施 既 保 护 了 生 态 环 境 , 又 提 高 土 地 利 用 率 , 同 时 又 为 咸 丰 县 创 立 生 产 绿 色 环 保 农 产 品 品 牌 起 着 非 常 重 要 的 作 用 , 因 此 项 目建 设 十 分 必 要 。总 之 , 该 项 目 具 备 实 施 的 必 要 性 及 可 行 性 , 建 议 尽 早 实 施 。四 、存 在 的 问 题 与 建 议本 项 目 的 建 设 对 资 金 的 依 赖 性 较 大 , 建 设
11、单 位 自 身 资 金 投入 远 远 不 能 满 足 项 目 发 展 的 需 求 , 如 无 足 够 的 资 金 投 入 , 该项 目 极 难 形 成 规 模 化 ,从 而 丧 失 壮 大 龙 头 企 业 的 市 场 机 遇 。将 大大 影 响 农 业 产 业 化 在 我 县 的 快 速 发 展 。为 此 , 项 目 业 主 以 本 项目 申 报 为 契 机 ,争 取 上 级 部 门 资 金 和 政 策 的 扶 持 和 倾 斜 ,确 保 项目 的 成 功 实 施 ,从 而 进 一 步 推 动 我 县 农 业 产 业 化 发 展 。通 过 该 项 目 的 建 设 , 带 动 茶 叶 产 业 的
12、规 模 化 发 展 , 建 议国 家 大 力 扶 持 , 运 用 新 的 无 性 繁 殖 技 术 , 充 分 发 挥 地 方 优 势 , 使 该 产 业 上 规 模 , 上 档 次 , 达 到 增 加 效 益 ,占 领 更 广 阔 的市 场 。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1 、项 目 提 出 的 理 由 实 施 农 业 综 合 开 发 多 经 项 目 有 利 于 发 挥 龙 头 企 业 的 带 动 作用 , 对 于 促 进 农 业 向 纵 深 发 展 , 进 一 步 推 动 农 业 运 行 机 制 具 有 十 分 重 要 的 意 义 。多 经 项 目 开 发 通 过 “合 同 、订
13、 单 ”等 形 式 ,可 以 有 效 解 决 农产 品 销 售 难 的 问 题 ,从 而 极 大 规 避 市 场 风 险 , 可 以 有 效咸 丰 县 御 若 龙 井 石 西 茶 有 限 公 司 2002年 起 落 户 咸 丰 ,一 直 致力 于 开 发 龙 井 茶 系 列 产 品 , 已 初 步 形 成 了 年 加 工 龙 井 茶 鲜 叶400 吨 ,年 销 售 干 茶 50吨 的 能 力 ,是 我 县 龙 井 茶 产 业 的 龙 头 企 业和 领 路 人 。三、项目建设的必要性及目的意义1 、咸 丰 地 方 经 济 发 展 的 需 要咸 丰 县 是 一 个 农 业 县 ,咸 丰 经 济 的
14、 发 展 ,必 需 立 足 于 农 业 、农村 。咸 丰 也 是 山 区 县 ,由 于 不 具 备 大 江 大 河 和 国 家 经 济 主 干 线 的优 势 ,咸 丰 经 济 的 发 展 必 须 立 足 于 农 业 资 源 的 开 发 ,最 重 要 的 是 山地 资 源 的 开 发 ,开 发 具 有 地 域 特 色 、资 源 优 势 的 农 产 品 。在 这 方面 的 某 一 领 域 ,直 接 引 进 国 际 先 进 技 术 ,达 到 领 先 水 平 ,使 之 成 长为 地 方 支 柱 产 业 ,带 动 全 县 经 济 的 腾 飞 。茶 叶 产 业 在 咸 丰 具 有 较 好 的 基 础 ,对
15、 财 政 收 入 和 农 民 收 入 具有 不 可 替 代 的 作 用 ,茶 叶 消 费 日 益 成 为 社 会 潮 流 ,具 有 广 阔 的 发展 前 景 。因 而 ,建 设 龙 井 茶 生 产 基 地 ,在 生 产 和 加 工 领 域 达 到 领 先水 平 ,使 之 成 为 带 动 全 县 经 济 发 展 的 骨 干 支 柱 产 业 ,是 咸 丰 经 济发 展 的 客 观 需 要 。2 、农 村 产 业 结 构 调 整 的 需 要从 经 济 阶 段 划 分 ,目 前 咸 丰 正 处 于 工 业 化 初 期 阶 段 ,要 加 速 咸丰 的 工 业 化 ,尽 快 缩 小 和 消 除 与 先 进
16、 发 达 地 区 的 差 距 。关 键 在 于 农 村 产 业 结 构 的 调 整 , 发 展 壮 大 地 方 支 柱 产 业 。因 而 , 大 力 发 展 龙 井 茶 基 地 , 是 调 整 农 村 产 业 结 构 , 实 现 财政 收 入 和 农 民 收 入 多 元 化 的 需 要 。3 、生 态 环 境 建 设 的 需 要 。咸 丰 既 要 实 施 退 耕 还 林 , 防 止 水 土 流 失 , 保 持 和 治 理 生 态 环 境 , 又 要 加 强 优 势 资 源 开 发 , 发 展 农 村 经 济 。发 展 优 质 茶 园 是 可 靠 的 选 择 。茶 园 建 设 既 能 治 理 坡 耕 地 , 提 高 植 被 覆 盖 , 又 能 稳 定 、大 幅 度
