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1、 惠州市锐诚信通讯设备有限公司Huizhou RCX communication technology Co., LTD第 1 页 共 4 页附件 5： 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（1）过程责任者主题过程 子过程 分项过程活动 过程的输入 过程的输出 责任部门 配合部门 过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件合同评审顾客要求合同评审法律法规；顾客特殊要求；隐含的要求；公司内部要求；订单更改合同评审单 业务部 相关部门 合同评审的及时性市场需求确定和顾客沟管理程序合同订单评审管理程序质量先期策划（APQP）产品设计开发生产件批准程序（PPAP）顾客订单；新产品要求；顾客特
2、殊要求；过程策划的目标；APQPAPQP 策划的所有内容（见APQP 策划书） ；量产控制计划；PPAP 批准结果 试产控制计 4划； PFMEA 5APQP 小组 各相关部门过程目标的结果；过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果；PPAP 的批准结果产品一致性管理程序 订单与生产计划管理程序产品策划过程 产品工艺设计和开发(本过程主要指制成及工艺的设计与开发)顾客要求工艺设计与开发各过程的相关文件及记录（包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料） ；试制的样品工程部业务部品质部工程部开发周期成功率工程变更管理程序 生产过程管理程序工程变更过
3、程工程变更管理程序 外部更改要求； 内部更改需求 ECN（工程变更通知） ； 变更的图纸、技术资料、记录工程部业务部、品质部、PMC、采购部外部变更的及时性 工程变更管理程序生产计划订单要求；生产能力；成品/物料库存；供应商的交付能力；顾客、生产、采购的相关变更的信息 月生产计划； 周生产计划； 应急计划的启动时机PMC 生产部采购部 生产计划的达成率；OTD(准时交化率)订单与生产计划管理程序 生产过程管理程序制造过程过程控制生产计划；控制计划；人员的能力；设备的状态；作业指导书 设备维护结果； CPK/PPK； 生产直通率、生产率。项目管理部品质部PMC 过程能力； 直通率； 损耗率； 报
4、废率 4生产过程管理程序出货过程 出货控制特殊情况的通知顾客订单 出库单；/送货单； 出货统计表；回签记录； PMC品质部业务部 交货及时率（OTD） ； 超额运费例行检验和确认检验管理程序顾客满意度管理 顾客满意度调查策划； 顾客满意度调查表； 顾客满意度调查总结报告； 顾客满意结果和分析报告； 统计分析和改进措施业务部 各相关部门 顾客满意度目标 顾客满意度测评管理程序顾客导向过程COP顾客反馈顾客投诉与退货 各种顾客反馈信息/ 顾客退货品 8D 报告/客退不良分析报告 业务部 各相关部门 退货 PPM/损失金额/投诉件数 顾客投诉处理规程 惠州市锐诚信通讯设备有限公司Huizhou RC
5、X communication technology Co., LTD第 2 页 共 4 页锐诚信质量管理体系过程识别清单表（2）过程责任者主题过程子过程 分项过程活动 过程的输入 过程的输出 责任部门 配合部门 过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件供应商控制供应商的选择、评价和再评价的准则；供应商信息；顾客指定的供应商；供应商的质量管理体系开发要求；供应商的交货绩效表现；顾客的特殊要求 合格供应商名录； 供应商定期评审的结果； 供应商质量体系开发计划采购部 品质部工程部 供应商的质量体系开发的完成率 供应商评估管理规程采购控制采购控制采购规范；生产计划；采购周期；BOM；
6、订单要求（包括产品、质量交付等） ；顾客的特殊要求 采购订单； 所采购的产品 采购部品质部工程部采购产品的质量状况；交付状况（及时率、合格率）；供应商定期业绩反馈采购管理程序外部质量信息管理程序顾客财产管理程序物流过程产品防护 产品的贮存、搬运、包装要求生产及贮存环境记录；定期检查记录；超期复检处理记录；各种物料的进出记录PMC 生产部 报废率； 库存金额；产品搬运贮存包装防护与交付程序产品标识与可追溯性 产品种类、状态、批号 各过程中不同产品的状态标识 品质部 PMC生产部 现场检查 标识和可追溯性管理程序不合格品的控制 不合格品退货；返工/返修；报废；让步使用；返工作业指导书品质部 生产部
7、PMC 各输出过程的检查 不合格品管理程序产品测试管理 产品的检验、测试要求 检测清单、产品试验记录 品质部 生产部工程部 检验与试验 例行检验和确认检验管理程序支持过程SP产品质量管理产品的监视和测量 来料； 过程产品； 最终产品 来料检验结果；过程能力指数 过程检验记录出货检验报告； 全尺寸检 3 4验结果品质部 生产部、工程部、PMC合格率CPK出货抽检合格率产品监视和测量管理程序 惠州市锐诚信通讯设备有限公司Huizhou RCX communication technology Co., LTD第 3 页 共 4 页锐诚信质量管理体系过程识别清单表（3）过程责任者主题过程子过程 分项
8、过程活动 过程的输入 过程的输出 责任部门 配合部门 过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件生产设备管理程序 设备维护要求； 设备利用率； 非计划停机目标设备清单；场地布局；设备的预防性保养；设备的预见性保养；备件库存；应急计划工程部 品质部生产部 设备故障停机时间 基础设施和工作环境管理程序工装/夹具管理 过程设计方案工装清单；工装设计图纸；易损工装的更换计划；工装备件工程部 生产部 基础设施和工作环境管理程序环境管理 产品生产和保存的环境要求； 温湿度记录 生产部 品质部工程部 基础设施和工作环境管理程序应急计划管理 各种突发性事故 应急计划 管理者代表 各部门监视和测量
9、装置管理 控制计划； MSA 计划分析和试验要求； 检查辅具及快速探测要求量规仪器一览表；量规仪器履历表；校准记录；校准不合格的处理记录；仪器标识和校准标识；MSA 结果；工程部 品质部 及时校准率 监视和测量资源管理程序资源管理人力资源及员工培训业务计划；职位要求；顾客的特殊要求；内部要求；员工的呼声培训计划；培训履历表；员工满意度调相及其结果人事制度；激励制度办公室 各部门员工培训率人员月流失率员工满意度（半年）人力资源管理程序 知识管理程序财务管理 不良质量成本各部门的质量信息，包括：报废成本；返工/重检成本；退货赔偿损失；超额运费成本不良质量成本的分析结果及其趋势 总经理品质部、PMC
10、、采购部、市场部、工程部不良质量成本率 数据分析管理程序文件控制 各类文件 受控文件清单； 文件的收发记录； 文控 各部门 所有文件的有效版式本 文件和资料管理程序支持过程SP文件管理记录管理 记录清单 各类记录 文控 各部门 记录的有效性（检索、识别、可追溯性） 记录管理程序 惠州市锐诚信通讯设备有限公司Huizhou RCX communication technology Co., LTD第 4 页 共 4 页锐诚信质量管理体系过程识别清单表（4）过程责任者主题过程子过程 分项过程活动 过程的输入 过程的输出 责任部门 配合部门 过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件资
11、源提供 资源提供业务计划；人员需求；产品需求；管理评审报告；安全生产机器设备需求计划人力资源计划 总经理 PMC 计划完成率能力与意识管理程序 设施管理公司知识管理职责与权限 职能分配、沟通接口 组织结构图职责规定 总经理 办公室 组织结构图及岗位职能描述表 岗位职务说明书管理职责 管理评审管理评审策划；体系运行状况；计划完成情况；质量目标表现趋势；质量趋势；不良质量成本；顾客满意趋势管理评审报告任何与质量管理体系及产品有关的改善措施总经理 管理者代表 管理评审实施的及时性管理评审控制程序 应对风险和机遇管理程序质量方针的制定；业务计划的制定；质量目标的制定市场信息，包括经验和预测的信息、公司
12、级数据质量方针公司长短期业务计划、公司质量目标 总经理 各部门按规定时间发布质量方针、质量目标及业务计划 沟通管理程序方针目标策划业务计划质量目标的监视、分析各部门的运行结果；质量目标的完成情况及其绩效趋势运行结果分析；质量目标达成情况分析 总经理 各部门 质量目标达成率 目标管理规程公司级数据的分析与使用 公司内统计数据的结果及其绩效趋势竞争对手数据 措施制定； 相关的决策； 业务计划评审和更新管理代表 各部门 数据分析管理程序数据分析 统计技术的应用、SPC，MSA 控制计划；MSA 计划X-R 图；P 图；MSA 分析 品质部 各部门 CPK/CMK；MSA 结果内部审核内部审核审核计划
13、；内审员；前次内审及管评输出；顾客投诉退货；体系/过程产品审核清单等内部审核报告；不符合项报告；纠正措施跟进管理者代表 各部门内部审核管理程序持续改进持续改进项目提案持续改进技术 持续改进计划；持续改进项目跟进表；持续改进项目总结与评定总经理、管理者代表各部门 持续改进完成率 持续改进管理程序纠正措施过程设计开发评审；审核/顾客投诉；产品监控和测量数据分析；过程监控和测量数据分析等纠正及预防措施要求书纠正预防措施登记表 品质部 各部门 纠正预防措施直效性 纠正与预防措施管理程序管理过程MP改进过程预防措施 数据分析的趋势结果 纠正及预防措施要求书 品质部 各部门 预防措施按时完成率 纠正与预防措施管理程序 惠州市锐诚信通讯设备有限公司Huizhou RCX communication technology Co., LTD第 5 页 共 4 页编制/日期： 审批/日期：
