竹木草制品企业风险管理评估计划

《竹木草制品企业风险管理评估计划》由会员分享，可在线阅读，更多相关《竹木草制品企业风险管理评估计划（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、风险管理计划竹木草制品风险评估控制小组2015/4/16*公司序号 项 目1、 企业风险管理小组2、 企业风险管理方针3、 风险项目的评估4、 风险管理措施 5、 监测和评审6、 风险管理活动的记录7、目 录姓名 职务 岗位1、风险管理小组关键控制点分析控制小组成员资历要求及职责风险控制管理体系中的职责1.负责组织有关风险控制情况的内部的检查；2.负责风险控制点相关的内部外部的沟通和客户反馈的处理1.在组长的安排和组织下，参与风险的识别和评估；总 经 理生产、采购、品质经理 2.参与风险控制的检查和评估；3.负责客户反馈有关的处理的落实；1.在组长的安排和组织下，参与风险的识别和评估；2.参与

2、风险控制的检查和评估；1.制定部门风险管理措施；2.确保部门风险管理措施的实施，相关设备的维护，记录的填写。厂 检 员车 间组长组员组员组员2、企业风险管理方针1、出口产品不带有检疫性有害生物，基本不带有有害生物。2、出口产品及其原辅料含有的有毒有害物质符合输入国的技术要求。3、产品规格、尺寸、包装和唛头等符合客户及合同要求。环节 风险类别 具体风险项目 风险产生原因原料、 携带有害生物植物天然材料携带小蠹、天牛、白蚁、线虫、系统性真菌或细菌病原菌等有害生物天然材料在种植过程中遭受为害而携带辅料环节 有毒有害物质超标油漆中重金属（铅、铬、镉、汞、锑、钒、砷、硒等）、VOC；胶黏剂中游离甲醛；人

3、造板甲醛释放量；偶氮染料； 富马酸二甲酯等原辅料质量不合格，企业合格供应商评估、验证环节把关不严农兽药残留动物源性原料中硝基呋喃、氯霉素、金刚烷胺等，植物源原料中滴滴涕、六六六等原料在种养殖过程中违规使用农兽药或污染安全卫生项目不合格 原料中重金属镉、砷等 原料在种养殖过程中过量添 加或污染微生物超标 原料中的沙门氏菌、肠杆 菌科等 原料储存条件不符合要求或 原料被其他产品污染* * *携带有害生物小蠹、天牛、白蚁、线虫、系统性真菌或细菌病原菌等有害生物加工过程晾晒、烘干、熏蒸或蒸煮等工艺不符合灭杀有害生物要求，或未按规范进行操作微生物超标 菌落总数、大肠菌群 加工过程卫生控制不到位甲醛释放量

4、超标 游离甲醛、甲醛释放量、 甲醛单体迁移量 使用的胶水或人造板质量不 合格重金属超标 铅、铬、汞、镉、锑、钒 、砷、硒等 使用的油漆质量不合格或加 工工艺存在缺陷VOC超标 挥发性有机化合物 使用的油漆质量不合格五氯苯酚超标 五氯苯酚 使用的防腐剂质量不合格砷超标 砷 使用的防腐剂质量不合格二氧化硫超标 二氧化硫浸出量 产品蒸煮漂白 过程中 过量添加含二氧化硫漂白剂高锰酸钾消耗量超标 高锰酸钾消耗量使用的油漆涂层质量不合格或产品加工工艺本身存在缺陷含水率超标 水分 未严格按照工艺操作、或产 品烘干工艺本身存在缺陷着色剂超标 着色剂 未按输入国或地区要求使用 着色剂防霉剂超标 苯并芘、水溶性

5、加工过程对木材的防腐处理 工艺存在缺陷3、风险项目的评估1、风险识别出口农产品企业的风险主要识别是否携带有害生物，有毒有害物质及产品安全性是否符合技术要求风险识别主要项目加工环节防霉剂超标 噻苯咪唑、邻苯基苯酚、 联苯、抑酶唑苯酚 加工工艺存在问题含树脂涂层的食品用具检出三聚氰胺 三聚氰胺 使用的涂层质量不合格* * *携带有害生物 小蠹、天牛、白蚁等 包装环节防疫措施不到位发霉 含水率超标企业防潮措施失效，或物流企业无防潮措施、防潮措施失效（例如雨天包装出运且未做好防护措施）* * *携带有害生物 小蠹、天牛、白蚁、夜蛾 、仓储类害虫等储藏环节防疫措施不到位（存放不当导致被环境中的有害生物污

6、染或再次滋生仓储性有害生物等）发霉 含水率超标 仓储防潮措施不达标或失效携带医学媒介生物 鼠、蚊、蝇、蜚蠊等 仓储防鼠措施不到位，环境 卫生不达标* * *携带有害生物 夜蛾等飞虫 夏天夜间装箱时防疫措施不 到位携带医学媒介生物 鼠、蚊、蝇、蜚蠊等 集装箱卫生条件差或装运时 不到位携带其他国外禁止进境物 土壤集装箱卫生条件差或企业违规操作携带木包装材料 使用的木质包装或加固材 料未加施IPPC标识生产企业或物流企业不了解出境木质包装使用要求，缺乏相关检疫意识，或违规操作* * * * * *加工环节包装环节存储环节运输环节3、风险项目的评估具体风险因子 高 中所 用 材 料 经 开料 、 锯

7、板 后 ，已 去 掉 表 皮 组织 可能有所 用 材 料 经 开料 、 锯 板 后 ，未 去 掉 表 皮 组织 ， 易 于 藏 匿有害生物 有害生物经 过 一 般 性 晾晒 、 浸 泡 等 处理 ， 除 害 处 理效 果 差 ， 极 易携带有害生物 有害生物经 过 熏 蒸 、 烘干 或 防 虫 、 防霉 药 剂 处 理 等除 害 处 理 ， 但仍 可 能 传 带 限定性有害生物 可能有经 过 脱 脂 、 蒸煮 、 烘 烤 等 除害 处 理 ， 处 理技 术 指 标 符 合IPPC技 术 规 范要 求 ， 产 品 不传 带 限 定 的 有害生物 无严格按照防疫要求对车间环境进行管理、并做好环境防

8、疫杀虫（消毒）记录 无2、风险评价 风险等级分为高（H）、中(M)、低(L)三级出口竹木草制品风险评级暨分级分类表企业名称： 产品类别：原木类 竹藤类 人工板类 草制品类风险描述 风险评定 备注无有害生物环节 危害属性、类别 低所 用 材 料 经 初加 工 ， 含 有 表皮 组 织 ， 易 于藏匿有害生物序号123原辅料（材质）原辅料生产加工过程（除害处理）产品生产加工全过程（包装、储存、运输）经 高 温 高 压 粘和而成原木或竹藤草生物危害人工板生物危害未按照防疫要求对车间环境进行管理 有害生物无化学危害企业负责人（签名）：年 月 日专家组成员（签名）：年 月 日H M LH H M LM

9、M M LL L L L表.一般产品最终风险等级表检验检疫机构评定制定自检自控计划，并检测无 自 检 自 控 计划企业类别：一类；二类；三类放行方式：申报放行；监管放行评估矩阵一次风险评估的检疫风险注 ： 1. 出 口 竹 木 草 制 品 风 险 评 级 暨 分 级 分 类 表 中 对 于 产 品 最 终 风 险 等 级 的 评 估 根 据 环 节 1（ 材 质 ） 和 环 节 2（ 生 产 加 工 过 程 （ 除 害 处理 ） ） 开 展 ， 不 考 虑 环 节 3和 环 节 4， 评 估 方 法 参考上表评估矩阵；2.同种材质的产品存在不同加工过程时，按照风险等级就高不就低原则处理。34二

10、次风险评估的检疫风险产品生产加工全过程（包装、储存、运输）企业自检自控 化学危害生物危害企业风险评定企业名称： 产品类别：原木类 竹藤类 人工板类 草制品类4、风险管理措施1、建立合格供方评定及原辅料验收制度。2、建立自检自控计划。3、落实生产加工、包装、储存等各环节的防疫措施。供应商 检测风险项目 频次 计划检测时间 实际送检时间 检测结果 备注* 总铅 一年两次 3月15日4月15日9月15日-10月15日 2015-4-132015-9-10* 游离甲醛 一年两次 3月15日4月15日9月15日-10月16日 2015-4-132015-9-11* 甲醛 一年两次 3月15日4月15日9

11、月15日-10月17日 2015-4-132015-9-12* 甲醛 一年两次 3月15日4月15日9月15日-10月18日 2015-4-132015-9-13夹板（5*15 60块）密度板（ 30*30 6块）5、监测和评审风险管理小组负责监测和评审，监测和评审每年度不少于两次；对运行中的特殊情况，及时对相应环节进行改进。2015*企业自检自控计划表原辅料名称漆（五种主色）白胶5、监测和评审 注册证书号：出口竹木草制品企业风险管理评审表企业名称已有效运行的在内打1、防疫制度 2、安全质量控制制度 3、供方评定制度 4、厂检员管理制度 5、原辅料验收制度 6、自检自控计划 评审人意见/评审日

12、期： 审核(企业负责人)：需改进内容7、其它制度运行情况 整改措施风险管理运行情况评审人/审核日期： 复核人/复核日期：出口竹木草制品企业风险管理评审表已有效运行的在内打1、防疫制度 2、安全质量控制制度 3、供方评定制度 4、厂检员管理制度 5、原辅料验收制度 6、自检自控计划 评审人意见/评审日期： 审核(企业负责人)：7、其它制度运行情况 评审人/审核日期： 复核人/复核日期：产品类别：_序 环 备注号 节 具体风险因 子 高风险 中风险 低风险 保持 改进风险控制点 频率 方法生物的 有害生物 化学的物理的其他化学的其他生物的化学的物理的其他生物的物理的其他生物的物理的其他生物的其他风险管理小组成员（签名）： 年 月 日监测和评审危害属性、类别1原辅料 如松属原木或板材6、风险管理活动的记录出口农产品企业风险管理活动记录表风险识别 风险评价 风险管理2辅料 （漆料、白胶）3 加工环节6 运输环节4 包装环节5 存储环节具体项目评估说明（1）表格中“环节”包括原辅料、加工、包装、储存、运输等。（2）表格中“风险识别”栏目“危害属性”空白处“”表示有“生物的风险；在“风险管理”栏目下钩“改进”和“风险控制点”的，应对具体采取的风险管理措施做详细的说明。