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1、财政局上半年工作总结及下半年工作计划财政局上半年工作总结及下半年工作计划2017年上半年我县财政工作在县委、县政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻全国、全省、全市财政工作会议和全县经济工作会议精神，全面落实科学发展观，积极服从服务于全县改革发展稳定大局，进一步加强收入征管，优化支出结构，提高财政保障能力，稳步推进公共财政改革，加大财政监管力度，规范和整顿财经秩序，全县经济持续快速健康发展，综合经济实力不断增强，社会各项事业和人民生活水平进一步提高，财政工作取得了较好成绩。一、财政指标执行情况 （一）收入执行情况 截止六月底，全县财政总收入完成390
2、33万元，占年预算的55.76%，同比减少8.18%，减收3477万元（减收的原因主要是去年14月份入库*河能源有限公司税款5530万元，而今年未有入库）。如剔除*河能源有限公司去年入库税款后相比，增长5.55%，增收2053万元；一般预算收入完成13365万元，占年预算的53.64%，同比减少4.64%，减收650万元。其中：税收收入完成37122万元，减少6.97%；专项收入完成922万元，减少13.99%；行政性收费完成340万元，减少64.88%；罚没收入完成412万元，减少12.71%。 另外，基金收入完成1160万元，占年预算的27.23%，增长1.84%。 （二）财政支出执行情况
3、 16月份，全县一般预算支出执行为15371万元，占年预算的45.42%，同比增长51.26%，增支5209万元。其中：一般公共服务支出2925万元，增长31.22%，增支696万元；国防支出20万元，减支14万元；公共安全支出695万元，减少63万元；教育支出4435万元，增长51%，增支1498万元；科学技术支出289万元，增支275万元；文化体育与传媒支出281万元，增长52.72%，增支97万元；社会保障和就业3125万元，增长61.33%，增支1188万元；医疗卫生支出735万元，增长28.5%，增支163万元；环境保护164万元，减少20万元；城乡社区事务157万元，减少19万元；
4、农林水事务支出1663万元，增长132.91%，增支949万元；交通运输支出91万元，增长111.63%，增支48万元；工业商业金融等事务支出656万元，减少276万元；其他支出135万元。 另外，政府性基金支出342万元，减少749万元。 （三）财政收支执行中存在的问题 一是经济结构的单一性，使财政收入不容乐观。长期以来我县对煤炭支柱产业依赖过强，煤炭行业提供税收占财政总收入70%以上。特别是近两年，随着煤炭市场进一步好转，比重直线上升。2016-2017年煤炭行业提供税收平均每年以65%速度增长，在财政收入的比重也从2017年的44.5%上升到2017年的72%，五年提高27.5个百分点。
5、这一方面说明煤炭对我县经济的发展贡献卓著，另一方面也折射出我县经济发展的不平衡，财政经济存在很大风险。今年晋城市3.18事件,致使煤矿行业全面停产40多天，影响了税收收入缴纳。已充分说明这种风险。 二是财政体制过渡期的调整，使收入规模难以控制。按照属地征收原则，分税分成下划企业的税收，使县区获得更大利益，为县域经济发展注入新的动力。但就目前财政体制调整过渡期的预算收入征缴入库有关事宜来讲，存在诸多不确定因素，如收入的解缴级次和比例均为暂时规定，收入的统计口径不统一等等，这些都会使财政收入规模难以捉摸。另一方面由于下划企业税收征管体制暂未变化，使得市国税两个征收分局收入很难做到均衡入库。 三是财
6、政支出管理仍需进一步完善。一些部门奢侈浪费之事时有发生，花钱大手大脚，人吃马喝现象普遍存在。近两年来，我县全面启动部门预算改革，在财政支出管理上向前迈出了一大步，但仍存在不少问题，突出表现在生产性项目支出管理不够科学，建设性项目超概算问题未能得到源头控制。 二、上半年主要工作 （一）、狠抓财源、强化征管，全力以赴抓收入 上半年，我们进一步加强征管，规范执法，堵塞漏洞，保证税收收入稳定增长。为应对今年财政体制调整过渡期预算收入征缴入库这一新情况，主动与市国税直属分局、市国税经济技术开发区分局商讨，进一步了解下划企业的税源状况，较准确的测算这块新增“蛋糕”。上半年，我县财政总收入完成39033万元
7、，占年计划的55.76%，一般预算收入完成13365万元，占年计划的53.64%，财政收入顺利实现任务过半。 （二）突出重点、统筹安排，尽职尽责保和谐 按照公共财政体制要求，进一步优化支出结构，集中财力保证重点，6月底,一般预算支出执行为15371万元,占年计划的45.42%,比上年同期增长51.26%。其1 2 下一页财政局上半年工作总结及下半年工作计划第2页中一般公共服务和、国防、公共安全支出3640万元，比上年同期增长20.49%；农业、教育、科学、文化、卫生支出共支出7403万元，分别比上年同期增长132.91%，51.0%，1964.29%，51.72%，28.50%，增长因素主要是
8、上年两次调资进入工资基数，农业、科学增支还包括农村沼气项目达480万元；社会保障和就业支出3125万元，比上年同期增长61.33%；用于县城两河治理、梅杏大道、通乡油路和村村通公路县配套等重点工程3478万元，财政支出实现了保工资、保运转、保重点、保稳定、促发展的目标。一是积极巩固城市、农村最低生活保障成果，视全县经济发展和财力状况，提高了农村最低生活保障标准，在去年人均年增加120元的基础上，今年农村低保对象人均年又增加55元补助，维护了困难群众的切身利益。前半年共为3289名城市低保对象和7177名农村低保对象发放低保金149万元和132万元，为1699名企业离退休人员发放基本养老金902
9、万元，使全县低保对象得到了基本生活保障。二是确保了农业、科教、教育、计生等重点支出。三是支持新兴产业发展，保证了城市基础设施、环境保护等支出。四是加大教育投入，改善教学环境。按规定设立中央资金特设专户、省级资金特设专户，严格按规定的配套比例和额度足额安排本级应负担的学杂费、寄宿生生活费、校舍维修补助资金等预算资金，并将资金的拨付渠道和资金审核程序及时拨付到各学校。上半年，共拨付各学校学杂费、公用经费405.8万元，寄宿生生活费33万元，并下发校舍维修专项资金105万元，全部实行财政直接支付，报帐制管理。五是响应党中央、国务院的号召，在2017年偿还拖欠农民工工资900多万元的基础上，2017年
10、积极筹措资金56万元，基本上实现了全县无拖欠。六是积极筹措资金，确保“两节”期间人员工资的发放和特定支出的需要，并通过跟踪问效，杜绝了财政资金被挪用等违纪现象的发生，提高了财政资金的使用效益。与此同时，我们还积极筹措资金，安排化肥价格补贴资金47万元，粮食、副食品等价格补贴资金65万元，发放特困户及困难职工节日慰问款40万元，真正把党的关怀送到千家万户，使广大群众感受到社会主义大家庭的温暖。 （三）多措并举、支持“三农”，全心全意促发展 2017年上半年我们全面贯彻“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”二十字方针，充分发挥财政职能作用，服从服务大局，继续加大支持“三农”力度。截止
11、6月底，我县已拨付支农专项资金810.9万元。占年预算894.9万元（上级专项支农资金319.9万元，本级专项资金575万元）的90.61，其中：上级专项资金拨付235.9万元，支出进度达到73.7，有力地支持了农业发展和新农村建设。一是为认真贯彻中央一号文件精神，制定出台了*县2017年对种粮农民直接补贴实施办法。二是认真、仔细地做好退耕还林粮食补助资金的拨付、监督和管理工作。截止今年6月底，拨付“退耕还林”补贴资金45万元。三是启动“*县农民补贴网建设工程”，发放信息采集表近11万份，核实种粮农户46354户，核实补贴人口15.33万人，核实种粮面积40.49万亩，核实补贴面积106.52
12、万元。并于6月27日在省厅完成数据审核的最后修改工作。为“中国农民补贴网”今年全国联网打下了坚实的基础。四是完成了革命老区专项转移支付资金项目审报工作。向省财政厅报送项目3个，项目资金360万元。五是筛选申报财政支农项目5个，申报财政补助资金314万元，并顺利通过市级评审和省厅财检组审核考察。六是进一步完善规范了全县新型农村合作医疗制度管理实施方案。2017年全县共有142282参合农民，上半年筹积资金427万元，补偿参合农民23840人次，278万元医药费，比上年同期多补偿农民209万元。为解决县城社区失地居民的医疗保障问题，县财政出资18.7万元，对4679名失地居民医疗保障进行了补助，有
13、力地缓解了农民看病难、看病贵的问题。 （四）解放思想、开拓创新，迎难而上搞改革 按照公共财政的要求，我们上半年积极推进财政改革，一是实施e财部门预算软件，完善部门预算编制方法。在今年预算编制中，基本支出预算采用定员定额方法；项目支出预算采用项目库管理，分轻、重、缓、急原则。使部门预算更加公开和透明。截止目前全县160个预算单位的部门预算已编制完成，近日将批复下达。二是国库集中支付改革稳步推进。截止6月底全县首批进入国库集中支付的26个单位，共累计支付2594笔.累计支付金额4581.25万元，拒付各种不合理支出35笔，拒付金额42万元。三是制定了我县二七年政府采购目录、采购限额标准和公开招标标
14、准和政府采购工程类管理暂行办法及操作程序，进一步扩大了采购范围。上半年实现采购金额339.83万元，比本期预算控制金额392.67万元，节约资金52.85万元，节约率13.46%，比上年同期采购金额602.74万元，下降262.91万元，下降幅度43.62%。资金节约率比去年同期的12.31%，上升1.15个百分点。四是在会计集中核算工作方面不断加大依法监管力度，认真执行财经法律、法规及各级财务支出规定，上半年中心共办理业务近万笔，累计金额2亿多元，审核拒付各种不合理支出75笔，涉及金额98.4万元，有效防范了违规违纪现象的发生，提高了资金使用效益。五是在投资评审改革方面，在06年的基础上，进
15、一步规范了评审工作程序，及时评审了项目单位送审的8个项目，审减资金约98.5万元。六是加强非税收入票据管理，对县直行政事业单位票据使用情况进行年检。年检共涉及行政事业单位13户，年检通用票据4种，各种专用票据22种，年检各种票据6219本，年检金额18407万元。其中：*县2017年对种粮农民直接补贴实施办法。二是认真、仔细地做好退耕还林粮食补助资金的拨付、监督和管理工作。截止今年6月底，拨付“退耕还林”补贴资金45万元。三是启动“*县农民补贴网建设工程”，发放信息采集表近11万份，核实种粮农户46354户，核实补贴人口15.33万人，核实种粮面积40.49万亩，核实补贴面积106.52万元。
16、并于6月27日在省厅完成数据审核的最后修改工作。为“中国农民补贴网”今年全国联网打下了坚实的基础。四是完成了革命老区专项转移支付资金项目审报工作。向省财政厅报送项目3个，项目资金360万元。五是筛选申报财政支农项目5个，申报财政补助资金314万元，并顺利通过市级评审和省厅财检组审核考察。六是进一步完善规范了全县新型农村合作医疗制度管理实施方案。2017年全县共有142282参合农民，上半年筹积资金427万元，补偿参合农民23840人次，278万元医药费，比上年同期多补偿农民209万元。为解决县城社区失地居民的医疗保障问题，县财政出资18.7万元，对4679名失地居民医疗保障进行了补助，有力地缓解了农民看病难、看病贵的问题。 （四）解放思想、开拓创新，迎难而上搞改革 按照公共财政的要求，我们上半年积极推进财政改革，一是实施e财部门预算软件，完善部门预算编制方法。在今年预算编制中，基本支出预算采用定员定额方法；项目支出预算采用项目库管理，分轻、重、缓、急原则。使部门预算更加公开和透明。截
