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1、管理文件执行力核查表 J-823-014-V1.0序号 检 查 点 权重执行情况评分业务负责人意见 对应责任部门4.1 关键工序的确定4.1.1文 件 中 的 关 键 过 程 特 殊 特 性 ,及 政 府 法 规 的符 合 性 要 求 的 关 键 控 制 过 程 根 据 和 过 程 潜 在 失 效 模 式 及 后 果 分析确定关键工序。5% 54.2 关键工艺控制点的设置4.2.1根 据 工 艺 部 编 制 的 ， 制造 部 在 工 艺 流 程 的 相 应 环 节 设 置 关 键 工 序控制点，并进行策划和重点控制。3% 2对关键工序控制点的要求：a)关 键 工 序 控 制 点 现 场 文 件
2、 （ 工 艺 规 范或 作 业 指 导 书 、 关 键 工 序 控 制 表 ） 应 明 确 产 品 制 造 的 品 质 和 技 术要求。3% 3b) 关 键 工 序 控 制 点 应 得 到 有 效 的 工 艺 规范 或 作 业 指 导 书 、 关 键 工 序 控 制 表 。3% 3c) 检 验 作 业 指 导 书 明 确 各 关 键 工 序 的检验、试验要求及抽样准则。 6% 6d)产品实现过程应提供规定的检验记录。 6% 44.3 关键工序控制要求4.3.1人员要求：对 关 键 工 序 的 操 作 、 检 验 人 员 须 根 据 培训 管 理 规 定 和 特 殊 过 程 控 制 规 定 规定
3、 ， 需 经 过 培 训 （ 培 训 包 括 品 质 意 识 、 本岗 位 应 具 备 的 操 作 技 能 、 检 测 方 法 和 品 质控 制 等 相 关 内 容 ） 及 考 核 ， 以 在 其 取 得 满足 关 键 特 殊 岗 位 人 员 的 任 职 能 力 资 格 后 准予 上 岗 。 通 过 培 训 ,确 保 岗 位 人 员 理 解 和 掌握工艺规定和操作要求。3% 3管理文件名： 关键工序控制管理规定 业务负责人：陈荣金 检查日期： 2012/3/26备 注检 查 说 明：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司4.2.23 OF 1 2017/7/27 保存二年4.3.2工艺文件的要求:关
4、 键 工 序 的 关 键 工 序 控 制 表 除 明 确 工艺 参 数 外 ， 还 应 对 工 艺 参 数 的 控 制 方 法 、设 备 、 计 量 器 具 和 环 境 条 件 等 做 出 具 体 的规定。工 艺 文 件 必 须 符 合 国 家 和 行 业 标 准 和 公 司相关技术标准。控 制 点 的 工 艺 文 件 还 应 包 含 品 质 控 制 内容 ， 如 对 控 制 的 项 目 、 内 容 、 方 法 、 检 测频 次 、 检 查 方 法 、 记 录 及 测 定 人 员 等 做 出具体规定。工艺文件现场可得。4.3.3对 关 键 工 序 使 用 的 设 备 、 仪 器 仪 表 和 工
5、 艺装 备 ， 必 须 符 合 工 艺 规 程 的 要 求 。 并 按 照 设 备 管 理 程 序 和 工 装 管 理 的 文 件 要 求进 行 控 制 。 对 测 量 仪 器 应 按 照 监 控 和 测量 设 备 管 理 规 定 和 监 控 和 测 量 装 置 检定 /校 准 制 度 进 行 控 制 ， 并 根 据 使 用 频 次界 定 校 验 周 期 并 进 行 控 制 , 以 确 保 测 量 的准确可靠性。4.3.4应 对 工 作 环 境 进 行 控 制 ， 满 足 工 艺 文 件 和 现 场 “ 6S” 检 查 制 度 的 要 求 ， 必 要 时应 加 以 验 证 。 标 识 应 符
6、合 产 品 标 识 和 可追溯性规定。4.3.5对 关 键 工 序 所 用 物 料 的 重 要 尺 寸 或 性 能 进行检验或确认。4.3.6应 对 过 程 质 量 进 行 监 视 和 测 量 ， 记 录 关 键工 序 的 各 种 质 量 检 验 品 质 ， 并 按 照 记 录控 制 规 定 进 行 整 理 、 归 档 和 保 管 ， 使 记录文件随时处于受检状态。3% 34.4 关键工序其它要求4.4.1严 格 工 艺 纪 律 ,坚 持 “ 三 按 ” (按 图 纸 、 按标 准 或 规 程 、 按 工 艺 )生 产 。 按 照 工 艺 纪律检查管理规定进行定期检查。6% 64.4.2过 程
7、 检 验 员 在 巡 检 中 ， 发 现 的 关 键 工 序 品质 问 题 及 时 反 馈 到 工 艺 设 计 工 程 师 ， 工 艺设 计 工 程 师 根 据 反 馈 的 情 况 ， 对 突 发 性 品质信息及时处理。6% 64.4.3制 造 过 程 中 一 旦 发 现 异 常 现 象 ,要 立 刻 追 查原 因 ,采 取 纠 正 措 施 ,使 制 造 过 程 恢 复 正 常 ,过程检验员有权在必要时通知停止生产。6% 64.4.4工 艺 设 计 工 程 师 根 据 关 键 工 序 控 制 的 检 查及 执 行 情 况 ， 确 定 是 否 修 改 及 关 键 工 序 控 制 表 。 关 键 工 序 控 制 表 的 修 订 按 技术文件和资料控制规定执行。6% 6评分 91分责 任 人 完成期限 完成情况 备注业务负责人一次考核意见：对业务负责人 倪俊科 扣款90元。改进措施现不合格品计划处理都走电子流程，实际不按此流程操作，文件现在挂在供应部，需供应部牵头修订文件。内 容3 OF 2 2017/7/27 保存二年问题点改进情况检查人：业务负责人二次考核：确认签名改进措施管理文件检查人： 业务负责人：未执行环节责任部门负责人：3 OF 3 2017/7/27 保存二年
