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1、 Q/YNLHyxgsSCYXZD0072007 合同管理制度 版号/修改：A/0 第 1 页 共 4 页第 1 页 共 4 页合同管理制度1 目的规范和加强对公司合同的管理，提高合同履约能力，维护公司合法权益。2 范围本办法适用于公司对外签订的产品合同的控制。3 术语和定义无。4 职责4.1 总经理签定或授权营销总公司总经理代表公司与顾客签订合同。4.2 营销总公司是公司产品合同的归口管理部门，其职责为：a) 代表公司与顾客进行合同的谈判，并草拟合同；b) 组织产品合同评审、签定工作；c) 按照合同约定履行合同；d) 定期对合同履行情况进行检查。4.3 各相关职能部门与公司分管领导负责按其职
2、责对合同进行评审。5 工作程序5.0 程序工作流程：序号 流 程 工作内容/过程接口 职 责 支撑文件/流程1 合同分类 常规合同；特殊合同； 营销总公司2 合同内容要求（构成合同基本要素）顾客要求；法规要求。 营销总公司 Q/YNLHyxgsSCYXZD0072007 合同管理制度 版号/修改：A/0 第 2 页 共 4 页第 2 页 共 4 页3合同评审 书面合同评审规定；各职能部门/营销总公司/分管领导/ 总经理4 合同的签订 合同的签订权限规定； 营销总公司总经理5 合同执行情况检查 1、 营销总公司自检；2、 监督检查；营销总公司公司监审部门6 合同的变更或解除 合同修改与解除的权限
3、与职责规定 营销总公司7合同管理合同承办部门、营销总公司办公室、营销总公司财务部、公司财务处、企管处、监审处保管合同；营销总公司、财务部、公司办公室5.1 合同形式及分类5.1.1营销总公司涉及的合同分为常规合同与特殊合同，合同的分类按照产品的要求进行区分；5.1.2所有合同应形成书面记录；5.2 合同内容购销合同必须包含以下条款：a) 产品名称、商标、规格型号、数量、单价、金额、供货时间；b) 质量标准、包装要求；c) 交货地点及方式；d) 运输方式及费用负担；e) 结算方式及期限；f) 对相关方环境保护与安全管理的要求；g) 违约责任；h) 合同的有效期限；i) 合同份数及去向等。 Q/Y
4、NLHyxgsSCYXZD0072007 合同管理制度 版号/修改：A/0 第 3 页 共 4 页第 3 页 共 4 页5.3 合同评审程序5.3.1合同评审必须在合同签订之前进行，并填写合同审批表 ；5.3.2合同评审的内容应包括：1) 合同规定的顾客要求；2) 客户的信用与支付能力；3) 产品价格；4) 产品质量要求与公司生产、技术能力；5) 合同条款的法规符合性；6) 资金周转与运作状况。5.3.3 审计部门对合同的评审过程进行稽核。5.4 合同签订权限合同一般由总经理授权，营销总公司总经理签订。5.5 合同履行情况检查5.5.1 营销总公司销售部门每季度对合同履行情况进行一次检查，填制
5、合同履行情况检查表 。对合同执行中存在的问题，应及时采取措施予以解决。5.5.2 其他相关部门根据合同履行情况检查表进行监督检查。5.6 合同的变更或解除5.6.1 经合同双方协商一致，可以变更或解除合同。5.6.2 合同的变更或解除，须按合同审批过程进行重新评审和办理相关手续，并将变更后的合同及获得批准的合同更改申请单送达相关单位。5.7 合同及相关记录的保管合同及相关记录公司保留一式三份，合同承办部门、营销总公司办公室、财务部各一份；公司财务处、企管处、监审处各保留一份（复印件） 。财务部建立合同台帐 。 6 相关/支持性文件 Q/YNLHyxgsSCYXZD0072007 合同管理制度 版号/修改：A/0 第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页无。7 记录7.1 Q/YNLHyxgsSCYXZD072007JL001A 合同审批表编制人：王宗勇审核人：崔周全批准人：李天华
