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1、汕头市民主党派机关事务管理委员会 2016 年度决算情况说明汕头市民主党派机关事务管理委员会经民革汕头市委会、民盟汕头市委会、民建汕头市委会、民进汕头市委会、农工党汕头市委会、致公党汕头市委会、九三学社汕头市委会、台盟汕头市总支、汕头市台联会授权委托，为所述单位进行财务核结算及日常收支管理，现按市财政有关规定开展部门决算公示公开，并作如下说明：一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能市民主党派机关事务管理委员会被授权进行核结算的单位共有 9 个，分别是：民革汕头市委会、民盟汕头市委会、民建汕头市委会、民进汕头市委会、农工党汕头市委会、致公党市汕头委会、九三学社汕头市委会、台盟汕头市总支、汕头市
2、台联会。各民主党派机关的主要职责是：负责各党派机关的文秘、行政等各项管理工作；联络接待、职工福利工作；联系成员及组织发展工作；组织社会调查服务，参政议政工作；宣传、报道，编印会刊工作；组织支部学习，开展社会咨询服务等工作。台联会兼负责接待台胞、台属、台商来信、来访工作。-1-市民主党派机关事务管理委员会负责为各党派、台联会机关提供行政后勤配套服务工作，负责民主党派大厦的管理工作。（二）人员构成情况市民主党派机关事务管理委员会共有行政编制 52 人，财拨人员 79 人，包括：在职人员 47 人，离退休人员 32 人。（三）决算年度的主要工作任务2016 年度主要工作任务是党派成员的思想教育工作和
3、基层组织建设，完成党派市委会的换届工作。组织围绕我市中心工作的专题调研活动，以及调研报告、参政议政意见建议的撰写提交，开展扶贫济困和环保、科技、教育、卫生领域的社会服务活动。发挥各党派优势特点，开展有关环境健康、助力创文的科普宣传和扶贫、助教、送医下乡等社会服务活动。完善各党派机关建设、适应工作需要。二、预算执行情况分析（一）收入决算说明2016 年收入决算 1224.84 万元，比 2015 年决算数增加135.24 万元，原因是增加人员工资、交通补贴、各党派换届专项等。其中：财政拨款收入 1224.84 万元，比 2016 年预算数增加174.09 万元，原因是增加人员工资、职工死亡抚恤费
4、、各党派换届专项等。-2-（二）支出决算说明2016 年支出决算 1251.46 万元，比 2015 年决算数增加 151.97万元，原因是增加人员工资、交通补贴、各党派换届专项等。其中：财政拨款支出 1251.46 万元，比 2016 年预算数增加 200.76 万元，原因是增加人员工资、职工死亡抚恤费、各党派换届专项等。2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 993.39 万元，占80 %，其中：工资福利支出 570.03 万元，对个人和家庭的补助402.85 万元，商品和服务支出 20.51 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出 258.07 万元，占 20 %，主要支出
5、项目有各党派换届专项、民主党派大楼管理费用等。（三） “三公”经费支出说明2016 年“三公”经费财政拨款支出 4.9 万元，比 2015 年决算数减少 5.4 万元，比 2016 年预算数减少 7.1 万元，原因是 2015 年不止一辆公车费用，2016 年只有一辆公车、实际接待人数比预算人数少。具体情况如下：1.全年使用财政拨款安排本级、所属市民主党派机关事务管理委员会出国团组数为 0 个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2015 年决算数增加/减少 0 万元，比 2016 年预算数增加/减少 0 万元，原因是。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于；（2）出
6、国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于。-3-2.公务用车购置及运行维护费支出 1.7 万元，比 2015 年决算数减少 5.5 万元，比 2016 年预算数减少 0.3 万元，原因是公车数量比 2015 年减少。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 1.7 万元，平均每辆 1.7 万元。3.公务接待批次 15 批，人数 160 人，公务接待费支出 3.2万元，比 2015 年决算数增加 0.1 万元，比 2016 年预算数减少 6.8 万元，原因
7、是实际接待人数比预算人数少。主要用于日常接待。（四）机关运行经费支出说明机关运行经费支出 590.54 万元，比 2015 年增加 96.43 万元，增长 20 %，原因是职工待遇提高、商品和服务支出增加。（五）政府采购支出说明政府采购支出总额 2.9 万元，其中：政府采购货物支出 2.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（六）国有资产占用情况说明截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副厅（市）级
8、及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 -4-辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。（七）预算绩效管理工作开展情况说明1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0 %。共组织对“0”等 0 个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，。组织对 0 个部门（单位）开展整体支
9、出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，。 2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年首次在部门决算中增加 0 及 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。3.重点项目绩效评价报告。 4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。三、专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置-5-及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
