10000亩有机茶叶生产基地建设项目投资可行性研究报告

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1、万亩有机茶叶生产基地建设项目 目 录第一章 总 论. 1一、项目名称和建设单位. 1二、建设规模. 1三、建设内容. 1四、项目投资. 1五、资金筹措. 2六、建设期限. 2七、项目效益. 2八、项目可行性研究依据. 2九、主要技术经济指标. 3第二章 项目背景及建设的必要性. 4一、项目背景. 4二、项目建设的必要性. 6第三章 建设单位的基本情况. 8一、建设单位名称. 8二、建设单位简介. 8三、现有基础设施情况. 9四、资产与财务状况. 9五、技术依托单位及项目协作单位情况. 9第四章 市场供求分析及预测. 12一、全国茶叶市场分析. 12二、有机茶叶生产的发展预测. 13第五章 项目

2、建设规模与产品方案. 14一、项目规模确定的原则和依据. 14二、项目总体规模与主要建设内容. 14三、产品方案. 14第六章 项目选址和建设条件. 15一、选址原则与要求. 15二、项目建设用地规模. 15三、建设地点的地理位置. 15四、建设地点的相关条件. 15五、项目实施的有利条件. 17六、项目与当地环境的互适性分析. 18七、项目地址的区域位置图. 18第七章 项目农艺技术方案. 19一、工艺技术选择原则. 19二、有机茶叶生产技术方案. 19第八章 项目建设方案和建设内容. 24一、项目建设的指导思想、原则. 24二、项目建设目标. 24三、项目建设的总体思路和布局. 24四、项

3、目建设内容. 25第九章 投资估算和资金筹措方案. 27一、项目投资估算. 27二、资金来源. 29三、资金运用. 30第十章 环境保护与安全生产. 31一、环境保护. 31二、消防. 32三、安全生产与劳动保护措施. 32第十一章 项目组织管理与实施进度. 33一、项目建设期间组织机构与职能. 33二、项目经营期间组织机构和职能. 34三、人员培训. 35四、项目实施进度安排. 36第十二章 经济效益分析. 37一、概述. 37二、基础数据. 37三、财务效益费用估算及评价. 38四、财务评价结论. 42五、社会效益分析. 42六、生态效益分析. 43第十三章 结论及建议. 44一、结论.

4、44二、问题与建议. 44附表基本报表 1 项目投资现金流量表基本报表 2 项目资本金现金流量表基本报表 3 利润与利润分配表基本报表 4 财务计划现金流量表基本报表 5 资产负债表基本报表 6 财务指标汇总表辅助报表 1 建设投资估算表辅助报表 2 流动资金估算表辅助报表 3 项目总投资使用计划与资金筹措表辅助报表 4 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表辅助报表 5 总成本费用估算表辅助报表 6 固定资产折旧估算表辅助报表 7 无形资产和其他资产摊销估算表附件：一、附图1、项目位置图2、项目平面图二、其他证明材料1、项目建设单位组织机构代码证复印件2、项目建设单位营业执照复印件3、项目建

5、设单位税务登记证复印件4、项目配套资金承诺函复印件5、土地承包合同书复印件6、技术依托协议书复印件7、可行性研究报告编制委托书8、其它材料第一章 总 论一、项目名称和建设单位1、项目名称：广西乐业县草王山万亩有机茶叶生产基地建设项目2、建设性质：扩建3、建设地点：广西乐业县逻沙乡全达村4、建设单位：广西乐业县逻沙草王山万亩有机茶场5、项目负责人：班丰群6、项目指导单位：广西百色市茶叶中心7、项目主管部门：广西壮族自治区农业厅二、建设规模本项目按照国家有机产品标准建设有机茶园 10000 亩。三、建设内容本项目新开垦茶园、种植茶苗 4000 亩，铺设引水管道 20km，维修加固 5000m3 山

6、塘 1 座，新建 300 m3 地头水柜 4 座，新建 100 m3地头水柜 15 座，新建机耕便道 25km，种植缓冲隔离林带 2000 亩。四、项目投资本项目建设投资 1185.45 万元，流动资金投资 1994.37 万元，其中铺底流动资金 598.31 万元。五、资金筹措本项目建设投资 1185.45 万元，拟申请中央扶持 600 万元，地方配套 80 万元，项目建设单位自筹资金 505.45 万元。本项目流动资金投资 1994.37 万元，拟由项目建设单位自筹 30%作为铺底流动资金，其余 70%向银行申请扶贫贴息贷款解决。六、建设期限项目建设期 2 年，从 2007 年 7 月至

7、2009 年 6 月止。七、项目效益本项目达产后，年产有机茶 240 万公斤（鲜叶） ，年营业收入达2632 万元（已种茶园按新增价值计算） ，年上缴所得税 158.28 万元。项目总投资收益率为 18.19%，税前全部投资财务净现值达 3196.91万元，税前静态投资回收期 7.17 年。本项目建设还可大量吸收当地农村剩余劳动力就业，带动贫困农户劳动致富。也能够保持项目区生物多样性，保持生态平衡，促进生产可持续发展。八、项目可行性研究依据1、农业部（农市发【2005】12 号） 关于发展无公害农产品绿色食品有机农产品的意见有关加快“三品” 生产整体推进精神。2、农业部农业基本建设项目管理办法

8、 。3、广西茶叶产业优势区域发展规划。4、乐业县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。5、项目可行性研究报告编制委托书。九、主要技术经济指标详见表 1-1。表 1-1：主要技术经济指标表序号指标名称 单位 指标值 备注一 建设规模 1 有机茶园 亩 10000 二 产品方案 1 有机茶鲜叶 万公斤 240 三 劳动定员 1 管理人员 人 5 2 技术人员 人 12 四 建设指标 1 引水管道 km 20 2 山塘 1 座 m3 5000 维修改造3 300 m3 水柜 座 4 4 100 m3 水柜 座 15 5 茶园机耕道路 km 25 6 缓冲林带 亩 2000 7 茶园开垦、种植 亩

9、4000 五 建设投资与资金筹措 1 建设投资 万元 1185.45 项目建设投资2 资金筹措 2.1 中央财政资金 万元 600 投资基础设施2.2 地方配套资金 万元 80 项目其它费用2.3 企业自筹 万元 505.45 生产性投资六 财务评价指标 1 营业收入 万元 2396.51 生产期平均2 所得税 万元 127.59 生产期平均3 财务内部收益率 % 15.13 税后4 财务净现值 万元 2110.84 ic=6% 税后5 静态投资回收期 年 8.25 含建设期、税后6 资本金净利润率 % 24.09 净利润率7 资产负债率 % 59.23 达产年8 盈亏平衡点 % 66.86

10、生产期平均第二章 项目背景及建设的必要性一、项目背景有机农业生产是在生产过程中遵循自然规律和生态学原理，采用有益于生态环境可持续发展的农业技术，不使用合成的农药、肥料及生长调节剂等物质，在加工过程中不使用合成的食品添加剂及相关产品。有机茶叶产品是我国有机农业产品中认证最早、数量最多的有机农产品，据相关部门统计，2006 年底获得认证的有机茶叶产品已超过 1200 个，有机茶已成为茶叶产品走向高端市场的重要途径。广西最早引进有机茶叶开发技术的是广西优质农产品开发服务中心。该中心从 2002 年开始扶持西林古障茶厂、凌云浪伏茶厂建立 4700亩有机茶叶生产基地，2003 年首次获得欧盟国际生态认证

11、中心的认证。随后，区外企业分别在金秀、横县认证进行有机产品开发并取得认证。2005 年以来，国家有机产品标准颁布后，全区有机茶叶认证速度加快，到 2006 年底，全区共有区企业 12 家认证有机茶叶，有机茶园面积约 1.5 万亩，全区茶园面积 2.5%，然而，就整体发展速度而言，广西有机茶叶发展速度还远远落后于全国茶区，从认证的产品数量来说，广西有机茶产品只占全国有机茶产品的 1%左右。广西乐业县地处桂西北一隅，属云贵高原东南麓，傍依红水河与贵州省相望，南靠岑王老山，全县森林面积覆盖率高达 65以上，山上林木葱茂，山脚延伸有大片丘陵坡地，区域内无工业污染，水质、大气均达到国家的一级标准，土壤有

12、机质含量高，动植物资源十分丰富。乐业县是广西发展茶叶生产优势区域县，茶叶产业是该县重要经济来源，由于自然环境、地理位置等独特的因素，乐业县的茶叶闻名中外，产品远销国内外，供不应求。2003 年该县甘田镇龙云山顾式有机茶有限责任公司成立，并于 2004 年 4 月通过中绿华夏有机食品认证中心的认证。全县 2005 年有机茶投产面积 186 亩，产值达到 206 万元，亩产超万元，产品供不应求。乐业县龙品有机茶有限责任公司对外销售生产龙品系列有机茶，2005 年通过了美国、日本、欧盟等有机农产品认证机构的认证。由此可见，乐业县有机茶生产前景广阔，经济效益好。同时，生产有机茶可使环境得到最大程度的保

13、护，减少能源的消耗，生态效益也十分显著。有机农业是劳动密集型农业，发展有机茶可安置大量的农村剩余劳动量，解决就业问题，对建设和谐社会具有重大意义，社会效益明显。乐业县委、县政府高度重视有机农业发展，把发展有机农业作为调整农业经济结构、发展现代农业，增加农民收入、带动山区农民致富、建设社会主义新农村的重要举措。2005 年 4 月，乐业县制定了有机农业十年发展规划，成为广西第一个有机农业发展县域规划。目前该县有机茶面积近万亩，有机水稻示范基地 308 亩，还有正在发展的 600 亩有机猕猴桃示范样板。根据规划， “十一五” 期末该县有机茶园面积将达 5 万亩。乐业县逻沙草王山万亩有机茶场业主本着

14、“投资有回报，带动山区农民脱贫致富，促进地方经济发展”为目标，以“ 诚信为本，品质优良，服务优质”为经营理念，努力打造乐业县的优质有机茶品牌。立足国内市场，不断开拓国际市场，努力实现最大的经济效益。截至 2006年，茶场已完成种植茶园 4000 亩，首期开发的 400 亩已可以采收。茶场利用有机农业的种植方法，推行“公司基地农户” 的经营方式，已解决当地 10 多个村千余农民的就业问题，带动当地农民走上脱贫致富之路。二、项目建设的必要性1、有利于加快发展地方经济，带动山区农民脱贫致富乐业属百色革命老区，全县经济底子薄，经济发展缓慢，致使全县贫困面广、贫困程度深，是“老、少、边、山、穷” 国家级

15、贫困县，也是国家新阶段扶贫开发工作重点县。2006 年该县农民人均纯收入只有 1785 元，远远低于全区农民人均纯收入 2770.5 元的水平。茶叶产业是该县重要的经济来源，如何进一步使资源优势转化为经济优势，做强做优茶叶产业，是加快地方经济发展，带动山区农民脱贫致富一项重要任务。有机茶生产属劳动密集型产业，需要大量劳动力，能就地安置当地农村剩余劳动力就业，同时它通过有机生产技术，生产安全无污染的有机产品，满足人们对食品安全的需求，又能充分发挥乐业的资源优势，把乐业茶产业进一步发展壮大，增加地方财政收入，不断提高农民收入水平。因此，项目建设将有力促进当地经济发展和和谐社会建设。2、是振兴传统优

16、势产业，加快广西茶业发展的需要茶叶产业是广西的传统优势产业，由于历史原因，近年来广西茶叶产业发展缓慢，远远落后区外的主要产茶省份。加快广西茶叶产业发展，振兴茶叶产业这一传统优势产业，对提高广西农业综合生产能力，增加农民收入，带动贫困地区脱贫致富，促进全区经济社会发展具有十分重要的意义。发展有机茶生产，是充分发挥广西资源优势，加快广西茶叶产业发展的重要突破口之一，应该采取措施，加大力度，促进有机茶产业快速健康发展。3、是加强农产品质量安全管理，开发高端消费市场的需要随着社会发展和人们健康意识增强，农产品质量安全愈来愈受人们关注，茶叶产品已经列入国家质检总局全国重点产品质量安全监管指南（2006 年版） ，属于国家实施重点监管的产品。有机农产品是安全等级