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1、 www.shengjie-www.shengjie- 1质量目标考核记录编号 AF/QR-1.2-01 时期： 年 月- 月目标种类 目 标 值 完成情况统计慨况 结论1. 成品一次交验合格率95%2. 食品出厂合格率 100%，无食品安全事故发生工厂目标3. 顾客满意率达 95%部门分目标办公室 1.按培训计划实施率达 100。2.文件发放率达 100。3 相关标准收集到位率 100生产技术科 /生产车间1、过程检验合格率95%2、设备完好率 100%3、生产现场环境卫生检查合格率100%4、工艺技术文件执行检查合格率95%5、设备保养，生产场地和设备、工具、容器的清洗、消毒实施率 100
2、%供销科 1 采购产品检验合格率达 95以上。2 顾客投诉处理率 100%。质管科/化验室1 采购产品、最终产品批次检验率达100，产品漏检率为 02 产品错检率 2 以下3 检测设备按时检定率 100% www.shengjie-www.shengjie- 24 化验室按卫生制度检查合格率达100考核人/日期 审批人 /日期纠正及纠正措施记录编号：AF/QR-1.3-01 ：存在不合格来源存在不合格性质存在不合格事实陈述记录人/日期：存在不合格原因分析分析人/日期：纠正/纠正措施制定人/日期：评审纠正措施的需求 评审人/日期： www.shengjie-www.shengjie- 3措施实施
3、记录实施部门： 实施人/日期：纠正/纠正措施实施效果验证验证人/日期：工作场所清洁卫生检查记录编号 AF/QR-2.2- 01 时期：序号 部门 卫生检查项目 检查结果1 厂区路面是否平整、无积水、裸露地面是否绿化。2 厂区有无鼠、蝇、害虫滋生。3 厂区卫生间冲洗、洗手、防蝇、防虫 防鼠设施是否完好。4办公室厂区垃圾箱是否完好、垃圾放置点周围卫生状况是否良好。1 更衣室地面、墙裙、窗台、更衣柜是否干净。2 紫外消毒灯是否按时开启并保持 30 分钟。3生产车间 洗手设施、消毒脚池是否完好，消毒液是否充足，消毒液浓度是否符合要求。1 车间排水是否通畅，地面有无积水2 车间防鼠、防蝇、防虫设施、消毒
4、灯是否完整。3 车间地面、墙裙、天花板、照明设施、废弃物容器是否清洁卫生4生产车间设备、容器及工器具、运输工具、清洁工具是否及时清洗消毒、是否干净，内包装物储存区消毒处理是否完好。1 防尘、防鼠设施是否完好，有否积尘、结蛛网。2 货物堆放离墙、离地距离是否符合要求。3 库内是否储存有碍卫生物品4仓库同一库内是否存放可能造成相互串味、污染的食品。 www.shengjie-www.shengjie- 41 地面、墙裙、天板、窗台是否干净。2 有无积水、下水道是否畅通清洁，洗手、洗器皿设施是否完好。3 操作台、无菌室是否清洁干净，无菌室消毒设施是否完好。4 仪器、玻璃器皿是否清洁干净，仪器、器皿、
5、药品摆放是否整齐。5 防鼠、防蝇、防虫设施是否完好。6化验室废弃物容器是否完好、清洁卫生。检查人： 日 期： 审核人： 日 期：个人卫生检查记录编号 AF/QR-2.2-05 日期： 被检查人员（工号）/检查结果序号 卫生检查项目1 工作服、帽、鞋是否干净整洁。2是否将金银手饰等个人物品带进生产车间。3直接接触成品、半成品的人员是否戴口罩和一次性手套4 是否穿戴工作服、帽、鞋进车间。5作业前进入车间手是否清洗消毒。6患有不正常疾病（如手损伤等）是否及时离开作业现场。7 有无在生产区域内吸烟、吃零食 www.shengjie-www.shengjie- 5等。8 头发是否掩盖在工作帽内。9 指甲
6、是否修剪符合要求。10临时离开加工车间是否换工作服、帽、鞋。11工作中弄脏手后是否及时洗手、消毒。检查人： 日 期： 审核人： 日 期：消毒灯使用记录表编号：AF/QR-2.2-06 日期 部位 开启时间 关闭时间 消毒时间 经办人 备 注 www.shengjie-www.shengjie- 6消毒溶液使用记录表编号：AF/QR-2.2-09 日 期 消毒剂品名 配制浓度 使用地点 操作人 备 注 www.shengjie-www.shengjie- 7生 产 设 备 台 帐编号：AF/QR-3.1-01 ：序号 设备名称/型号 设备编号 制造单位生产日期购进日期 技术质量状况 www.sh
7、engjie-www.shengjie- 8管理员： 年 月 日重点设备履历卡编号：AF/QR-3.1-02 ：设 备 名 称 设 备 编 号型 号 规 格 制 造 日 期制 造 厂 名 购 买 日 期主要技术参数：随机附件及资料： www.shengjie-www.shengjie- 9大、中检修记录：备注登记人/日期：设备维修保养计划表 编号：AF/QR-3.1-03 年度： ：序号 设 备 名 称 设备编号使用地点计划检修日期 检 修 安排 实施人员 www.shengjie-www.shengjie- 10编制/日期： 批准/ 日期：设 备 日 常 清 洗 消 毒 记 录编号：AF/Q
8、R-3.1-04 车间： ：清洗消毒记录日 期 设备（工具）名称使用消毒剂 清洗消毒实施操作人 备 注清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒 www.shengjie-www.shengjie- 11清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒设 备 维 修 记 录编号：AF/QR-3.1-05 ：设备名称、型号 设备编号记录内容 计划检修 故障维修 故障及原 因检修员/日期： www.shengjie-www.shengjie- 12保养维修内容 检修员/日期：验收意见使用部门/日期： 员工登记表编号：AF/QR-3.2-01 ：姓名 性别 出身年月身份证 籍贯住处 电话贴照片学历 专业证书 www.shengjie-www.shengjie- 13技能专长相关证明培训经历培训证书工作经历岗位安排能力评价和岗位安排：评价人/日期：员工培训计划编号：AF/QR-3.2-02 ：序号 培训目的 培 训 内 容 培训对象 培训方式 培训时间 www.shengjie-www.shengjie- 14编制人/日期： 批准人/日期： 培 训 实 施 记 录编号：AF/QR-3.2-03 ：培训项目 培训时间培训教师 培训教材培训目的:
