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1、1 装修装饰公司成立计划书2 装修装饰公司成立计划书一、组织结构1. 公司架构图2. 部门职能2.1 副总经理：协助总经理工作，有对装饰公司日常运作的指导、指挥、3 监督、管理的权力，并承担执行各项规程、工作指令的义务，主持装饰公司经营管理工作，公司各部门的管理与协调工作。协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；负责将公司内部管理制度化、规范化，流程化、系统化；组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划；协调公司各部门人员工作的协作关系； 对设计部、工程部、采购部、业务部的工作负直接责任。2.2 设计部：负责组织进行工程投标方案设计、方案效果图设计、工程施工图设计、工程
2、设计交底、施工现场设计配合、变更洽商设计调整、绘制竣工图工作的全面管理及与各相关部门的协调配合，从而保证工程总目标的实现。深入施工现场检查修正施工图纸中存在的设计问题及工程施工中的出现的有关设计问题，组织处理施工中有关设计方面的问题，组织办理相关的设计变更洽商手续。负责编制工程的施工图预、结算，编审工程分包、劳务层的结算。掌握准确的市场价格和预算价格，及时调整预、结算，协助财务进行成本核算。2.3 工程部：协调副总经理统一安排工程任务，监督、审核工程任务的正常进行，狠抓工程进度、质量、安全。积极落实施工队伍的合作、整合以及对施工队伍的培训，组织召开施工单位各项会议，审核检查各施工单位工人工资发
3、放情况。把握好工地材料用量的审核关，做到不偷工偷料，不浪费材料。及时处理好工地的投诉及售后工程维修。2.4 采购部： 每月提供一份三家以上商家相同规格材料的价格， 供公司参考决策；全面负责装饰公司经营所需的原材料、设备以及消耗品的采购，力求降低成本。经常与工程师联系，及时供应材料，确保施工进度；严把质量4 关，主动跟项目经理和有关部门对材料进行验收，认真做好商品出入库的台帐和实物的盘点工作，要求台帐和实物必须一一对应。2.5 业务部：全面开拓装饰公司业务市场，巩固已开发客户群，同时开发新客户资源，使工作有延续性，完成公司定期下达的经营指标。2.6 客服部：负责装饰公司公文资料的登记、分类、整理
4、和保存。做好客户档案资料管理工作；负责定期对服务质量进行统计、分析，并提出整改方案。对客户进行调访并做好工作记录，做好售后服务，发现及时向副总经理反映。2.7 财务部：负责建立公司日常会计与税收管理。负责公司资金的筹集、使用和分配，负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。3. 人员配备3.1 公司成立初期，业务量尚未正常，因此暂按满足最低限度任务强度进行人员配备。 * 集团的精装修工程开展前，假设业务以家装为主，平均每月接单五个，则配备副总经理 1名，业务经理 1名、业务员 3名、设计师 1名、工程师 1名、采购员 1名、前台兼客服 1名、清洁阿姨
5、 1名（兼职）即可。员工总人数为11人。3.2 公司成立第二年， * 集团的精装修工程开始后， 需增加配备工程师 7名 （见第 9页第 2点）及客服人员 1名（负责档案整理） 。计划年业务产值为四百万，需增加设计师 1名、绘图员 1名、业务员 2名。员工总人数为 23人。5 3.3 公司成立第三年， * 集团的精装修工程继续承接，业务量趋于正常，计划年业务产值为一千万。此时应配备副总经理 1名，业务经理 1名，业务员 10名，设计师总监 1名，设计师 3名，绘图员 2名，工程部经理 1名，工程师 7名，采购部经理 1名，仓管员 1名，前台兼客服 2名，清洁阿姨 1名，员工总人数为 33人。二、
6、薪资待遇1. 副总经理：月薪￥ 12000.00，按公司年度产值总额（含楼盘精装修房产值）的 2%提成。未能完成公司年度计划产值目标时，提成点数按实际产值与计划产值的比率下浮；超额完成计划产值目标时，超额 50%以下的按实际产值总额的 2.5%提成， 50%超额 100%的按实际产值总额的 3%提成， 超额 100%以上的按实际产值总额的 4%提成。2. 设计总监：月薪￥ 3000.00，按个人月度接单总额的档次对应的提成点数进行提成，分 10万、 10万 20万、 20万 40万、 40万 60万、 60万五个档次，分别按 2%、 3%、 4%、 5%、 6%进行提成。3. 设计师：月薪￥
7、1500.00 ，提成方式同设计总监。4. 绘图员：月薪￥ 800.00 ，绘图费用由设计师支付。5. 工程部经理：月薪￥ 4000.00，无提成。6. 工程师：月薪￥ 3000.00 ，无提成。7. 采购部经理：月薪￥ 3000.00，无提成。6 8、仓管员：月薪￥ 2000.00，无提成。9. 业务部经理：月薪￥ 3000.00 ，按个人月度接单总额（除去单项合同金额内的管理费、清理费、保护费、税金等）的 2%进行提成，另外从部门下属月度接单总额（除去单项合同金额内的管理费、清理费、保护费、税金等）的 1%进行总提。10. 业务员：月薪￥ 1500.00 ，按个人月度接单总额（除去单项合同
8、金额内的管理费、清理费、保护费、税金等）的 2%进行提成，当月无业绩时只发放底薪￥ 800.00 ，连续 2个月无业绩时自动辞退，每半年进行一次末位淘汰制。11. 前台兼客服员：月薪￥ 2000.00，无提成。12. 清洁阿姨：月薪￥ 800.00，无提成。兼职性质，工作时间弹性化，在每天早九点前完成清洁任务即可。13. 公司外部人士介绍业务提成： 3%5%，公司业务员接单成交后与该人士三七分成。7 * 装饰公司 2014 年度工资、提成汇总表（ 7 月至 12 月）年度计划产值 100 万（月均产值 16.7 万）岗位 人数 月薪 月数 工资总额 提成点数 提成金额 岗位收入总 额 人均月收
9、 入副总经理 1 12000 6 72000 2% 20000 92000 15333 设计总监 3000 设计师 1 1500 5 7500 3% 30000 37500 7500 绘图员 800 工程部经理 4000 工程师 1 3000 5 15000 15000 3000 采购部经理 1 3000 4 12000 12000 3000 仓管员 2000 业务经理 1 3000 6 18000 1% 10000 28000 4667 业务员 3 1500 6 27000 2% 20000 47000 2611 前台兼客服员 1 2000 6 12000 12000 2000 清洁阿姨 1
10、 800 6 4800 4800 800 年度工资、提成支出合计 8% ￥ 248,300.00* 装饰公司 2014 年度盈利展望（ 7 月至 12 月）年度计划产值 100 万，毛利率 45%，毛利润 45 万开支项目 数量 单价 小计 合计房租 6 7757 46542 ￥ 389,442.00水电 6 3000 18000 办公耗材 6 1000 6000 车辆燃油、维保 6 2000 12000 广告、活动费 2% 1000000 20000 业务招待费 0.50% 1000000 5000 营业税及附加税 3.36% 1000000 33600 工资、提成 248300 8 预计纯
11、利率（未含所得税） 6.06% 预计纯利润 ￥ 60,558.00除提成外费用占产值比例 30.94% * 装饰公司 2015 年度工资、提成汇总表年度计划产值 400 万（月均产值 33.3 万）岗位 人数 月薪 月数 工资总额 提成点数 提成金额 岗位年收 入总额 人均月收 入副总经理 1 12000 12 144000 2% 80000 224000 18667 设计总监 3000 0 0 设计师 2 1500 12 36000 3% 120000 156000 6500 绘图员 1 800 12 9600 9600 800 工程部经理 1 4000 12 48000 48000 400
12、0 工程师 7 3000 8 168000 168000 3000 采购部经理 1 3000 12 36000 36000 3000 仓管员 1 2000 6 12000 12000 2000 业务经理 1 3000 12 36000 1% 40000 76000 6333 业务员 5 1500 8 60000 2% 80000 140000 3500 前台兼客服员 2 2000 10 40000 40000 2000 清洁阿姨 1 800 12 9600 9600 800 年度工资、提成支出合计 8% ￥ 919,200.00* 装饰公司 2015 年度盈利展望年度计划产值 400 万，毛利
13、率 45%，毛利润 180 万开支项目 数量 单价 小计 合计房租 12 7757 93084 ￥ 1,330,684.00水电 12 3000 36000 办公耗材 12 1500 18000 车辆燃油、维保 12 2500 30000 广告、活动费 2% 4000000 80000 业务招待费 0.50% 4000000 20000 营业税及附加税 3.36% 4000000 134400 工资、提成 ￥ 919,200.009 预计纯利率（未含所得税） 11.73% 预计纯利润 ￥ 469,316.00除提成外费用占产值比例 25.27% * 装饰公司 2016 年度工资、提成汇总表年度
14、计划产值 1000 万（月均产值 83.3 万）岗位 人数 月薪 月数 工资总额 提成点数 提成金额 岗位年收 入总额 人均月收 入副总经理 1 12000 12 144000 2% 200000 344000 28667 设计总监 1 3000 8 24000 4% 400000 124000 15500 设计师 3 1500 12 54000 354000 9833 绘图员 2 800 12 19200 0 19200 800 工程部经理 1 4000 12 48000 0 48000 4000 工程师 7 3000 8 168000 0 168000 3000 采购部经理 1 3000
15、12 36000 0 36000 3000 仓管员 1 2000 6 12000 0 12000 2000 业务经理 1 3000 12 36000 1% 100000 136000 11333 业务员 10 1500 8 120000 3% 300000 420000 5250 前台兼客服员 2 2000 10 40000 0 40000 2000 清洁阿姨 1 800 12 9600 0 9600 800 年度工资、提成支出合计 10% ￥ 1,710,800.00* 装饰公司 2016 年度盈利展望年度计划产值 1000 万，毛利率 45%，毛利润 450 万开支项目 数量 单价 小计
16、合计房租 12 7757 93084 ￥ 2,497,884.00 水电 12 3000 36000 办公耗材 12 2000 24000 车辆燃油、维保 12 4000 48000 广告、活动费 2% 10000000 200000 业务招待费 0.50% 10000000 50000 营业税及附加税 3.36% 10000000 336000 工资、提成 ￥ 1,710,800.0010 预计纯利率（未含所得税） 20.02% 预计纯利润 ￥ 2,002,116.00除提成外费用占产值比例 14.98% 三、市场分析1. 行业特点建筑装饰行业相比较于土建、房地产等行业规模较小。装饰行业缺乏高技术含量，不需要大规模投资及大型机具设备，入门门槛较低。装饰工程的作业环境划分得很细，很少有大的空间，不利于大型机具设备的展开，所以装饰工程所需的基本上是中小型机具，特别是手提式电动工具。同时，
