年产5000吨动物医药生产线建设项目可行性研报告88

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1、1第一章 项目摘要一、项目摘要说明1、项目名称*动物药业 有限公司建设项目2、项目建设单位*动物药业 有限公司3、项目可行性研究报告编制单位*咨询有限公司 资质证书编号：工咨乙 117200700304、项目建设地点*省上高县工业园黄金堆园区5、项目建设年限项目建设一期工程建设期为一年。即 2009 年 12 月2010 年 12月。2010 年 12 月底竣工验收，2011 年达到设计能力的 60%，次年达到 100%。项目建设二期工程建设期为一年。即 2012 年 1 月2012 年 12 月。2012 年 12 月底竣工验收，2013 年达到设计能力的 60%，次年达到100%。6、建设

2、规模与产品方案本项目为新建项目。项目建成后，新增大容量水针剂生产能力 36万瓶/年(约 36 吨药液) 、小容量水针剂生 产能力 3200 万支/年(约 320吨药液)、粉散 剂生产 能力 220 吨/ 年、预混 剂生产能力 280 吨/年、粉2针剂 1000 万支/年(约 30 吨药粉)、消毒剂 生产能力 100 吨/年。7、投资估算与资金筹措项目总投资 2800 万元（含流动资金）。第一期投资 1800 万元，建筑工程（含征地费用）投资额 657 万元，空调净化机组（2 整套）240 万元，设备（含实验室设备）及安装工程投资 633 万元，其他费用投资额 60 万元，预备费 60 万元，流

3、动资金 150万元。第二期投资 1000 万元，建筑工程投资额 419 万元，空调净化机组（2 整套）209 万元，设备（含实验室设备）及安装工程投资 222 万元，流动资金 150 万元。企业自有资金 2500 万元，申请银行贷款（或企业借贷）300 万元，建设资金分两年使用。8、运行费用与效益分析项目达产后，需全额流动资金 300 万元，主要用于购买原料药品、包装材料、人工费用等，全部由申请银行贷款（或企业借贷）。本项目为新建项目，项目实施后，按达产年计，每年可生产大容量水针剂 1800 万元（约 36 吨药液），生产小容量水针剂 3200 万元（约 32 吨药液），生产预混剂 2800

4、万元（约 280 吨），生产粉散剂 2200万元（约 220 吨），生产粉针剂 1600 万元（约 1000 万支,约 30 吨药粉），生产消毒剂 1400 万元（约 100 吨），年生产总成本费用为 10630.8 万元，经营 成本 10398 万元，年新增利润总额 2166.75 万元，项目全部投资税后财务内部收益率 66.67%，财务净现值 7713.9 万元，税后动态投资回收期 2.9 年，平均投资利润率为 65.75%，平均投资利税率为371.12%，盈亏平衡点 40.18%，社会、经济效益显著。二、可行性研究的依据1、农业部第 2 号令兽药制品管理办法；2、农业部第 11 号令兽药

5、生产质量管理规范；3、中华人民共和国农业部第 202 号公告；4、农业部畜牧兽医局农牧药便函（2003）111 号；5、中国农业和农村经济结构战略性调整（杜青林主编）；6、国家其他有关法律、法规、规定、规程；7、项目承担单位提供的有关资料。三、经济技术指标序号 指标名称 单位 数量 备注一 建设总规模1 建筑面积 平方米 113822 新增水针生产线 条 33 新增粉散/预混剂生产线 条 34 新增粉针生产线 条 15 新增消毒剂生产线 条 1二 项目建设期 年 2三 投资规模 万元 28001 建筑安装工程 万元 1047.52 空调净化机组 万元 4493 仪器设备购置 万元 85544

6、工程建设及其他费用 万元 88.55 预备费 万元 606 流动资金 万元 300四 资金筹措 万元 28001 企业自筹 万元 25002 申请贷款 万元 300五 财务评价指标 达产年1 销售收入 万元 130002 总成本费用 万元 10630.83 销售税金及附加 万元 174.724 利润总额 万元 2166.755 税后内部收益率 % 66.67 i=10%6 税后财务净现值 万元 7713.97 税后投资回收期 年 2.9 含建设期8 平均投资利润率 % 65.759 平均投资利税率 % 71.1210 盈亏平衡点 % 40.185第二章 项目建设的必要性和可行性一、项目建设的背

7、景为保障我国畜牧业的高速发展，我国有关部门对兽药制品制定了新的规程，对产品质量提出了更高的要求，农业部早在 1995 年就明确提出开始在国内全面实行该项规程。要求兽药制品厂家必须具备GMP 生产车间和相应 的设备。 农业部 202 号公告明确规定：2002 年 6月 19 日至 2005 年 12 月 31 日为兽药生产质量管理规范（简称兽药 GMP 规范）实施 过渡期，自 2006 年 1 月 1 日起强制实施该规范，要求各地畜牧兽医行政管理部门积极支持、引导有条件的兽药生产企业进行 GMP 改造。二、项目的必要性1、是促进我国畜牧业发展的需要我国的畜牧业在最近十多年得到了长足的发展，其产值

8、占农业产值的的比例已由 10%提高到现在的 30%。据统计资料表明：2008 年我国生猪存栏 4.47 亿头，猪肉产量 4031.4 万吨，分别占世界总量的 51.8%和48.8%；禽蛋生 产量连续 17 年雄踞世界第一位。预计 2009 年我国禽蛋产量达到 2336 万吨，占世界总产量的 45%。作为畜牧业大国，我国肉类、禽蛋产量均居世界首位，但畜产品的出口量仅占国际贸易量比例的 13% ，据统计资 料表明， 2000 年以来 ,我国畜产品出口量连续下降,2002 年上半年畜产品出口量比上年同期下降 8.9%。这主要是由于畜产品的卫生质量问题尚未得到有效解决，严重制约了畜禽产品质量的提高。中

9、国已加入 WTO，我国的畜牧产业 要参与国际竞争，解决畜6产品的卫生质量问题迫在眉睫。兽用药品是用于预防畜禽等动物传染病的制品，是发展畜牧业的一个关键因素。本项目建成后将达到每年按 GMP 标准生产 13000 万元各种兽药制剂的规模，将大大满足畜牧业发展所需，为促进我国畜牧业持续、高效、健康发展作出贡献。2、是提高兽药制品国际竞争力的需要由于对能源依存度低，生产制造成本低，技术含量高等特点，兽药制品已成为技术密集、经济效益高的产业之一。近数十年来，在生物科技的推动下，兽药制品逐渐成为最具发展潜力的科技产业。随着中国加入 WTO，国内兽药市场必将进一步放开，越来越多的国外公司进入中国兽用药品和

10、药品市场，在用户看来，进口药品代表高质量。因此，在国内市场中，大多数国外产品有较好的声誉，占据着一定数量高档用户的市场份额。国内的生产厂家必须更加注重质量和疗效的提高，以应对日趋激烈的市场竞争环境，适应日益发展的畜牧业的要求。三、项目建设的可行性1、符合国家产业政策本项目建设有利于推动兽药 GMP 实施进程，提高兽药制品质量，加强兽药制品生产企业的生物安全管理，符合国家产业政策。 2、市场空间巨大我国是畜牧业大国，自上世纪八十年代以来，我国畜禽饲养量及产品持续增长，猪肉产量居世界首位，禽肉产量居世界第二，禽蛋产7量连续 17 年雄踞世界第一。畜牧业的发展为兽药制品提供了巨大的市场空间。8第三章

11、 市场供求分析及预测一、行业发展前景分析目前我国肉食消费远低于世界人均水平，肉食生产必将大力发展。随着畜牧业的发展，猪的饲养集约化逐步扩大，猪养殖的数量增加;肉食犬和宠物犬的养殖量也有较大幅度的增加，对药品和动物药品的需求量随之增加。中国农业和农村经济结构战略性调整专题报告之四畜牧业结构战略调整（农业部畜牧兽医局承担）中明确提出：到 2005 年，畜牧业产值占农业总产值的比重将达 33%。到 2015 年，畜牧业产值占农林牧渔总产值的比重有可能达到 40%，畜牧业现代化建设迈上一个新台阶。畜牧业的未来也昭示着兽药制品行业美好的发展前景。在重视畜牧业发展的同时，政府对动物疫病防控的要求也越来越严

12、格，尤其在经历全民抗击“非典” 的战役、 0608 年的“高致病性猪蓝耳病”后，动物防疫工作更是提升到前所未有的高度， 兽用药品和药品的市场前景看好。二、现有生产能力调查1、目前市场对猪用常规药品及宠物类药品的需求状况根据中国兽药监察所统计，2007 年全国猪用常规产品总产量为22.63 亿元。全国禽用常规产品总产量为 6.3 亿元。2、目前已建及在建的符合 GMP 标准的生产厂家的总体生产能力分析9粗略估算，已建及在建的符合 GMP 标准的生 产厂家的各类兽药年生产能力约为 300 亿元。三、市场预测及生产规模确定1、猪用兽药市场据 2008 年统计数字，已执行 GMP 的生产单 位猪用兽药

13、年产量为22.63 亿元。我们有理由预计在不远的时期内，我国的养殖业将以高速度发展。此外，随着猪的饲养规模化，集约化的扩大，对高端兽药制品的需求量也必然增加。由此推算，预计到 2012 年全国猪用兽药总产量将超过 25 亿元。2、禽用兽药市场据 2008 年统计数字，已执行 GMP 的生产单 位猪用兽药年产量为6.3 亿元。且饲养规模化，集约化的扩大，养禽业对高端兽药制品的需求量也必然增加。由此推算，预计到 2012 年全国禽用兽药总产量将超过 8 亿元。10第四章项目承担单位的基本情况*动物药业 有限公司（筹建组）现有职工 6 人，拥有一支经验丰富的企业管理、制药、畜牧兽医技术队伍，其中：高

14、级畜牧兽医师 1 人，中级 4 人，初级 1 人。11第五章项目地点选择分析一、项目地点选择本项目工程位于上高工业园黄金堆，四周无工业污染，是药品GMP 建设和生产的理想之地。二、项目地点建设条件1、自然条件1）地理位置上高县位于*省的赣西。地理位置东经 114-144.44，北纬 25.15-25.37。东 与高安市和樟树市相 连，南与新余市接壤，西与万载县毗邻，北与宜丰县襟连。全县东西长约 65 公里，南北宽约 45公里，呈东西长、南北宽的长条形状。320 国道和 233 国道交叉通过全境，大广高速横贯南北，县城锦江镇距宜春市 85 公里，距南昌市110 公里。2）自然资源县境地处九岭山脉

15、西南末端，鄱湖平原西南边缘，境内以丘陵为主，海拔一般在 100300 米。是国内主要的水稻产区和省内的生猪大县。3）气候条件县境自然环境优越，气候温和，属中亚热带季风湿润气候区，气候特点是温暖湿润，四季分明，热量丰富，雨水充沛，春温多变，夏涝秋旱，冬寒期短，无霜期长。年最高气温 38.4，最低气温零下 7.2，年平均温度 18.53，年降雨量 1563 毫米，日照时间 1499.3 小时，光照率 39%，全年无霜期长 301 天，夏冬 时长 ，春秋时短。122、社会经济条件2007 年实现地区生产总值 40.5 亿元，按可比价格计算,增长 16.7%；实现财政总收入 4.03 亿元，增长 26

16、.6% ，地方财政收入 1.88 亿元，增长 24.9%。地区生产总值和财政总收入增幅名列全市前茅。项目厂区距 320 国道约 1 公里，通联公路，交通便利，通讯快捷。供水、供电等各项基础设施条件较好，适宜发展制药事业。13第六章 工艺技术方案分析一、技术来源及技术水平1、技术来源本项目依托省药品技术监督局及自身人员多年积累的管理和制药经验，采用成熟的工艺技术，实现科学生产，应用科学合理的生产管理方法，确保生产的药品符合行业标准。2、技术水平采用研发-试验- 生产 -销售-服务的运作方式，建立 专门化的研发、生产、 销售与服务部门，不断提高企业形象和产品质量，按照药品GMP 生产技术规范进 行生产。着重研究现阶段和未来养殖场的育种、生产需要进行产品发展，制定适应不同市场需求的产品组合。二、生产工艺流程1