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1、办公用品采购流程图,出纳付款,与银行对帐编制银行对帐单,税务机关申报税,提供相关资料,配合税务检查,了解相关政策,发票领购,保管,纳税资料整理,归档,报刘总,配合行政部做好用工,工商等执照年审工作,代理保致,日天两个公司的基本帐务,依入款状况编制财务资金报表,分析资金运用成本利润,项目部提交销售明细,开具发票向开发商收款,审查各部门收支状况,接受各部门查阅,咨询,抄报应收应付明细帐送相关部门,相关部门,相关部门,编制记帐凭证,登记现金,银行存款日记帐,往来帐,汇总,登记总帐,编制汇总财务报表,税务报表等,装订凭证报表,帐簿等会计资料,归档并记录与保管,与开发商核对帐目并依据合同有关条款,向开发
2、商请款,去银行,策划工作流程,策划立项,保持沟通,了解开发商意图,成立项目组,确定工作时间,目标市场分析,项目组动脑会议,竞争楼盘分析,调查报告撰写,消费者群体分析,思路整合调整,调研进行,销售管理模式,市场分析,产品定位,撰写策划报告,调研准备,策划方案构思,创意研讨,工作具体内容,计划制定,推广计划,营销策略,合作方式,内部研讨,修订,向开发商提交策划案,开发商审定,提出补充或修改意见,方案再调整直至确认,项目实际操作中跟进执行,不断总结经验和教训,结案,报公司管理部及总经理,制定削控计划并执行,制定煤体宣传计划,客户的归类,对项目现场销售控制及人员的管理,阶段项目销售分析报告,报公司财务
3、部及总经理,项目结束案例分析总结分析(内部),日常 费用的预算,中期项目销售分析,宏图项目销售工作流程,部门事务,制定营销推广计划,部门日常销售管理工作,对项目销售业务计划的规划与执行,是,确立竞争对手的优劣势,项目财务工作,服务跟踪处理报告,交开发商确认执行,电费电话费其他费用等,员工工资,佣金的预报申领,项目佣金的预报,审核,向开发商申领,制定相应计划及提出修正建议,其他市场调研和谈判工作,同类楼盘的市场调研及动态追踪分析,销售任务制定执行,资金回笼任务的制定,案场销恐,媒体的确认,宣传思路的确认,宣传推广的执行,报公司管理部及总经理,部分通报开发商,已签客户的建档及归类,来电来访客户的建
4、档及归类,售后相关客源的维护,每周例会贯彻工作要求及具体事务,与开发商的例会沟通,对媒体公司的例会负责,每周总公司会议精神的传达,销售报表(已售,未定未售状况),资金回笼报表,工程状况沟通及市场分析报告,其他相关报告分析,日常事务的处理,工程状况沟通及市场分析报告,其他相关报告分析,向开发商提取,项目财务工作,华泰项目经理工作流程,初次接触,房屋买卖流程,付清房款,合同见鉴,办理产权,确定发布,正式发布,交付定金,办理交房,向公司领导打报告申请,确定广告发布计划,客户看房,广告申请流程,服务网点接收与维修流程,维修接待员收到用户报修信息,维修接待员填写报修单,维修接待员判断是否使用不当,是否使
5、用不当?,是,客户服务部,委派维修人员开始修理待修机,维修接待员判断是否符合保修政策,维修接待员指导用户正确的使用方法,维修接待员记录处理结果并输入数据库,是否符合保修政策?,是,参见终端维修报价收款流程,维修人员分析故障原因并报价,根据实际情况更换元器件,维修人员自行检测修理状况,故障是否存在?,维修人员将维修清单交维修接待员,维修清单,维修接待员每天汇总维修数据报网点主管,维修人员清点使用过的备件，汇总维修备件使用情况报网点主管,网点主管每天核实、汇总相关信息报总部,否,是,否,否,维修点接收与维修流程1,客户服务部,1.客户报修 2.经销商报修3 总部通知维修,各网点维修接待员收到报修单
6、,报修单,维修接待员将报修单送维修人员,维修员做好维修准备,维修接待员在送修单上给返修号,维修接待员根据维修人员安排表确定维修人员及维修时间,维修人员工作安排周表,维修接待员判断是否符合维修条件,是否符合？,维修接待员通知报修方，并给予解释,维修接待员根据报修情况，通知合适的维修人员,否,是,参见维修点接收与维修流程2,维修接待员给客户回复,维修点接收与维修流程2,维修人员判断是否符合保修政策,是否符合保修政策？,是,否,维修分析员分析故障原因后报价,参见维修报价收款流程,维修报告单,维修分析员分析故障原因，填写需更换的元器件名称和故障点,维修人员将旧元件及报告定期送客服部,维修人员自行修理，
7、排除故障,维修报告单,维修报告单,维修人员将维修报告单交维修网点并申请元件,维修人员拆下故障元件，更换新元件,维修人员填写维修报告单,分析员查看机器和服务合同,若需更换元器件,维修人员根据故障情况开始维修,无需更换元器件,客户服务部各维修点,维修工程师定期总结维修工艺情况，提出改进计划上交客户服务部经理,根据客户服务部经理意见，维修工程师开始改进维修工艺,维修人员进行拆机检查，判断是否为人为损坏,是否人为损坏？,是,否,维修网点或客服部确认并发送材料,客服部接收旧料，定期编制报表,备件使用量和库存量,服务网点建设和巡视、监控,销售部,客户服务部,各区域销售人员提出建立维修网点的需求,网点规划和
8、业务发展人员定期与销售部联系，掌握销售计划和各区域销售量,网点规划和业务发展人员根据收集的信息和网点建设标准确定候选地区,网点规划和业务发展人员到当地进行实地考察,网点规划和业务发展人员拟定/修改网点建设的可行性报告,客户服务经理和维修经理审阅可行性报告,是否通过？,否,营销中心总监审阅可行性报告,是否通过？,否,是,是,客户服务部根据可行 性报告制定下月滚动月管理计划,参见客户服务管理计划制定及滚动修正流程,客户服务部依照经审批的月管理计划建设维修网点,网点巡视、监控人员定期检查各网点的维修量、返修率，客户满意度等信息,网点巡视、监控人员判断是否有重大问题,是否有重大问题？,网点巡视、监控人
9、员及时与客户服务经理和维修经理联系，解决问题,网点巡视、监控人员汇总巡视情况，处理结果，并整理相关资料备案,否,是,网点巡视、监控人员定期编制网点业务发展报告,客户服务经理，维修经理和营销中心总监审阅网点业务发展报告提出指导意见,网点业务发展报告,网点巡视、监控人员根据指导意见进一步监督和改进网点工作,网点巡视、监控人员定期巡视各网点的实际运作情况，并帮助改进工作,统计分析员将有关网点的投诉信息和回访信息定期报至客户服务经理，维修经理和网点巡视、监控人员,参见维修统计分析流程,参见投诉、服务跟踪流程,客户服务中心,退换机器流程,财务部仓库管理员接收坏机,财务部仓库,参见入库流程,营销中心总监批
10、准,维修人员鉴定待换机，判断可否换机,是否换机？,维修人员通知客服经理，要求退换机,是,否,维修人员拒绝退换方，并解释原因,退换机鉴定报告,参见运输流程,维修人员办理退换机手续,客服经理通报品质部,品质部派专项调查小组到现场鉴定,退换机申请单,是否符合退换机规定？,鉴定人员拒绝退换方，并解释原因,否,是,退换机通知单,用户退货入库流程,收到质检单，递交仓库,产品出厂抽检流程,质检单（一式3联）,质检单,核对退货单，正式办理退货,签字完毕的退货单,签字完毕的退货单,更新财务库存帐,签字完毕的退货单,在退货单上签字并交财务一联,财务库存帐,接销售退货流程,经批准的客户退货通知单,将经批准的客户退货
11、通知单交仓库,经批准的客户退货通知单（一式4联）,接收客户退货，核实货物与退货单是否相符,是否合格,保管员返还销售部重填退货单,是,否,将退货存放于暂存区并登记退货暂存台帐,是否相符,是,否,退货暂存台账,销售员安排退货的质检,质检单,对单据的合规性与完备性进行审核,技术质量部,营销中心,财务部仓库,财务部,终端维修报价收款流程,否,是,决定是否维修？,财务开具发票，并将一联交给接待员,维修接待员接收报价单，通知维修人员开始维修,终端维修报价单,维修人员根据待修机故障，结合维修价目清单计价，填写报价单，客户签字认可，判断有无无报价器件,终端维修报价单,客户服务部,用 户,参见网点接收与维修流程
12、,维修人员核对维修报价单后，根据规定交给/传真给用户确认,用户判断是否接受报价继续维修,接待员登记发票，并将发票交给用户,维修人员离开,用户在维修报价单上签字确认付款，并交给/传真给维修接待员,是否有器件无报价,维修主管审核确定报价,否,是,终端维修报价单(已签字）,参见收款流程,维修主管将报价单交维修人员,维修接待员收到维修清单，通知用户按维修清单的价格付款,用户付款,财务部,财务人员每周编制收款汇总表和费用汇总表报至网点维修主管和维修经理,终端收款汇总周表,费用汇总周表,客户服务需求调查,客户服务中心,市场部,销售部,开发部,每月初将当月举行的市场活动信息详细地传递给客户服务部信息员,每月
13、初将当月要推出的产品的详细资料，如使用手册，性能介绍，同类产品资料等传递给客户服务部信息员,每月将最新研制的新产品信息和详细资料传递给客户服务部信息员,客户服务经理将收到的各部门信息下达到客户服务部各级相关人员，并进行即时的培训,维修接待员接受客户的各类查询，及时回答客户的各种问题，并将相关信息输入数据库,维修接待员判断能否满足客户的咨询要求,是否能满足？,维修接待员通过热线与相关部门联络，解决客户问题，并跟踪解决情况,市场部人员解答客户问题,销售部人员解答客户问题，并发展潜在客户,开发部解答客户问题,客服监察根据客户类别对客户作满意度调查（针对产品、营销活动和售前/售后服务质量）,如：对使用
14、过昌升产品的客 户进行详细的满意度调 查 对未使用过昌升产品的 潜在客户 ，进行需求调 查,客服监察将调查结果输入数据库,客户服务部统计分析人员每月按一定规则，整理、归类、分析信息,客户服务部客户需求调查报告,客户服务经理审阅报告，并将重要信息传递给各相关部门，有重大问题上报营销中心总监,如：市场部，销售部、制造部,客户服务经理监督数据库的维护情况,否,是,客户服务部解答客户问题并发展潜在客户,包括：常见技术问题解答 产品和服务信息 保修政策 维修程序 促销信息 市场活动信息 投诉处理信息,相关部门,财务部,各部门经理根据经营需要每月24日编制/修改部门下月度工作计划，若超季度预算，附原因说明
15、,一天内主管副总裁审批,每月25日预算稽核高级专员收集各部门月度工作计划，与预算比较、数据分类，检查勾稽关系,资金会计经理每月26日审核（整体现金流量，签署意见）,资金计划表,是,否,是否同意,否,是,月度工作计划,资金管理专员根据资金计划表进行融资、筹资,参见贷款申请和贷款合同的签订流程,参见担保的申请及担保合同的签订流程,参见担保的跟踪和终止流程,参见银行承兑汇票管理流程,参见收款管理流程,参见付款管理流程,部门工作计划及资金计划的管理,资金会计经理根据月度工作计划及经审核的超预算工作计划编制周资金计划,财务总监,每月27日财务总监审批,是否同意,是,否,每月28日抄送预算稽核高级专员、资金管理专员、财务部经理及相关部门,经审核的月度工作计划,经审核的月度工作计划,经审核的月度工作计划,各部门总经理根据月度工作计划执行情况根据需要周三编制/修改工作计划，附超预算原因说明,一天内部门主管副总裁汇总审核,是否同意,否,是,超预算工作计划,周四资金会计经理收集各部门超预算工作计划，与月工作计划比较、数据分类，检查勾稽关系，结合现金流签署意见,财务部经理每周四审核,是,否,周五抄送预算稽核高级专员、资金会计经理、财务部总经理及相关部门,经审核的超预算工作计划,
