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1、事故隐患排查治理,第一部分 主要特点 第二部分 事故隐患排查治理 第三部分 事故隐患排查治理三大原则 第四部分 与安全风险的区别,第一部分 主 要 特 点,1.依据煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（总局85号令）和煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）和煤矿重大事故隐患治理督办制度建设指南（试行），（安监总厅煤行【2015】116号）。 2.明确落实了中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见中要求的：建立健全隐患排查治理制度，重大隐患治理情况向安监部门和企业职代会“双报告”制度3.提出了事故隐患排查治理的5方面工作要求，增设了7条重大事故隐患判定内容。4.事故隐患实施分级治理
2、、分级督办和分级验收循环闭合管理。,第二部分 事故隐患排查治理,事故隐患排查治理,一、工 作 机 制,1、职 责 分 工有负责事故隐患排查治理管理工作的部门隐患排查治理涉及各个层级、各个部门、各个岗位；工作内容包括：制度建设、组织实施、统计上报、督办落实、验收销号、统计分析等许多方面，需要指定一个部门具体负责。不需要专门设置单独一个部门，可以由矿其中一个部门兼管。检查相关制度或矿发相关文件，确认是否明确指定了管理部门；与该部门负责人、具体承办人就本单位隐患排查治理工作开展情况进行面对面交流，了解该项工作的执行情况；查阅该部门事故隐患排查治理体系运行的相关资料、制度落实等情况，核实该矿事故隐患排
3、查治理体系运行的效果。,1、职 责 分 工,建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确,查阅煤矿隐患排查治理的规章制度，事故隐患排查制度；（事故隐患分级制度；事故隐患登记上报制度；事故隐患分级治理、督办制度；事故隐患验收、销号制度等）；检查“矿长、分管负责人、科室、区队、班组、岗位人员”的隐患排查治理分工或责任是否明确；从矿领导层，业务科室管理人员、区队、班组负责人、岗位人员中现场随机抽选进行口头提问，核实各层级职员在事故隐患排查治理工作中的职责是否清楚明了。,2、分 级 管 理,
4、对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收,事故隐患分级：根据事故隐患的危险程度、影响范围、可能造成的损失大小和治理难度对其进行等级划分。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患，重大事故隐患依据（国家安全监管总局令第85号）判定，一般事故隐患可由煤矿企业依据自身安全生产特点再行细化分级，本标准不做统一规定。查阅煤矿自行制定的事故隐患分级制度是否完善。随机抽查隐患排查治理台账或记录，查看隐患是否按照规定分级、整改、督办、验收责任单位（部门）及人员是否明确；抽查隐患整改、督办、验收责任单位或部门接到的隐患整改通知书等资料，验证与煤矿层面有关台
5、账或记录是否一致。,二、事故隐患排查,1、基础工作 编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行该项要求旨在引导煤矿在编制年度生产作业计划时，同步编制事故隐患年度排查计划，做到同时编制、同时下发、同时落实，提高隐患排查治理工作的计划性、针对性、时效性。检查有无该计划，必要时可查阅拟定或审查计划时召开的有关会议、提出的有关意见等原始记录；随机抽查23项隐患排查治理具体计划的落实情况，若因特殊情况延期落实的可不扣分，但要按照变更计划查验落实情，落实不到位酌情扣分；可延伸查看是否根据生产作业及有关变化及时调整隐患排查计划。,2、排 查 周 期 范 围,矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科
6、室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。排查方式矿长组织的月度隐患排查，可多专业、多部门、多单位统一集中进行，也可分专业、分部门、分时段进行（有比较强的针对性，灵活掌握）。检查内容检查矿长安排月度隐患排查工作召开的有关会议记录、提出的要求、签发的通知等资料；检查“排查工作方案” 是否满足时间、方式、范围、内容、参加人员“五明确”的要求，特殊情况下工作方案可以采取“口头布置”方式；通过调阅隐患排查原始记录表的人员签字检查参加隐患排查人员是否满足要求，必要时可查阅人员位置监测系统验证下井人员；查检隐患排查成
7、果，看是否满足“全覆盖”的要求。,2、排 查 周 期 范 围,矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查排查方式及检查内容参照矿长组织的月度隐患排查要求检查，重点检查是否做到“全覆盖”。生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查人员要求该项所称的管理、技术人员，主要是指区队长、班组长、技术员以及科室管理人员、技术人员等。检查内容，查看区队当日、班组当班对隐患排查的安排情况，可查阅有关会议记录，也可口头质询；查阅现场隐患排查记录或提问有关管理、技术和安检人员，验证每天巡查是否做到生产作业“时段、区域、岗位”全覆盖。上述人员对显而易见的隐患，
8、应排查到而未排查到的，该项可酌情扣分。,2、排 查 周 期 范 围,岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患考核内容重点考核岗位人员在生产作业之前及生产过程中落实隐患排查治理情况。检查方式随机抽查12名岗位作业人员进行口头提问，了解岗前半小时工作内容，以确认是否进行了隐患排查和治理。了解作业过程中是否“随时”观察掌握作业异常、环境变化等状况，保证随时发现隐患，随时治理隐患。岗位作业人员因排查事故隐患不到位造成事故的，应当视后果严重程度扣分。,3、登记上报,建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患。煤矿隐患排查台账可分旬、分月建立（与本标准要求的隐患排查周期一致），台账应当包括隐患名称（含地
9、点、部位），排查时间及人员，等级认定，整改责任单位、人员及期限，销号时间等要素。煤矿上级公司和安全监管监察部门等排查发现的隐患，也应当登记在台账内。台账的要求：信息系统定期打印出来的可以认为就是台账，调度台上一段时间内重要的隐患统计台账也符合要求，绝对不是要求每个岗位另行专设台账，台账是对矿井而言，不是对岗位而言。有一点必须强调：台账不论是信息系统还是纸质的都必须确保不能删除、修改、丢失，或者制作假的台账，否则不得分。现场的牌版不能视作台账。排查发现的重大事故隐患，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案。排查发现重大事故隐患，煤矿应当按法律法规及当地煤矿安全监管监察
10、部门规定的期限、内容等进行书面报告。重大事故隐患信息档案应当包括从排查、报告、制定整改治理方案、措施、验收销号等全过程的文字、图片记录等相关资料。,二、事 故 隐 患 排 查,分级治理,三、事 故 隐 患 治 理,三、事故隐患治理,1事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求检查该项时，首先查阅煤矿隐患排查台账的相关资料，选取23条隐患，然后通过进一步查阅隐患治理相关资料、质询相关人员、现场核查等方式，验证隐患治理是否符合要求。2重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报重大事故隐患治理通常涉及资金、设备、人员等资源保障和协调，矿长为安全生产第一
11、责任人，也只有矿长才有这个能力和权力调动单位的一切资源，所以规定必须由矿长应当组织制定并实施治理方案。重大事故隐患治理方案上报按法律法规及当地煤矿安全监管监察部门相关规定执行。检查时参照上条进行，但要选取重大隐患，重大隐患选取标准依据 （煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（总局85令） ）。重大隐患矿上一般不会主动上报，也会想办法隐瞒。查阅隐患台账、调度生产事故记录台账、煤矿上级部门及监管部门执法文书，查阅相关设计、采掘工程图、通风系统图以及井下现场。重大隐患没按规定治理、上报不得分。现场查出重大隐患则按照评分方法规定终止定级，整改完成后另行申报。这一条对专家的水平和能力是很严峻的考验。,三、事
12、 故 隐 患 治理,3不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施调阅煤矿隐患排查治理台账，选取23条不能立即治理完成的隐患，跟踪治理责任单位（部门）隐患治理方案 治理 督办 验收等环节。（采用查阅相关资料、质询相关人员、现场核查等方式），验证隐患治理是否符合要求。治理方案的制定，由煤矿根据本矿隐患分级治理规定，确定制定主体，可以是煤矿，也可以是煤矿所属的责任单位（部门）。4能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录调阅矿、区队、班组的隐患排查记录等相关资料，也可质询区队、班组相关人员班中隐患排查情况。相关记录可以当班或交接班时在井下
13、现场登记，也可升井后在井口、区队、班组进行补登。相关管理人员口头安排区队、班组立即处理的隐患，也应当书面记录。,安 全 措 施,Click to add Title,1、事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位调阅隐患排查治理台账等相关资料，选取23条隐患，跟踪查询相应的安全技术措施，最后通过质询相关人员、现场核查等方式，验证安全技术措施是否贯彻并落实到位。在治理隐患过程中，没有安全技术措施或没有严格落实安全技术措施而造成事故不得分。对区队、班组当班能够立即治理完成的隐患，安全技术措施也可以口头告知，跟岗位人员交流抽查。2、对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识
14、；安检员现场监督。查阅隐患排查治理台账等相关资料，选取23条治理过程危险性较大的隐患，通过质询相关人员、调阅人员位置监测系统等方式，验证现场指挥和监督、警示标识设置是否符合要求。,三、事 故 隐 患 治 理,三、事故隐患治理, 治理该类隐患过程中，因没有落实此项要求或落实不到位而造成事故，该项应当不得分。此项要求的“专人”应当是班组长及以上具有相应专业知识、组织、协调能力的安全生产管理人员。,1、治 理 督 办,明确事故隐患治理督办责任单位（部门）和责任人员,检查该部分时，可查阅煤矿隐患排查台账、隐患整改通知书等相关资料，也可质询治理、督办责任单位（部门）相关人员。隐患治理督办应当做到“责任单
15、位（部门）、责任人员”双明确,四、监督管理,四、监督管理,1、治 理 督 办,2、验 收 销 号,查阅煤矿隐患排查台账等相关资料，选取23条隐患并查看是否明确了相应的验收部门，然后查阅验收记录或签字表，质询相关验收人员，必要时进行现场核查。,完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收 合格后予以销号,查阅煤矿隐患排查台账等相关资料，选取23条煤矿安全监管监察部门检查发现的事故隐患，调阅煤矿向上述部门报告的相关记录。书面报告除了公文、公函、便签等形式外，也可采取电子邮件、qq信息等方式,负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门
16、（单位）,四、监 督 管 理,3、公 示 监 督,每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；向从业人员通报事故隐患排查治理情况是安全生产法第三十八条对生产经营单位的法定职责。及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围；煤矿通报月度事故隐患排查治理情况，应当考虑不同层次职工获取信息的渠道，设置公告专栏或电子显示 屏，利用内部网站或报纸、微信平 台、qq群等媒介，做到“时间及时、 位置显著、内容全面、重点突出”建立事故隐患举报奖励制度，公布 事故隐患举报电话，接受从业人员 和社会监督。“隐患举报电话”，不限于座机， 手机，电子信箱、微信、qq等亦可,
