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1、生产过程控制和过程检验程序l 目 的对 生 产 过 程 中 直 接 或 间 接 影 响 产 品 质 量 的 各 种 因 素 进 行 有 效 控 制 ， 以 确保 获 证 产 品 满 足 顾 客 的 要 求 和 期 望 及 认 证 的 要 求 。2 范 围适 用 于 对 产 品 的 形 成 、 过 程 的 确 认 、 产 品 的 防 护 及 放 行 、 产 品 使 用 已 交付 后 的 活 动 、 生 产 过 程 中 对 环 境 条 件 的 要 求 、 生 产 设 备 的 维 护 保 养 等 。3 职 责3.1 生 产 部 负 责 指 导 车 间 进 行 生 产 和 过 程 控 制 ， 负 责
2、生 产 设 备 的 维 护 保 养 ，对 关 键 工 序 应 编 制 作 业 指 导 书 ， 负 责 产 品 标 识 的 维 护 和 产 品 的 防 护 ， 对现 场 工 作 环 境 进 行 监 督 、 检 查 。3.2 技 检 部 负 责 编 制 相 应 的 工 艺 规 程 。3.3总 经 理 负 责 设 备 采 购 。3.4供 应 部 负 责 生 产 过 程 中 各 种 物 资 的 采 购 。4 程 序4.1 过 程 确 认4.1.1 生 产 流 程 图 （ 见 附 页 ）4.1.2 关 键 生 产 工 序 的 识 别在 以 下 情 况 时 ， 工 厂 应 对 其 作 为 关 键 /特 殊
3、 工 序 予 以 对 待 ：A） 工 序 的 结 果 不 能 通 过 其 后 的 检 验 和 试 验 完 全 验 证 ， 或 者 加 工 后 无 法 测 量或 需 实 施 破 坏 性 测 量 才 能 得 出 结 果 ；B） 工 序 对 最 终 产 品 的 安 全 质 量 、 主 要 性 能 有 重 大 影 响 。4.1.3 本 公 司 生 产 的 关 键 过 程 是 轴 绝 缘 、 热 处 理 、 滴 漆 等 工 序 。 对 这 些 过 程应 进 行 确 认 ， 证 实 它 们 的 过 程 能 力 。 适 用 时 ， 这 些 确 认 的 安 排 应 包 括 ：A) 过 程 鉴 定 ， 证 实
4、所 使 用 的 过 程 方 法 是 否 符 合 要 求 并 有 效 实 施 ； B） 对 所 使 用 的 设 备 、 设 备 能 力 (包 括 精 确 度 、 安 全 性 、 可 用 性 等 要 求 )及 维 护 保 养 有 严 格 要 求 （ 具 体 见 设 备 操 作 规 程 ） ， 并 保 存 维 护 保 养 记 录 ，填 写 特 殊 工 序 生 产 设 备 生 产 能 力 确 认 表 。 相 关 生 产 人 员 要 进 行 岗 位 培训 、 考 核 ， 持 证 上 岗 ；C） 编 制 与 之 相 适 宜 的 作 业 指 导 书 。4.2 产 品 生 产 过 程 中 对 工 作 环 境
5、的 要 求根据公司实际，工作环境主要包括配置适用的厂房、消防器材，保持适宜的温湿度和安全、噪声、振动、洁净度等。生产部和各车间要识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，创造良好的工作环境，包括：A）配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒，风雨侵入和潮湿；B）配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温湿度和职业卫生、安全；C）生产部及仓库对各类设施和物资实行定置管理，提高工作效率；D）确保员工生产符合劳动法规的要求。E）对作业现场进行整理，保持现场卫生状况，加强卫生管理水平，防止因卫生状况差而导致产品质量出现问题，提高产品质量，符合规定要求。在产品的搬运工具
6、、存放场所应尽量做到防护措施后再工作。4.3 过 程 参 数 和 产 品 特 性 控 制4.3.1由 技 检 部 对 轴 绝 缘 、 热 处 理 、 浸 漆 等 工 序 确 定 最 佳 的 工 艺 参 数 ， 对 这些 参 数 等 工 艺 要 进 行 评 审 认 可 ， 确 如 发 生 工 艺 变 更 时 ， 应 对 工 艺 参 数 重 新 进行 评 定 。4.3.2 对 这 些 过 程 的 生 产 监 控 应 进 行 记 录 。 对 用 于 压 机 、 浸 漆 、 烘 箱 上 的 仪器 等 软 件 应 经 常 查 看 并 维 护 ， 防 止 出 现 偏 差 。 确 保 软 件 的 正 常 使
7、 用 ， 防 止 非正 常 使 用 。4.4 生 产 设 备 的 维 护 保 养各 部 门 应 使 用 合 适 的 生 产 设 备 ， 并 按 规 定 对 设 备 进 行 维 护 保 养 ， 执 行 生产 设 备 维 护 保 养 程 序 的 有 关 规 定 。4.5 过 程 检 验4.5.1 本 公 司 的 过 程 检 验 均 在 岗 位 上 进 行 ， 除 对 过 程 产 品 质 量 进 行 检 验 外 ，还 应 检 查 各 过 程 产 品 的 名 称 、 型 号 、 规 格 、 尺 寸 等 是 否 与 获 证 产 品 一 致 ， 在生 产 过 程 中 用 图 样 、 型 号 、 描 述 说
8、 明 等 方 法 予 以 标 识 ， 确 保 所 生 产 的 产 品 与获 证 产 品 的 一 致 性 。 4.5.2 互 检下 道 工 序 操 作 者 应 对 上 道 工 序 转 来 的 产 品 进 行 检 验 ， 合 格 后 方 能 继 续 加工 。 对 不 合 格 品 执 行 不 合 格 控 制 程 序 。4.5.3 巡 回 监 控生 产 过 程 中 ， 专 职 检 验 员 应 对 操 作 者 的 自 检 和 互 检 进 行 监 督 ， 认 真 检 查操 作 者 的 作 业 方 法 、 使 用 的 设 备 、 辅 具 等 是 否 正 确 ； 根 据 需 要 进 行 抽 检 ， 填写 工
9、序 抽 检 记 录 ， 并 将 结 果 及 时 反 馈 给 操 作 者 ； 发 现 的 不 合 格 品 应 执 行 不 合 格 控 制 程 序 。 4.6 产 品 包 装 、 搬 运 和 储 存应 针 对 顾 客 及 认 证 的 要 求 ， 对 获 证 产 品 的 符 合 性 提 供 防 护 ， 应 包 括 搬 运 、包 装 (包 括 装 箱 )、 贮 存 和 保 护 (包 括 隔 离 )， 对 于 任 何 包 装 、 搬 运 操 作 和 储 存环 境 应 不 影 响 产 品 符 合 规 定 标 准 要 求 。4.6.1 产 品 搬 运 的 控 制产 品 所 在 现 场 的 负 责 人 根 据
10、 产 品 的 特 点 ， 配 置 适 宜 的 搬 运 工 具 ， 规 定 合理 的 搬 运 方 法 ， 应 考 虑 ：A) 不 得 破 坏 包 装 ， 防 止 跌 落 、 划 伤 等 现 象 ；B) 保 持 搬 运 通 道 畅 通 ； 搬 运 过 程 中 注 意 保 护 好 产 品 ， 防 止 丢 失 或 损 坏 ；A) 对 车 间 的 产 品 搬 到 仓 库 或 其 他 车 间 过 程 中 为 防 止 碰 撞 而 采 用 纸 板 固 定防 止 其 在 搬 运 过 程 中 受 损 。 对 外 协 单 位 加 强 搬 运 过 程 中 的 产 品 质 量 防护 意 识 ， 如 遇 到 下 雨 天
11、应 盖 上 防 雨 工 具 ， 防 止 在 运 输 途 中 淋 湿 而 影 响产 品 质 量 。4.6.2 包 装 控 制A) 技 检 部 负 责 确 定 包 装 材 料 、 包 装 设 计 和 要 求 ， 根 据 需 要 编 制 相 应 的 包 装作 业 指 导 书 。B) 车 间 打 包 工 在 包 装 过 程 中 应 注 意 核 对 产 品 保 修 卡 、 说 明 书 等 ； 保 持 产 品外 观 清 洁 ； 包 装 后 加 上 正 确 的 标 识 ， 包 括 认 证 标 志 的 正 确 使 用 。4.6.3 贮 存 控 制A) 生 产 部 编 制 仓 库 管 理 制 度 ， 规 范 仓
12、 库 按 规 定 摆 放 ， 对 有 贮 存 期 限 要 求 的物 品 ， 要 明 确 标 识 有 效 期 ， 保 证 先 入 先 出 。B) 仓 库 应 配 置 适 当 的 设 备 (如 消 防 设 备 等 )， 以 保 持 安 全 适 宜 环 境 ；C) 对 贮 存 物 品 的 环 境 及 安 全 有 明 确 要 求 ； D) 所 有 贮 存 物 品 应 建 立 仓 库 的 出 入 库 制 度 和 台 帐 ， 并 做 好 定 期 盘 点 工 作 ，保 持帐 、 卡 、 物 一 致 ； 仓 管 员 应 经 常 查 看 库 存 物 品 ， 发 现 异 常 及 时 通 知 技 检 部 确认 、 处 理 。5 相 关 文 件5.1 生 产 设 备 维 护 保 养 程 序 5.2 仓 库 管 理 制 度 5.3 不 合 格 品 控 制 程 序 6 质 量 记 录6.1 热 处 理 监 控 记 录 QR07 016.2 浸 漆 工 序 参 数 监 控 记 录 表 QR07026.3 轴 绝 缘 参 数 监 控 记 录 表 QR07036.4 工 序 抽 检 记 录 QR07 04附 页 ：生 产 流 程 图
