电子元器件程序文件范例

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1、文 件 名 电子元器件程序文件范例电子文件编码 ZLAL007 页 码 46-1仓储管理控制程序1.0 目的订定本公司仓储地域收发作业准则，以确保 储存账物相符，并有效予以控制，以防止在交货期间发生异常情况。2.0 适用范围本公司运搬、储存、包装、保存、交 货过程。3.0 职责仓管负责原物料成品收发管理，上述物品的异常提报，储存与出货的装运。仓管负责品质异常提报判定。4.0 工作程序原物料、半成品的收发管理(1)物料的接收作业：对购入厂物品，采 购人员依采 购单编号、点收、核 对。正确性无误后，交仓管置放于待验区，并填写进料验收 单送交品管人员进行验收。如不需检验之物文 件 名 电子元器件程序

2、文件范例电子文件编码 ZLAL007 页 码 46-2品可直接入库。品管人员依本公司进料检验程序检验，判定合格物品由品管人员标示后，仓管人员点收细数，将实际数量填入进 料验收单入库数栏位内，填妥后交还采购，尽速搬移至指定区置放以维护待验品区物品流畅性；并登录于总账及收发记录卡上。对成品入库接收依成品检验程序执行。(2)领料作业：对生产线上正常性领料，制造 单位应依生管单位派送的制令单于仓库备料完成后领取。仓管人员于发料时 ，须针对追溯性零件依产品 标识与可追溯性程序的规定，留下必要的领料作业记录 。对非生产性物料或生产线上额外料， 则一律由领料单位开立补(退)料申请单，经领 料单位主管签核后，

3、向仓库领取物料，仓库将补(退)料申请单转采购。物料领出后，领料人员及发 料人员均须于制令单及补(退)料申请单上签认后，仓管人员应依据制令单 及补(退)料申请单领取项目及数量于总账及收发记录卡上登账并在制令单及补(退)料申请单上签名，方可结束领料的作业。(3)退料作业： 对生产线上溢领材料或不再继续生产余料，应由制造单位办理退料作业。所有欲退料物品，均 应由退料 单位填写补(退)料申文 件 名 电子元器件程序文件范例电子文件编码 ZLAL007 页 码 46-3请单放置仓库待验区，送交品管人 员后依相关规定管理。(4)备料作业：仓管人员应依制令单及补(退)料申请单的需求同时完成所有物料的 发放准

4、备， 备料中发现有物料短缺时 ，应立即通知采购单位进行催料，以利备料进行。备料完成后， 应依制令单上的物料与制令 单一同置放于备料区，以利物料的鉴别及防止误用。制造单位应与仓管人 员一同依物料领出的规定办理。备料作业时，仓管人员应依先 进先出之原则作业。(参照月份颜色贴纸作业办法)碳片和基座一次发放同一物料以不超过二批号为原则(详见批号进出库作业办法)。储存管理(1)原物料、成品及特殊的部品或成品储存场所，各承 办仓管人 员应有效规划各物料置放，并予以标示，以利物品寻找。(2)除特殊性用途暂存物料外，所有 库存品应建收发记录卡，以便了解物料 进出与现存状况。(3)非部品材料区须注意物料存放基本

5、条件，如：物品不可有潮湿雨淋情形，以求储存物品品质特性得以保持。(4)物料架必要时必须划分区域编号或序号以利找寻放置。若有区号时账卡亦须列入。(5)物料的盘点：文 件 名 电子元器件程序文件范例电子文件编码 ZLAL007 页 码 46-4月盘点：仓库。仓管人员对部品的账目应每月底盘点，盘点结果除于收发记录卡上登录外，并填写库存盘点表呈送部门主管。全厂性盘点：每一年一次，由管理部主导盘点会 议， 拟订盘点计划(含人员 、负责区域、盘点项目表等)，呈总经理核后 执行。全厂性 总盘点应涵盖库 存品、在制品、隶属于本公司账内所有生产性物料，其 结果填入库存盘点表呈送部 门主管。对各类盘点时，发生有料

6、账 不符现象，仓管人员应提报对策及补救措施，经总经理核准后方可将盘点短缺或超出部分，送交管理 单位进行库存账的调账作业。(6)储存期限管理：各原物料、成品 应制定储存期限，若超出储存期限仓管人员应提报品管人员重新检验判定合作后，才可继续使用。仓管人员对库存应配合盘点进行，或日常性物料 寻找确认时，对超出期限物料，每月提报或使用前送交品管人员再予鉴定物品品质是否变异及堪用。对重新鉴定物料，品管人 员应 依鉴定结果重新标示或进行必要处置(参照不合格品控制程序)。各类物品储存期限(略)退回品管理文 件 名 电子元器件程序文件范例电子文件编码 ZLAL007 页 码 46-5(1)对制程上或成品拆解后

7、不良零件，凡属供应商的责任原因者，均得以退换或暂存于仓库待处理。(2)经制程人员筛选或品管人员判定退换品，品管在 补(退)料申请单上签署意见方可送回仓库。(3)仓管人员应依退换品类别、型式、规格于接收点交后，予以分类存放，并依“ 补(退)料申请单”登账管理。(4)对于供应商退换品时，采购 人员将“ 退货单”交厂商签认后，将退换品交回，同时于账上登记销账。报废品管理(1)报废物品，依不合格品控制程序 处理。(2)报废品应与物料储存区作有效及明显的区分，防止 误取误用。搬运管制(1)各搬运人员应视待搬运物件的状况选择适当搬运工具。(2)待搬运物品应依搬运工具之区别，以不同 栈板纸箱等予以盛装堆叠，

8、并防搬运掉落。(3)搬运工具使用应注意下列原则：搬运物品时，必须放置稳当，以避免物品掉落；高度不可妨碍推车人视线， 宽度不可宽于行经的路段；重的物品置于下，以 稳定搬运重心；推车速度以避免翻倒为原则；大件物品运输时，需有人扶持两 侧以保安全。(4)搬运中有异常发生时，如为 掉落， 应检查外箱是否有破文 件 名 电子元器件程序文件范例电子文件编码 ZLAL007 页 码 46-6损，并请品管人员再做检测，确认合格后方可入库，如有损坏必须依不合格品控制程序规定处理。包装与出货(1)包装按制程控制程序。(2)出货作业：出货前， 仓管人 员依据业务 部门开立的出货通知单进行准备工作。出货时，仓管依据

9、业务部开立的 送货单核对资料，无误后，在出货通知单上填入实际出货数量(与预计出货有差异时)和送货单 NO.0 于相应栏内，进行出货。出货时请司机签名于出货通知单上，后登入 收发记录卡上。将出货通知单交还管理部保管。产品储存控制(1)成品仓库与生产车间须隔离，非必要人 员不得任意出入。(2)成品储存依规定，以适当栈 板储存，并予以 标示。成品仓储人员职责(1)防止误装：成品入库前，仓管人 员应将成品核对，是否 为检验 合格成品。(2)账物一致：物料管理人员对于出入仓库的产品，随时保持物账一致。出货装箱作业规定及保护措施(1)出货搬运时，应以规定搬运 设备搬运，依包装箱上搬运 规 定执行搬运工作。

10、(2)产品搬运时，避免重摔及重 压。文 件 名 电子元器件程序文件范例电子文件编码 ZLAL007 页 码 46-7装运出货检查产品出货时，由生管或稽核不定期 执行稽核；稽核依业务部发出的送货单，确 认产品的包装外观合格后方可出货。出货方式(1)业务部须载明运送方式，并分开 处理。(2)若合约有规定时，送货保护应 予延伸到交货目的地。5.0 支持性文件进料检验程序成品检验程序产品标识与可追溯性程序不合格品控制程序制程控制程序月份颜色贴纸作业办法批号进出库作业办法6.0 相关记录收发记录卡进料验收单制令单文 件 名 电子元器件程序文件范例电子文件编码 ZLAL007 页 码 46-8冲压、机加、

11、车制工序控制程序1.0 目的保证冲压、机加、车制工序在受控状态下进行。2.0 适用范围本程序适用于冲压、机加、车制车间各生产工序。3.0 职责生产计划部负责本程序的正确有效运行和必要 时的调整改 进。生产计划部生产车间主任、总领班和生产领班逐层落实本程序的内容要求。生产计划部生产科负责模夹具的安装 调试和生产设备的日常 维护。产品开发部提供相关的设计文件，工程部技术科提供相关有效的工艺类文件和设计文件，工程部生技科提供相关有效的工艺类文件和设计文件，QC 部提供有效的检验类文件，生产计划部 PMC 科提供有关生 产计划， 发放生产物料。工程部生技科负责主持新产品生 产准备会及技术指导。生产计划

12、部冲压、机加、车制车间按照要求组织生产。文 件 名 电子元器件程序文件范例电子文件编码 ZLAL007 页 码 46-9QC 部负责产品的品质检查。工程部生技科负责生产现场工 业工程的改善和品质问题的 处理。4.0 工作程序生产准备会(1)以下情况，需召开生产准备 会议：新产品第一次批量生产；生产条件发生较大变化，并且 连续半年未再进行批量生产。(2)生产计划部 PMC 科对以上情况进行统计，并及时知会工程部。(3)工程部生技科负责主持召集其他相关部门(生产计划部、QC 科、 产品开发一部/二部)进行生产前商议，对产品的控制点，要求及注意事项达成共 识，并填写生产(试产)准备会议记录表。生产计

13、划部生产车间主管按照生 产计划部 PMC 科下发的生 产计划(工作命令单)进行生产安排， 对属于规定情况的生产需召开生产准备会， 对非属于规定情况可直接进行生产准备，并 对生产过程实行严密监控。生产准备(1)生产车间主管按生产计划部 PMC 科下达的生产计划(工作命令单)组织生产。(2)生产车间主管将具体生产任务分配给生产领班，各生文 件 名 电子元器件程序文件范例电子文件编码 ZLAL007 页 码 46-10产领班相互协调，共同执行生产 任务。(3)生产车间主管应结合月生产计划和工作命令确认有关生产冲压设备、模夹具和检测设备是否满足使用要求。不能 满足时， 对于计量仪器向品管部 实验室提出

14、计量仪器申请要求，对 于生产设备及工模夹具，填写生产设备及工模具夹 具申请报告书，并交工程部生技科，由工程部生技科按工艺设计 要求进行安排申购或制作。(4)生产领班检查生产所需的作业标准是否齐全和是否最新版本，若不是最新有效版本或不齐全应及时反映并索取。(5)生产领班根据生产要求准备好所需物料。(6)生产领班通知生产技工安装和调试工模具夹具，调试好之后由领班确认和安排使用。(7)生产车间主管对生产线人员状态进行监控，视情况对生产线人员进行适当培训。新产品生产指导对于新产品首次批量生产，工程部生技科必 须对新产品生产全过程进行技术指导和改善。首检(1)属于以下情况的生产应进行首检，并做好首 检记

15、录：适用范围：冲压、车制、机加的加工品；首检时机：a.0 开始生产时；b.0 大幅度调整模具有可能影响品质或更换模具时；文 件 名 电子元器件程序文件范例电子文件编码 ZLAL007 页 码 46-11c.0 每班开始生产时；d.0 其他情况下因生产要素(“人、机、料、法、环”)改变影响品质时。(2)生产车间生产操作员将头几个生产出来的产品经自检或生产管理人员确认合格后，交 QC 部 QC检查员检验，若不合格，视情况重新进行调整、改 进、并重检，只有合格后方可正式生产。规定要首检而生产车间 不通知 QC员检查时，所出品质问题由生产计划部负责。自检(1)生产计划部从事机械加工的工作人员须对自己所生产的产品进行自主检查，并将结果记录于自主检查表中。(2)生产计划部生产车间员工应对自检过程中发现的不合格品进行标识和隔离，并按不合格品控制程序进行处理。巡检(1)QC检查员应按时进行巡检，并做好 记录。(2)巡检 QC员要及时将巡检过程中发现的不良情况反馈给当班 QC领班及生产车间当班领班，并要求其纠正。生产监控(1)工程部生技车间工程师应经常到生产现场巡视，不断进行工业工程改进。(2)生产技术人员应经常查看生产设备的运行状况， 发现设备有故障时， 视情况填写设备维修卡交工程部冲模机修科进行维修。并按