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索 引 号 ：（ 审 计 机 关 名 称 ）会计系统内部控制调查表（二）会计电算化（1）会 计 期 间 被审计企业：设备制造商硬件情况 设备系列/型号操作系统名应用软件名软件情况软件来源程序修订和使用人 编写或修改程序人打印明细账人（列明各明细账的打印人姓名）应用方面凭证输入人（列明各类凭证的输入人姓名）打印总账人资产负债表 利润表打印报表人 现金流量表输入分录的核对方法编制报表前核对程序计 算 机 系 统 是 否 发 生 过 故 障或 会 计 数 据 处 理 中 是 否 发 生过 严 重 错 误 ， 是 否 找 到 故 障或 延 误 的 原 因 ？本 年 度 计 算 机 系 统有 无 重 大 改 变（ 如 有 ， 列 举 改变 内 容 ） 。审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
